organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9000832499
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 652,38 EUR
30.04.2018
Predmet: gastrolístky
8207558107
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,99 EUR
26.04.2018
Predmet: telefón
1020180042
faktúra
i-Secure s.r.o
50176382
70,00 EUR
18.04.2018
Predmet: služby ochrany os.údajov
720180849
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
249,84 EUR
18.04.2018
Predmet: softver VEMA aktualizácia
8181309
faktúra
Vodárne a kanalizácie
50107461
27,23 EUR
17.04.2018
Predmet: stočné
610180650
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
11.04.2018
Predmet: prenájom
200013294
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.04.2018
Predmet: bezp.SIM alarm
8205917541
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,95 EUR
09.04.2018
Predmet: telefón
9000826388
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 282,44 EUR
09.04.2018
Predmet: gastrolístky
7185853320
faktúra
SPP a.s.
35815256
383,00 EUR
09.04.2018
Predmet: záloha plyn
201818984
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
143,04 EUR
09.04.2018
Predmet: ESET licencia
18010092
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
120,96 EUR
28.03.2018
Predmet: tlač pozvánok a plagátov
518021
faktúra
THERMIS s.r.o
17314381
938,68 EUR
28.03.2018
Predmet: výmena plyn.ohrievača
5180191
faktúra
SVING SK
36299227
246,00 EUR
28.03.2018
Predmet: keramická hlina pre VO
8205563116
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,99 EUR
26.03.2018
Predmet: telefón
180257
faktúra
E.N.E.S. s.r.o
47480751
119,75 EUR
26.03.2018
Predmet: farby na linoryt
610180417
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
14.03.2018
Predmet: prenájom
8203933688
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,95 EUR
07.03.2018
Predmet: telefón
180017
faktúra
IŠ Plus
47922460
900,00 EUR
07.03.2018
Predmet: školenie
7106278485
faktúra
SPP a.s.
35815256
699,00 EUR
01.03.2018
Predmet: záloha plyn
9000816584
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 660,60 EUR
28.02.2018
Predmet: gastrolístky
8203581546
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,99 EUR
26.02.2018
Predmet: telefón
180003
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
99,00 EUR
21.02.2018
Predmet: PVC zvyškové
1180863
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
204,00 EUR
19.02.2018
Predmet: aktualizácia Wincity 2018
610180275
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
19.02.2018
Predmet: prenajom
6045637
faktúra
Thomann
910,60 EUR
14.02.2018
Predmet: mikrofony a prislusenstvo
4184047394
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
12.02.2018
Predmet: vodné
9000811281
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 574,29 EUR
07.02.2018
Predmet: gastrolistky
8201962461
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,95 EUR
07.02.2018
Predmet: telefón
7125929541
faktúra
SPP a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2018
Predmet: záloha plyn
8201620591
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,99 EUR
25.01.2018
Predmet: telefón
6170509
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o
46919805
8,40 EUR
23.01.2018
Predmet: program WinCITY aktualizácia
201804606
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
270,53 EUR
23.01.2018
Predmet: ESET licencia
217251155
faktúra
BVS a.s.
35850370
17,96 EUR
18.01.2018
Predmet: vyúčtovanie voda
7450265877
faktúra
SPP a.s.
35815256
-1 187,82 EUR
17.01.2018
Predmet: vyúčtovanie plynu
9000805426
faktúra
EDENRED Slovakia s.r.o
31328695
1 344,10 EUR
16.01.2018
Predmet: gastrolístky
7209131912
faktúra
SPP a.s.
