Dokumenty:
zobraziť na stránke
19-275
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
197,04 EUR
06.09.2019
Predmet: potraviny MŠ
19-274
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
88,32 EUR
06.09.2019
Predmet: Mäso MŠ
19-273
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
567,12 EUR
06.09.2019
Predmet: Školské potreby MŠ
19-272
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
132,80 EUR
06.09.2019
Predmet: Tonery MŠ
19-271
faktúra
Marian Valášek
41419626
425,20 EUR
23.08.2019
Predmet: Kosenie cintorína a okolie, MŠ a OCÚ a okolie + strihanie tují (cintorín)
19-270
faktúra
Ives Košice
00162957
203,15 EUR
23.08.2019
Predmet: WINIBEU, WINASU
19/269
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
135,60 EUR
23.08.2019
Predmet: preprava TJ - L.Revúce
19-268
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
665,58 EUR
23.08.2019
Predmet: Oprava osvetlenia MŠ
2019/25
zmluva
Nadácia Mondi SCP
6 000,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1/8/2019
19-267
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 525,72 EUR
20.08.2019
Predmet: vývoz TKO - obec
19-266
faktúra
Ing. Jana Hlinická
52502112
120,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Za spracovanie plánu odpadového hospodárstva
19-265
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,01 EUR
20.08.2019
Predmet: tel. poplatky OcÚ
19-264
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
20.08.2019
Predmet: tel. poplatky OcÚ
19-263
faktúra
Topset Solutions s.r.o.
46919805
51,78 EUR
20.08.2019
Predmet: Zmluva č. A/2339/04/2009 - licencia kataster
19-262
faktúra
Ing. arch. Gočová Anna
37972723
1 200,00 EUR
20.08.2019
Predmet: územný plán - zmeny a doplnky č. 2
19-261
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
33,60 EUR
20.08.2019
Predmet: Doprava - kontajner TKO
2019/24
zmluva
IVeS , organizácie pre informatiku verejnej správy
169,29 EUR
20.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R _ 128/2019
19-260
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
442,66 EUR
14.08.2019
Predmet: Vývoz TKO
19-259
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
189,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Mulčovanie verejného priestranstva
19-258
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
1 900,74 EUR
09.08.2019
Predmet: Stavebné a ma. práce - opravy MŠ
19-257
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 484,00 EUR
09.08.2019
Predmet: za stravné lístky
19-256
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,16 EUR
08.08.2019
Predmet: tel.poplatky OcÚ
19-255
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
08.08.2019
Predmet: tel. poplatky MŠ
19-254
faktúra
Florian s.r.o
36427969
1 473,71 EUR
08.08.2019
Predmet: Požiarna technika
19-253
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
88,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Za výpočet miezd 7/2019
19-252
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
05.08.2019
Predmet: Zemný plyn
19-251
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Zber a odvoz KBO
19-250
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
75,60 EUR
05.08.2019
Predmet: Doprava + nájom
19-249
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
2 993,52 EUR
05.08.2019
Predmet: stavebné a maliarske práce
19-248
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
1 600,02 EUR
05.08.2019
Predmet: stavebné a mal. práce
19-247
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
262,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Farebný toner OcÚ
19-246
faktúra
Ľuboš Polák
37575104
773,52 EUR
31.07.2019
Predmet: Výmena radiátorov vo vestibule KD
19-245
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
580,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Vypracovanie PD - oprava strechy na KD
19-244
faktúra
Geodézia Žilina a.s.
36859010
360,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Vytýčenie stavebného objektu - novostavba požiarnej zbrojnice
2019/23
zmluva
Geodézia Žilina a.s.
36859010
360,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 80/2019
19-243
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
204,10 EUR
25.07.2019
Predmet: Farba - maľovanie triedy MŠ
19-242
faktúra
Archív Tatry s.r.o.
36371815
96,00 EUR
25.07.2019
Predmet: Vypracovanie registratúrneho poriadku
19-241
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
98,28 EUR
25.07.2019
Predmet: Vodné,stočné DS
19-240
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
179,52 EUR
25.07.2019
Predmet: Vodné, stočné - KD a MŠ
2019/22
zmluva
OK-TEAM,s.r.o.
