Dokumenty:
zobraziť na stránke
19-051
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
43,07 EUR
20.02.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-050
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 220,94 EUR
20.02.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec
19-049
faktúra
Elmont Albín Ivák
33026556
756,84 EUR
19.02.2019
Predmet: Oprava vianočného osvetlenia
19-048
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
64,80 EUR
19.02.2019
Predmet: Strava zamestnanci MŠ 1/2019
19-047
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
277,20 EUR
19.02.2019
Predmet: Strava pre deti MŠ zdarma
19-046
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
53,96 EUR
19.02.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-045
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
299,69 EUR
19.02.2019
Predmet: Posyp MK - zimná údržba
19-044
faktúra
Vladimír Majerský Ing.
45443050
127,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Revízia plynových zariadení KD, MŠ
19-043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,62 EUR
19.02.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-042
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,10 EUR
19.02.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-041
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
4 729,02 EUR
19.02.2019
Predmet: Odstránenie havárijného stavu v suteréne KD - kanál
19-040
faktúra
SPP
35815256
-4 326,42 EUR
19.02.2019
Predmet: Vratka za plyn 2018
19-039
faktúra
Igor Pudiš IFP Interles Slovakia
33014922
69,60 EUR
19.02.2019
Predmet: Oprava zábradlia - vstup do KD
2019/6
dodatok
Spišská katolícka charita
0,00 EUR
15.02.2019
Predmet: úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti na rok 2019 - Šefranko Alfonz
2019/5
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
30,30 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu
2019/005
objednávka
Technické služby a.s.
36391301
13.02.2019
Predmet: Objednávka výroby, osadenia a montáže "trvalého dopravného značenia IP28a obytná zóna a IP28b koniec obytnej zóny"
19-038
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
261,35 EUR
11.02.2019
Predmet: Elektroinštalácia - suterén kultúrneho domu
19-037
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
11.02.2019
Predmet: Licencia na verejné použitie hudobných diel - miestny rozhlas
19-036
faktúra
Ballux
46065385
20,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Školenie - vedúca ŠJ
19-035
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
88,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Za spracovanie miezd MŠ, OcÚ
19-034
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
73,31 EUR
11.02.2019
Predmet: Posypový materiál . miestne komunikácie
19-033
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
360,03 EUR
11.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-032
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Záloha plyn OcÚ
19-031
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
528,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií
19-030
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
11.02.2019
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
19-029
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,25 EUR
11.02.2019
Predmet: Telefónne poplatky cÚ
19-028
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
684,46 EUR
11.02.2019
Predmet: Zhotovenie a osadenie mreží na kanál
19-027
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.02.2019
Predmet: Koncesionársky poplatok MR
19-026
faktúra
Gygaprint s.r.o. , Trenčín
50370294
32,23 EUR
05.02.2019
Predmet: Toner
19-025
faktúra
Marian Valášek
41419626
168,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Zimná údržba chodníkov
19-024
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
46,97 EUR
05.02.2019
Predmet: mäso školská jedáleň
19-023
faktúra
Poľnohospodárske družstvo
00195693
32,47 EUR
05.02.2019
Predmet: ovocie a zelenina školská jedáleň
19-022
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
182,24 EUR
05.02.2019
Predmet: potraviny školská jedáleň
19-021
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
450,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Projektové práce - IBV Štiavnička Kamenec I, inžinierske siete objekt: SO Komunikácia - vetvy C,D,E, F, G
19-020
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
117,00 EUR
05.02.2019
Predmet: ročný prístup - verejná správa SR
19-019
faktúra
Ľuboš Polák
37575104
48,00 EUR
05.02.2019
Predmet: vodoinštalačné práce s dodaním materiálu v Kultúrnom dome
19-018
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
05.02.2019
Predmet: služby obce.info na rok 2019
19-017
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
36,28 EUR
05.02.2019
Predmet: mäso školská jedáleň
19-016
faktúra
B2Bpartner
44413467
367,20 EUR
05.02.2019
Predmet: barový stôl do Kultúrneho domu - 3 ks, obrus na stôl - 6 ks
19-015
faktúra
CBC Slovakia
238,75 EUR
05.02.2019
Predmet: oprava a toner do kopírovacieho stroja CANON IR1024
19-014
faktúra
Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
36416762