35815256
765,00 EUR
16.01.2018
Predmet: záloha plyn
610180055
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
15.01.2018
Predmet: prenajom
200001765
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
15.01.2018
Predmet: bezp.SIM alarm
8200008688
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
43,07 EUR
08.01.2018
Predmet: telefon
7170956867
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
263,02 EUR
08.01.2018
Predmet: elektrina vyúčtovanie
417274
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
13.12.2017
Predmet: služba eGov Zmluvy 2018
20170043
faktúra
Pavel Škoda
40154408
336,00 EUR
11.12.2017
Predmet: oprava brány a zámočnícke práce
200170362
faktúra
CHD ALFA
17062926
244,74 EUR
11.12.2017
Predmet: reklamné predmety
17010413
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
61,20 EUR
11.12.2017
Predmet: tlač poyvánok a plagátov
610172006
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
11.12.2017
Predmet: prenájom
8104646843
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
43,40 EUR
11.12.2017
Predmet: telefon
17010405
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
120,00 EUR
11.12.2017
Predmet: materiál pre VO
200170332
faktúra
CHD ALFA
17062926
948,60 EUR
11.12.2017
Predmet: kanc.potreby
1172210430
faktúra
ŠEVT a.s.
35815256
51,00 EUR
11.12.2017
Predmet: tlačivá ŠEVT
7194114841
faktúra
SPP a.s.
35815256
950,00 EUR
11.12.2017
Predmet: záloha plyn
1711805927
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 755,14 EUR
11.12.2017
Predmet: gastrolístky
1700201
faktúra
OPTIMA Košice, s.r.o.
36587052
63,41 EUR
16.11.2017
Predmet: tonery
201709749
faktúra
Double N - ROIN, s r.o.
35848901
84,62 EUR
13.11.2017
Predmet: pap.utierky
317039
faktúra
ALEAS s.r.o.
45467323
260,00 EUR
13.11.2017
Predmet: oprava violončiel
610171873
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
13.11.2017
Predmet: prenájom
1700059798
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
09.11.2017
Predmet: vodné
1711805338
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 944,22 EUR
06.11.2017
Predmet: gastrolístky
1102760876
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
43,15 EUR
06.11.2017
Predmet: telefón
7469143285
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,93 EUR
06.11.2017
Predmet: záloha el.energia
7209086850
faktúra
SPP a.s.
35815256
807,00 EUR
06.11.2017
Predmet: záloha plyn
6330014132
faktúra
Mesto Stupava
305081
345,87 EUR
06.11.2017
Predmet: poplatok za komunálny odpad
8170758
faktúra
Vodárne a kanalizácie
50107461
51,31 EUR
06.11.2017
Predmet: vyúčtovanie stočné
8170759
faktúra
Vodárne a kanalizácie
50107461
27,23 EUR
06.11.2017
Predmet: stočné
2102432323
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,99 EUR
24.10.2017
Predmet: telefón
317037
faktúra
ALEAS s.r.o.
45467323
120,30 EUR
09.10.2017
Predmet: oprava violoncela a slacikov
903120255
faktúra
JABLOTRON Slovakia s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.10.2017
Predmet: bezp.SIM karta
2100899119
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,95 EUR
09.10.2017
Predmet: telefón
1711804695
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 648,27 EUR
03.10.2017
Predmet: gastrolistky
7459280858
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,93 EUR
03.10.2017
Predmet: záloha el.energia
7125841783
faktúra
SPP a.s.
35815256
488,00 EUR
02.10.2017
Predmet: záloha plyn
3419977126
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,99 EUR
28.09.2017
Predmet: telefón
372600685
faktúra
MANUTAN
35885815
491,27 EUR
14.09.2017
Predmet: lavičky
20170840
faktúra
VEMASKCZ
35751142
394,27 EUR
14.09.2017
Predmet: potreby pre výtvarný odbor
610171506
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
11.09.2017
Predmet: prenájom
2171200
faktúra
Kreatívny raj
47456094
403,87 EUR
07.09.2017
Predmet: výtvarné potreby
1711804227
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 701,71 EUR
07.09.2017
Predmet: gastrolistky
7799864811
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,95 EUR
05.09.2017
Predmet: telefón
217164358
faktúra
BVS a.s.
35850370
40,43 EUR
05.09.2017
Predmet: vodné
3419024391
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,99 EUR
05.09.2017
Predmet: telefón