76 065,30 EUR
22.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 12/07/2019
19-239
faktúra
CD Karolko s.r.o.
46453938
9,80 EUR
18.07.2019
Predmet: CD smútočné melódie
19-238
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
19,20 EUR
18.07.2019
Predmet: Strava pre deti MŠ zadarmo
19-237
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
18,36 EUR
18.07.2019
Predmet: Strava z-ci MŠ 7/2019
19-236
faktúra
Ľubomír Bezák
33016992
46,80 EUR
18.07.2019
Predmet: Oprava práčky - MŠ
19-235
faktúra
Jarmila Pajpachová
20,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Publikácia - OcÚ
19-234
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
70,81 EUR
18.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-233
faktúra
Čupka Dušan
32589310
1 998,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Stierky, maľovanie - vestibul KD
19-232
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
145,09 EUR
18.07.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-231
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,36 EUR
18.07.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-230
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 174,06 EUR
18.07.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec
19-229
faktúra
REVOLUCIE,Občianske združenie
42393591
200,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Hudobné,interaktívne divadlo pre deti Šaška Baška - Deň obce
19-228
faktúra
Dominik Sivčo
47603399
350,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Prenájom detskej atrakcie-el.autíčka a štvorkolky - Deň obce
2019/21
zmluva
Lunys, s.r.o.,
36472549
0,00 EUR
09.07.2019
Predmet: Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich.
19-227
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
443,90 EUR
08.07.2019
Predmet: Vedenie a dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi PO a BOZP 3,4/2019 pre OcÚ a KD
19-226
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
395,90 EUR
08.07.2019
Predmet: Vedenie a dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi PO a BOZP 1,2/2019 pre MŠ
19-225
faktúra
Spoločník s.r.o.
36418412
100,00 EUR
08.07.2019
Predmet: popl. za mediálne služby vo výtlačkoch Spoločníka
19-224
faktúra
Marian Valášek
41419626
420,70 EUR
08.07.2019
Predmet: Kosenie krovinorezom, motor. kosačkou, strihanie živ. plota, použitie mot.fukára
19-223
faktúra
Handillia o.z.
51487730
70,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Atrakcie-maľovanie, účesy Deň obce
19-222
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
08.07.2019
Predmet: tel.poplatky MŠ
19-221
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,76 EUR
08.07.2019
Predmet: tel poplatky OcÚ
19-220
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
472,84 EUR
08.07.2019
Predmet: potraviny MŠ
19-219
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
52,14 EUR
08.07.2019
Predmet: Zelenina MŠ
19-218
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
04.07.2019
Predmet: Plyn 7/2019
19-216
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
82,50 EUR
04.07.2019
Predmet: Výpočet miezd 6/2019
19-215
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
1 000,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Návrh zmien a doplnkov č.2 UPN OBCE štiavnička
19-214
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
189,90 EUR
04.07.2019
Predmet: IT služby
19-213
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
19,26 EUR
04.07.2019
Predmet: Tlačivá MŠ
19-212
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
80,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Dodanie 1sady projektovej dokum. - Požiarna zbrojnica Štiavnička
19-211
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
6,11 EUR
04.07.2019
Predmet: mäso ŠJ
19-210
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
25,61 EUR
04.07.2019
Predmet: Potraviny MŠ
19-209
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
51,92 EUR
04.07.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-217
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
326,40 EUR
04.07.2019
Predmet: Príspevok na stravné z dotácie na podporu výchovy 6/2019
19-208
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
61,91 EUR
25.06.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-207
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
58,81 EUR
25.06.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-206
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
54,95 EUR
25.06.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-205
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
120,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Ver.obstarávanie - súhrnné správy 2019
19-204
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Bio odpad MŠ ŠJ
2019/20
zmluva
Občianske združenie Drobári
600,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysel § 7 ods.. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
19-203
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
558,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Doprava dôchodci - Bouzov
19-202
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
30,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Doprava "Športový deň" školy