Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2018
objednávka
TetraStav, s.r.o.
07.11.2018
Predmet: Objdenávka na opravu komína na budove MŠ.
50/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Dohoda č. 18/24/010/26 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení.
51/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Dohoda č. 18/24/012/20 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
49/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
30 000,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002163 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
18-312
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
80,46 EUR
29.10.2018
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
18-311
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
412,50 EUR
29.10.2018
Predmet: IT služby
18-310
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
565,20 EUR
29.10.2018
Predmet: Notbook, tlačiareň pre ŠJ
18-309
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
374,40 EUR
29.10.2018
Predmet: Reinštalácia HD, Toner
18-308
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
33,26 EUR
29.10.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-307
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
41,45 EUR
29.10.2018
Predmet: Zelenina ŠJ
18-306
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
51,73 EUR
29.10.2018
Predmet: Štrk MK
18-305
faktúra
Média informačná inštitúcia s.r.o.
50032941
240,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Reklamné a propagačné služby www.stránka
18-304
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
975,88 EUR
29.10.2018
Predmet: Tabule obce, reklamné predmety
18-303
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
59,35 EUR
29.10.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-302
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
114,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-301
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
69,12 EUR
29.10.2018
Predmet: Zelenina ŠJ
15/2018
objednávka
KFP , s.r.o.
2 858,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Objednávka na reštauračné stoly.
14/2018
objednávka
GEODÉZIA Žilina, akciová spoločnosť
850,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávka na spracovanie geom. plánu.
48/2018
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
0,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci č. 60/SZUŠ-2012/2013
18-300
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
78,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Štrk MK
18-299
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
182,70 EUR
19.10.2018
Predmet: Toner pre mŠ
13/2018
objednávka
EUPC s.r.o., Pobočka Žilina
2 244,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Objednávka - v rámci projektu "Zníženie energetickej efektívnosti budovy MŠ."
47/2018
zmluva
Poľnohospodárske družstvo
200,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku uzatvorená podľa § 269 odst. 2 a nasledovného Obchodného zákonníka.
46/2018
zmluva
Nadácia Mondi SCP
10 000,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 8/9/2018
18-287
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
08.10.2018
Predmet: Tel.poplatky MŠ
18-286
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
08.10.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-285
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Odvoz bio odpadu zo ŠJ
18-284
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
112,80 EUR
08.10.2018
Predmet: Doprava TJ
18-283
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
74,40 EUR
08.10.2018
Predmet: Doprava dôchodcov - kultúrne vystúpenie v Ružomberku
18-282
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
380,14 EUR
08.10.2018
Predmet: Štrk MK
18-281
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
63,59 EUR
08.10.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-280
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
369,19 EUR
08.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-279
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
85,54 EUR
08.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-278
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
70,97 EUR
08.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-277
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
57,05 EUR
08.10.2018
Predmet: Zelenina ŠJ
18-276
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
18,42 EUR
08.10.2018
Predmet: Zelenina ŠJ
18-274
faktúra
Mária Lacová
35056011
400,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Nerezová el.panvica do KD
18-273
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
36,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
18-272
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
214,59 EUR
03.10.2018
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
18-271
faktúra
Čupka Dušan
32589310
1 512,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Výmena podlahy,oprava stierok, maľovanie v miestnej knižnici
18-270
faktúra
Čupka Dušan
32589310
2 659,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Oprava omietok a maliarske práce v KD
18-269
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
17 909,81 EUR
03.10.2018
Predmet: Asfaltovanie MK - za p.Boroňom
18-268
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
546,05 EUR
03.10.2018
Predmet: Výmena hlavného prívodu nástrešníka do budovy MŠ
18-267
faktúra
Slovenská legálna metrológia
0037954521
27,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Overenie presnosti váh v ŠJ
18-266
faktúra
SPP
35815256
1 209,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
18-265
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
300,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Projektové práce - IBV Sihoť I. inž. siete
45/2018
zmluva
Verejná informačná služba, spol. s.r.o.
36006912
89,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW.
18-264
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
223,20 EUR
28.09.2018
Predmet: Kľúčenky, erb obce
18-263
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
5 177,47 EUR
28.09.2018
Predmet: Oprava chodníka pred obecným úradom
18-262
faktúra
Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
28.09.2018
Predmet: Členské - klaster Liptov 2. polrok
18-261
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
46,57 EUR
28.09.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-260
faktúra
LIBETO a.s., Liptovská Teplá
31562418
1 226,68 EUR
27.09.2018
Predmet: Panel . výmena na mostíku pri Haličkovcoch
18-259
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
98,40 EUR
27.09.2018
Predmet: Doprava TJ
44/2018
zmluva
LUNYS, s.r.o.
36472549
0,00 EUR
25.09.2018
Predmet: Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2018/2019.
18-258
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
215,25 EUR
25.09.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-257
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
54,30 EUR
25.09.2018
Predmet: Ovocia,zelenina ŠJ
18-256
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
57,93 EUR
25.09.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-255
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
51,70 EUR
25.09.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-254
faktúra
GEVA - Miroslav Gejdoš
14269210
48,36 EUR
25.09.2018
Predmet: Nastavenie váhy v ŠJ
18-253
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
117,97 EUR
19.09.2018
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
18-252
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 303,59 EUR
19.09.2018
Predmet: Vývoz TKO - obec
12/2018
objednávka
LIBETO a.s.
18.09.2018
Predmet: Objednávka na premostenie
11/2018
objednávka
PIKAN - DEZINFEKCIA, DEZINSEKCIA - DERATIZÁCIA
18.09.2018
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov ŠJ pre Materskej škole Štiavnička.
18-247
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,74 EUR
17.09.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-248
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,12 EUR
17.09.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-249
faktúra
VIS s.r.o.,
36006912
409,20 EUR
17.09.2018
Predmet: Licencia - program pre školské stravovanie
18-250
faktúra
Ally Jozef Palutka
41032594
256,00 EUR
17.09.2018
Predmet: Montáž interaktívnej zostavy v MŠ
18-251
faktúra
Marian Valášek
41419626
297,00 EUR
17.09.2018
Predmet: Kosenie trávy v MŠ, KD a ihrisko
18-246
faktúra
Ives Košice
00162957
83,65 EUR
17.09.2018
Predmet: Licencia - účtovný program WINIBEU
43/2018
zmluva
Environmentálny fond
50 000,00 EUR
17.09.2018
Predmet: Zmluva č. 129437 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len zmluva") uzatvorená podľa §9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
42/2018
zmluva
Brillová Viera
1,00 EUR
15.09.2018
Predmet: Kúpna zmluva
18-245
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
62,64 EUR
11.09.2018
Predmet: Mäso ŠJ
18-244
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
50,42 EUR
11.09.2018
Predmet: Zelenina ŠJ
18-243
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
210,53 EUR
11.09.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-242
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
40,54 EUR
11.09.2018
Predmet: Oprava internetu v MŠ
18-241
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,93 EUR
11.09.2018
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-240
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
11.09.2018
Predmet: Telefónne poplatky
18-239
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
35,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Predplatné Liptovské My
18-238
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
76,01 EUR
11.09.2018
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
18-237
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
124,80 EUR
11.09.2018
Predmet: Doprava TJ