Dokumenty:
zobraziť na stránke
20-325
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
1 098,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Prepojenie úradnej tabule na sk.Slovensko a ročná prevádzka
20-324
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
69,89 EUR
03.11.2020
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
20-323
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Pracovná zdravotná služby 10/2020
20-322
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
42,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Doprava - vývoz odpadu cintorín
20-321
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
62,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Toner do kopírky OcÚ
20-320
faktúra
Tripsy s.r.o.
52724077
363,48 EUR
28.10.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky - plošné testovanie COVID 19
20-319
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
35,97 EUR
27.10.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-318
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
46,59 EUR
27.10.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-317
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Vývoz bioodpadu zo ŠJ 9/2020
20-316
faktúra
R-J. A. servis, s. r. o.
36661961
51,00 EUR
23.10.2020
Predmet: Údržba obecného auta - prezutie pneumatík
20-315
faktúra
SPIN Dušan Oparty
35388862
199,68 EUR
23.10.2020
Predmet: Oprava zabezpečovacieho zariadenia
20-314
faktúra
Kalorim s.r.o.
50625781
47 319,53 EUR
23.10.2020
Predmet: Výstavba II. etapy požiarnej zbrojnice
20-313
faktúra
Kalorim s.r.o.
50625781
47 319,53 EUR
23.10.2020
Predmet: Výstavba II. etapy požiarnej zbrojnice
20-312
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
210,05 EUR
22.10.2020
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
20-311
faktúra
Elitebau, s.r.o.,.
48132438
64,20 EUR
21.10.2020
Predmet: Inštalácia a nastavenie 2 routerov OcÚ, MŠ
20-310
faktúra
Marian Valášek
41419626
188,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Kosenie MŠ, OcÚ, cintorín
20-309
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
68,21 EUR
20.10.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-308
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
54,62 EUR
20.10.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-307
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
183,60 EUR
19.10.2020
Predmet: Potlač kalendárov 300ks - pre občanov
20-306
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 999,60 EUR
19.10.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-305
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
616,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Stravné lístky - z-ci OcÚ
20-304
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
629,40 EUR
15.10.2020
Predmet: Oprava el. inštalácie - DS
2020/36
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb.
2020/35
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35783469
50,60 EUR
14.10.2020
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.
20-303
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
33,56 EUR
13.10.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-302
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
3,50 EUR
13.10.2020
Predmet: Poplatok za vydanie preukazu na prevzatie pošty
20-301
faktúra
Maquita s.ro.
36316881
265,90 EUR
13.10.2020
Predmet: Sedačky na drevenú hojdačku
2020/34
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
8 000,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.
2020/33
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
43,59 EUR
12.10.2020
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
20-300
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Právne služby 9/2020
20-299
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,82 EUR
12.10.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-298
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
12.10.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-297
faktúra
Školská jedáleň
00315770
272,40 EUR
09.10.2020
Predmet: Obedy zdarma pre deti MŠ z dotácie 9/2020
20-296
faktúra
Školská jedáleň
00315770
84,70 EUR
09.10.2020
Predmet: Strava z-ci MŠ 9/2020
20-295
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
46,59 EUR
09.10.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-294
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
229,32 EUR
09.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-293
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
388,23 EUR
09.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-292
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
578,85 EUR
09.10.2020
Predmet: Stolový kalendár pre občanov
20-291
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
169,40 EUR
07.10.2020
Predmet: IT služby
20-290
faktúra
Spoločník s.r.o.
36418412
100,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Mediálna služba rok 2020
20-289
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
105,38 EUR
07.10.2020
Predmet: Vývoz TKO-kontajner
220-288
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
07.10.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 10/2020
20-287
faktúra
SSE a.s.
36403008
802,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Poskytovanie služieb VO 9/2020
20-286
faktúra
MAKAS s.r.o.
51740095
444,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Drevená hojdačka dvojmiestna pri OcÚ
20-285
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
88,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Za spracovanie miezd 9/2020
20-284
faktúra
R-J. A. servis, s. r. o.
36661961
45,54 EUR
05.10.2020
Predmet: Lišty na dvere - os.automobil OPEL CROSSLAND
20-283
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
93,22 EUR
05.10.2020
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ, MŠ
20-276
faktúra
M.Martinka - EUROM
40450228
90,60 EUR
05.10.2020
Predmet: Drevo - oprava lavičiek OcÚ
20-275
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
05.10.2020
Predmet: PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami 9/2020
20-282
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Mandátna zmluva - verejné obstarávanie 7-9/2020
20-281
faktúra
Tilia pharmacy s.r.o
47356286
144,00 EUR
05.10.2020
Predmet: UV-C stojanová germicidná lampa 60W - COVID 19
20-280
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
48,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Doprava - kontajner TKO
20-279
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
218,59 EUR
05.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-278
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
46,40 EUR
05.10.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-277
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
94,77 EUR
05.10.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-274
faktúra
VIS s.r.o.,
36006912
130,80 EUR
30.09.2020
Predmet: Licencia Školská jedáleň - rok 2021
20-273
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
30.09.2020
Predmet: Telefónne poplatky ocÚ
20-272
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,28 EUR
30.09.2020
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
20-271
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
3 796,18 EUR
30.09.2020
Predmet: Kamerový systém
2020/32
zmluva
Okr. organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
500,00 EUR
29.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce o uzatvorená v zmysle § 7 ods 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
2020/31
zmluva
CASINO RESPECT s.r.o.
153 000,00 EUR
29.09.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve zo dňa 28.11.2017
20-270
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
117,42 EUR
25.09.2020
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
20-269
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
123,28 EUR
24.09.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-268
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
58,74 EUR
24.09.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-267
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
1 896,30 EUR
24.09.2020
Predmet: Položenie frézovanej asfaltovej sute na MK
20-266
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
133,20 EUR
24.09.2020
Predmet: Doprava TJ - Svätý Kríž
20-265
faktúra
Hageos, spol. s r.o.
31624057
1 980,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Inžinierskogeologický vrt, lab. práce a záverečné vyhodnotenie
20-264
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 457,04 EUR
18.09.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-263
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
39,22 EUR
18.09.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-262
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
226,38 EUR
18.09.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-261
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
64,39 EUR
18.09.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-260
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Právne služby 8/2020
20-259
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
63,42 EUR
11.09.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-258
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
34,45 EUR
11.09.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-257
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
41,42 EUR
11.09.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
2020/30
zmluva
Verejná informačná služba, spol. s.r.o.
0,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb.
20-256
faktúra
SSE a.s.
36403008
802,80 EUR
09.09.2020
Predmet: Poskytovanie služby verejného osvetlenia 8/2020
20-255
faktúra
Pavol Pišek - DIREKT s.r.o.
52551113
80,40 EUR
08.09.2020
Predmet: Informačná tabuľa - multifunkčné ihrisko
20-254
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
93,22 EUR
08.09.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ a MŠ
20-253
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
19,61 EUR
08.09.2020
Predmet: Mäso ŠJ