107,52 EUR
05.02.2019
Predmet: Revízia komínov - Materská škola
19-013
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
648,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Licencia na rok 2019 - program Daň z nehnuteľností, Evidencia obyvateľstva, Finančná správa
19-012
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
171,00 EUR
05.02.2019
Predmet: montáž a zapojenie reproduktora miestneho rozhlasu, demontáž vianočného osvetlenia
19-011
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
2 000,00 EUR
05.02.2019
Predmet: stravné lístky 500 ks
19-010
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
239,99 EUR
05.02.2019
Predmet: nástenný kalendár A3 - 300 ks
19-009
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
260,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Kniha Čarovný Liptov - 35 ks - záloha
19-008
faktúra
Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
36416762
161,28 EUR
05.02.2019
Predmet: Kominárske práce - revízia komínov obecný úrad
19-007
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
52,99 EUR
05.02.2019
Predmet: mäso školská jedálenň
19-006
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
57,42 EUR
05.02.2019
Predmet: Mäso školská jedáleň
19-005
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
316,45 EUR
05.02.2019
Predmet: potraviny do školskej jedálne
19-004
faktúra
Elmont A.Ivák
33026556
554,40 EUR
05.02.2019
Predmet: Oprava vianočného osvetlenia
19-003
faktúra
VIS s.r.o.,
36006912
57,60 EUR
05.02.2019
Predmet: Inštalácia programu - stravné pre deti MŠ zdarma
19-002
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
180,00 EUR
05.02.2019
Predmet: GDPR - servis dokumentácie
19-001
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
348,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Licencia - www.stiavnicka.sk
18-409
faktúra
AJ Produkty, a. s.
36268518
1 948,32 EUR
25.01.2019
Predmet: Stoličky - kultúrny dom z grantu MONDI
18-408
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
20,47 EUR
25.01.2019
Predmet: Vodné stočné - dom smútku
18-407
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
192,47 EUR
25.01.2019
Predmet: Vodné, stočné KD, MŠ
18-406
faktúra
SSE a.s.
36403008
36,34 EUR
25.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie el.energie OcÚ - preplatok
18-405
faktúra
SSE a.s.
36403008
1,59 EUR
25.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie el.energie VO
18-404
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 551,60 EUR
25.01.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec
2019/004
objednávka
Technické služby a.s.
36391301
22.01.2019
Predmet: Objednávka posypu miestnych komunikácií na rok 2019
18-401
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,79 EUR
16.01.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-400
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,81 EUR
16.01.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
18-399
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
150,96 EUR
16.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie el.energie MŠ
18-398
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
44,70 EUR
16.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie el.energie - požiarna zbrojnica
18-397
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-382,11 EUR
16.01.2019
Predmet: Vratka za el.energiu - verejné osvetlenie
18-396
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
16.01.2019
Predmet: dvoz bioodpadu MŠ
2019/4
zmluva
Dôvera,zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dohoda o právach a povinnostiach pri elektronickom zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky, softvérového vybavenia používateľa, prípadne mobilnej al. inej aplikácie
2019/3
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -mobilný hlas - mobilný telefón na obec
2019/2
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb telefónna prípojka -TP1 biznis linka XL OcÚ
2019/1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb telefónna prípojka - TP1 - MŠ
2019/003
objednávka
AJ Produkty, a. s.
10.01.2019
Predmet: Objednávka 40 kusov jedálenských stoličiek Tulsa orech/koženka
2019/002
objednávka
CBC Slovakia
10.01.2019
Predmet: Servis kopírovacieho stroja CANON IR 1024
18-395
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
28,28 EUR
08.01.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
18-394
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
08.01.2019
Predmet: Tel.poplatky MŠ
18-393
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
08.01.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
2019/001
objednávka
Ives Košice
00162957
08.01.2019
Predmet: program WinASU - registratúra - 1 licencia
18-392
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
299,25 EUR
07.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
18-391
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
93,50 EUR
03.01.2019
Predmet: Za spracovanie miezd 12/2018
18-390
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
442,97 EUR
03.01.2019
Predmet: Oprava elektrickej inštalácie v KD a oprava vianočného osvetlenia