Dokumenty:
zobraziť na stránke
20-35
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
112,80 EUR
10.02.2020
Predmet: Nájom kontajnera TKO+ doprava
20-34
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
542,87 EUR
10.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-33
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
10.02.2020
Predmet: Licencia na ver. použitie hud.diel
2020/5
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
611,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 32126981
2020/4
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
175,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 32126943
2020/3
zmluva
SSE
194,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 32126931
20-32
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
06.02.2020
Predmet: Tel. poplatky MŠ
20-31
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
06.02.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 2/2020
20-30
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
802,80 EUR
06.02.2020
Predmet: Poskytovanie služby verejného osvetlenia 1/2020
20-29
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
06.02.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-28
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
100,01 EUR
04.02.2020
Predmet: Zelenina ŠJ
20-27
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
86,68 EUR
04.02.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-26
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
93,50 EUR
04.02.2020
Predmet: Spracovanie miezd január 2020
20-25
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Dohľad nad prac. podmienkami - služby PZS za mesiac január
20-24
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
503,50 EUR
04.02.2020
Predmet: Rozmetadlo RV 200
2020/2
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi. č.z. PF/6/2020/14
č.sp. PF/5/2020/107 - OMĽZ
20-23
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
83,64 EUR
31.01.2020
Predmet: Mäso ŠJ
2019/41
zmluva
RILINE, s.r.o.
36745821
11 705,96 EUR
27.01.2020
Predmet: Zmluva o dielo
20-22
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
142,21 EUR
24.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-21
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
223,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Skriňa na posteľnú bielizeň, dvere malé a kalendáre
20-20
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Odvoz biodpadu MŠ 12/2019 a 1/2020
20-19
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
291,88 EUR
24.01.2020
Predmet: Vodné a stočné KD,MŠ a DS
20-18
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
70,15 EUR
21.01.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-17
faktúra
Michal Rostas - SOUNDVISION
37657445
490,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Aerovizuálna prehliadka k 515.výročku 1. pís. zmienky o obci Štiavnička
20-16
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
333,67 EUR
20.01.2020
Predmet: Posyp.mat.chemický + posyp. vozidlo
20-15
faktúra
Spoločník s.r.o.
36418412
230,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Mediálna služba 1/2020-23/2020
20-14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
165,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
20-13
faktúra
Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
36416762
268,80 EUR
20.01.2020
Predmet: Kominárske práce - OcÚ + MŠ
20-12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,31 EUR
20.01.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
20-11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,72 EUR
20.01.2020
Predmet: Tel. poplatky Ocú
20-10
faktúra
Elmont Albín Ivák
33026556
244,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Nájom plošiny + demontáž vianočného osvetlenia
20-09
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
102,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Tonery OcÚ
20-08
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
172,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Antivírusový program ESET
20-07
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
410,38 EUR
20.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-06
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
56,92 EUR
20.01.2020
Predmet: Mäso ŠJ
20-05
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
2 000,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Stravné lístky - z-ci OcÚ
20-04
faktúra
OK - Team, s.r.o.
31330631
1 476,78 EUR
20.01.2020
Predmet: NN prípojka - požiarna zbrojnica
20-03
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
88,61 EUR
20.01.2020
Predmet: Štrk MK
20-02
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
180,00 EUR
20.01.2020
Predmet: GDPR - servis dokumentácie 2020
20-01
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
348,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Licenčný poplatok 2020 -ročná prevádzka www.stiavnicka.sk
19-459
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Odmena za právne služby za mesiac 12/2019
19-458
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-342,58 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie el. energie 2019 -Materská škola
19-457
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
114,48 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie el. energie 2019 - Kultúrny dom
19-456
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
11,55 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie el. energie 2019 - Požiarna zbrojnica
19-455
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
11,34 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie el. energie 2019 -OcÚ.
19-454
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
379,90 EUR
17.01.2020
Predmet: Radlica na sneh
19-453
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 004,44 EUR
17.01.2020
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
19-452
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 942,38 EUR
17.01.2020
Predmet: Vývoz TKO-obec
19-451
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
-2 059,28 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie plynu MŠ a OcÚ od 1.1.2019-31.12.2019
2020/1
zmluva
Ing. Anna Klimčíková
44053380
750,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
19-450
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
108,22 EUR
15.01.2020
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
19-449
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
802,80 EUR
15.01.2020
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 12/2019
19-448
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
802,80 EUR
15.01.2020
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 11/2019
19-447
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
802,80 EUR
15.01.2020
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 10/2019
19-446
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
802,80 EUR
15.01.2020
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 9/2019
19-445
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
802,80 EUR
15.01.2020
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 8/2019
19-444
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
751,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Poskytovanie služieb verejného osvetlenia 7/2019
19-443
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
37,88 EUR
09.01.2020
Predmet: Obnova licencie www.slovakregion.sk na rok 2020
19-442
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
13,12 EUR
09.01.2020
Predmet: Ovocie ŠJ
19-441
faktúra
Školská jedáleň
00315770
77,70 EUR
09.01.2020
Predmet: Strava z-ci MŠ 12/2019
19-440
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
298,63 EUR
09.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
19-439
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
166,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Kontrola dodržiavania predpisov PO a BOZP 9,10/2019 OCÚ
19-438
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
166,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Kontrola dodržiavania predpisov PO a BOZP 11,12/2019 - MŠ
19-437
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
498,40 EUR
09.01.2020
Predmet: Odstránenie závad bleskozvodov MŠ
19-436
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
88,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Za spracovanie miezd 12/2019
19-435
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
648,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Programové moduly na spracovanie dát pre rok 2020 - daň nehnuteľností, ostatné dane a poplatky, evidencia osôb, fin. správa
19-434
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
09.01.2020
Predmet: Tel. poplatky MŠ
19-433
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
09.01.2020
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
19-432
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
157,30 EUR
09.01.2020
Predmet: Ozvučenie akcie
2019/40
zmluva
Obec Štiavnička
00315770
0,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa §3 ods. 3 písm. a/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov / ďalej len zákon o obecnom zriadení"/
19-431
faktúra
Školská jedáleň
00315770
6,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Strava HN - deti MŠ 12/2019
19-430
faktúra
Školská jedáleň
00315770
283,20 EUR
30.12.2019
Predmet: Strava zadarmo - deti MŠ 12/2019
19-429
faktúra
Ľuboš Polák
37575104
203,52 EUR
30.12.2019
Predmet: Oprava sociálnych zariadení MŠ
19-428
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
270,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Doprava - zájazd dôchodci -grant Nadácia MONDI
19-427
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
23,04 EUR
30.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-426
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Pracovaná zdravotná služba 12/2019 - dohľad nad pracovnými podmienkami
19-425
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
35,32 EUR
18.12.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-424
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
148,15 EUR
18.12.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-423
faktúra
OK - Team, s.r.o.
31330631
37 413,59 EUR
18.12.2019
Predmet: Výstavba požiarnej zbrojnice I.etapa
19-422
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 095,47 EUR
18.12.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec