Dokumenty:
zobraziť na stránke
20-394
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 434,80 EUR
04.01.2021
Predmet: Vývoz TKO - obec
2021/2
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
0,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-566-042/2020
2021/1
zmluva
CS Consulting International, s.r.o.
51753871
800,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Zmluva o službách č. 171220
2020/42
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad
00166197
0,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke
20-393
faktúra
Školská jedáleň
00315770
8,40 EUR
29.12.2020
Predmet: Strava HN deti MŠ 12/2020
20-392
faktúra
Školská jedáleň
00315770
100,80 EUR
29.12.2020
Predmet: Obedy zadarmo - deti MŠ 12/2020
20-391
faktúra
Školská jedáleň
00315770
30,10 EUR
29.12.2020
Predmet: Strava z-ci MŠ 12/2020
20-390
faktúra
SSE a.s.
36403008
7,07 EUR
29.12.2020
Predmet: Vratka za el.energiu PZ
20-389
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
37,50 EUR
29.12.2020
Predmet: IT služby - účtovný program
20-388
faktúra
Prima banka centrála Žilina
31575951
44,34 EUR
29.12.2020
Predmet: Za vedenie účtu cenných papierov
20-387
faktúra
Mesto Ružomberok
00315737
2 432,36 EUR
29.12.2020
Predmet: Za činnosť stavebného úradu
20-386
faktúra
CS Consulting International s.r.o.
51753871
480,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Vypracovanie PHSR - 1.splátka
20-385
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Ročný prístup - zverejňovanie zmlúv
20-384
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Ročný prístup - zverejňovanie verejného obstarávania
20-383
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
165,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Ročný prístup - verejná správa
2020/45
zmluva
Mesto Ružomberok
315737
2 432,36 EUR
29.12.2020
Predmet: Dodatok č. 10 ku Zmluve zo dňa 01.01.2003 o zabezpečení výkonu úloh v oblasti stavebného zákona podľa zák.č. 50/1976 Zb.
2020/44
zmluva
Liečebňa pre dlhodobo chorých
390,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Dohoda o spolupráci.
20-382
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
262,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Farebný toner OcÚ
20-381
faktúra
LIBETO a.s., Liptovská Teplá
31562418
589,66 EUR
16.12.2020
Predmet: Betónový panel na poškodený mostík pri povodni
20-380
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
534,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Revízia elektrospotrebičov MŠ,OcÚ, KD
20-379
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
634,40 EUR
16.12.2020
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov MŠ a OcÚ
20-378
faktúra
Kalorim s.r.o.
50625781
9 965,20 EUR
16.12.2020
Predmet: Výstavba požiarnej zbrojnice - prístupová cesta
20-377
faktúra
Elmont Albín Ivák
33026556
1 329,22 EUR
16.12.2020
Predmet: Oprava vianočného osvetlenia
20-376
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 314,73 EUR
15.12.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-375
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
66,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Doprava - vývoz kontajnerov
20-374
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
10,13 EUR
14.12.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-373
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
14,90 EUR
14.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
2020/43
zmluva
Karolim s.r.o.
50625781
122 735,90 EUR
11.12.2020
Predmet: DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 2020/2
20-372
faktúra
Školská jedáleň
00315770
19,20 EUR
11.12.2020
Predmet: Strava HN - deti MŠ
20-371
faktúra
Školská jedáleň
00315770
216,00 EUR
11.12.2020
Predmet: Strava zadarmo - deti MŠ
20-370
faktúra
Školská jedáleň
00315770
58,10 EUR
11.12.2020
Predmet: Za stravu zamestnancov MŠ
20-369
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
307,06 EUR
10.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
2020/41
zmluva
URBITECH
50 749 587
300,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
20-368
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,90 EUR
10.12.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-367
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
10.12.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-366
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
360,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Ročná prevádzka hlásenie rozhlasu
20-365
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Právne služby 11-2020
2020/40
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Protokol o odovzdaní a prevzatí . Príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-566-042/2020
20-364
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
08.12.2020
Predmet: Predplatné Obecné noviny 2021
20-363
faktúra
SSE a.s.
36403008
802,80 EUR
08.12.2020
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 11/2020
20-362
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
08.12.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ a MŠ 12/2020
20-361
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Odvoz bioodpadu zo ŠJ 10,11/2020
20-360
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
203,40 EUR
08.12.2020
Predmet: IT služby(inštalácia Outlooku,oprava pošty, zálohovanie počítačov, inštalácia pripojenia na školenie), toner
20-359
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,26 EUR
08.12.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ, MŠ
20-358
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
132,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Za spracovanie miezd 11/2020
20-357
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
68,86 EUR
07.12.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-356
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
30,31 EUR
07.12.2020
Predmet: mäso ŠJ
20-355
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
245,33 EUR
07.12.2020
Predmet: potraviny ŠJ
20-354
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Dohľad nad PZS 11/2020
20-353
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
162,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Ročná prevádzka GDPR a SSL certifikátu
2020/39
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30794536
0,00 EUR
07.12.2020
Predmet: DOHODA č. 20/24/012/7
2020/38
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30794536
0,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Dohoda č. 20/24/010/25
2020/37
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
42156424
0,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb.
20-352
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
38,61 EUR
23.11.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-351
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
84,76 EUR
23.11.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-350
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
33,04 EUR
23.11.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-349
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
68,71 EUR
23.11.2020
Predmet: zelenina ŠJ
20-348
faktúra
Metro Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
722,01 EUR
18.11.2020
Predmet: Cukrovinky - " Stretnutie detí s Mikulášom"
20-347
faktúra
NATIONAL PEN
144,49 EUR
18.11.2020
Predmet: Reklamné predmety
20-346
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
37,88 EUR
18.11.2020
Predmet: Obnova licencie www.slovakregion.sk na rok 2021
20-345
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Právne služby 10-2020
20-344
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
43,36 EUR
18.11.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-343
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
198,85 EUR
18.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-342
faktúra
X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o.
36422959
291,50 EUR
11.11.2020
Predmet: Strava pre dobrovoľníkov 1.a2.kolo celoplošného testovania
20-341
faktúra
RK Ademma s.r.o.
50871200
1 669,50 EUR
10.11.2020
Predmet: Dezinfekcia priestorov test. miest - 1. a 2. celoplošné testovanie COVID 19
20-340
faktúra
Školská jedáleň
00315770
20,40 EUR
10.11.2020
Predmet: Strava hmotná núdza - deti MŠ
20-339
faktúra
Školská jedáleň
00315770
271,20 EUR
10.11.2020
Predmet: Strava zadarmo - deti materskej školy
20-338
faktúra
Školská jedáleň
00315770
90,30 EUR
10.11.2020
Predmet: Strava z-ci materskej školy
20-337
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
10.11.2020
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
20-336
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,65 EUR
10.11.2020
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
20-335
faktúra
SSE a.s.
36403008
802,80 EUR
09.11.2020
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 10/2020
20-334
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
89,50 EUR
09.11.2020
Predmet: Montážne práce na osvetlení obce
20-333
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
06.11.2020
Predmet: Záloha plyn , OcÚ, KD, MŠ 11/2020
20-332
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,51 EUR
06.11.2020
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ a MŠ
20-331
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
40,80 EUR
05.11.2020
Predmet: Zhotovenie informačnej tabule - detské ihrisko
20-330
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
95,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce
20-329
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
17,97 EUR
04.11.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-328
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
53,33 EUR
04.11.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-327
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
362,89 EUR
04.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-326
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
88,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Za spracovanie miezd 10/2020