Dokumenty:
zobraziť na stránke
19-421
faktúra
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
42432430
507,60 EUR
18.12.2019
Predmet: Členské 2020 MAS Dolný Liptov
19-420
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
92,40 EUR
17.12.2019
Predmet: Oprava miestnej komunikácie Kamenec
19-419
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
399,61 EUR
16.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
19-418
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,72 EUR
16.12.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
19-417
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,71 EUR
16.12.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
19-415
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
513,36 EUR
16.12.2019
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
19-414
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Odvoz Bio odpadu ŠJ 10,11/2019
19-416
faktúra
Elmont Albín Ivák
33026556
21,14 EUR
16.12.2019
Predmet: Materiál - vianočné osvetlenie
2019/39
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
97,24 EUR
16.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy pozemkov .
19-414
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
40,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Bioodpad MŠ 10,11/2019
2019/038
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30794536
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Dohoda č. 19/24/012/11 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 č. 417/2013 Z.z.
2019/37
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
30794536
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Dohoda č. 19/24/010/27 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení.
2019/36
zmluva
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí právnych služieb
19-412
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
45,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Toner MŠ
19-411
faktúra
MUCHA REKLAMA,s.r.o.
52123707
65,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Tabuľa gravírovaná na požiarnu zbrojnicu na základe uznesenia MV SR
19-410
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Využívanie služby eGov - Obstarávania rok 2020
19-409
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Poskytovanie služieb eGov - Zmluvy rok 2020
19-408
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
10.12.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-407
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
10.12.2019
Predmet: Tel. poplatky MŠ
19-406
faktúra
OK - Team, s.r.o.
31330631
7 683,89 EUR
10.12.2019
Predmet: Požiarna zbrojnica Štiavnička - I.etapa- hrubá stavba - práce naviac ZTI,NN prípojka
19-405
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
424,16 EUR
10.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-404
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
198,13 EUR
10.12.2019
Predmet: Potraviny MŠ
19-403
faktúra
Školská jedáleň
00315770
7,20 EUR
10.12.2019
Predmet: Strava HN - deti MŠ 11/2019
19-402
faktúra
Školská jedáleň
00315770
388,80 EUR
10.12.2019
Predmet: Príspevok z dotácie Obedy zdarma 11/2019
19-401
faktúra
Školská jedáleň
00315770
91,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Strava z-ci MŠ 11/2019
19-400
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
240,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Práca PC - účtovníctvo IVES a WINIBEU
19-399
faktúra
Elmont Albín Ivák
33026556
384,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Nájom plošiny a montáž vianočného osvetlenia z grantu Casino Respect
19-398
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 161,70 EUR
06.12.2019
Predmet: Záloha plyn OcÚ,KD a MŠ
19-397
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
181,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Odb.prehliadka a odb.skúška el.spotrebičov , el. tep. spotrebičov - MŠ
19-396
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
248,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Odb. prehliadka a skúška el. spotrebičov, el.tep.spotrebičov, odstránenie závad na bleskozvode - OcÚ, KD, DS
19-395
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
162,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Ročná prevádzka GDPR a certifikát SSL od 1.12.2019 a 30.11.2020
2019/35
zmluva
SMP company s.r.o.
50326830
31,70 EUR
06.12.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluva o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov do kategórie 1. a 2.
19-394
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
04.12.2019
Predmet: Predplatné Obecné noviny 2020
19-393
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
159,94 EUR
04.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
19-392
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
85,20 EUR
04.12.2019
Predmet: Doprava - kontajner TKO
19-391
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
137,50 EUR
04.12.2019
Predmet: Spracovanie miezd 11-2019
19-390
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
52,36 EUR
03.12.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-389
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
118,68 EUR
03.12.2019
Predmet: zelenina ŠJ
19-388
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Dohľad nad prac. podmienkami - služby PZS 11/2019
19-387
faktúra
Elmont Albín Ivák
33026556
3 425,22 EUR
29.11.2019
Predmet: Osvetlenie vianočného stromčeka s montážou
z grantu Casino Respect
19-386
faktúra
TOMY RUŽOMBEROK, s.r.o.
36711284
833,40 EUR
29.11.2019
Predmet: Doprava z grantu Casino Respect
2019/34
zmluva
OK-TEAM,s.r.o.
2020816149
7 683,89 EUR
26.11.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o dielo č. 12/07/2019 zo dňa 22.07.2019 na zhotovenie diela: "Požiarna zbrojnica Štiavnička (I. etapa - hrubá stavba, ZTI, NN prípojka)".
19-385
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
127,10 EUR
26.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-384
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
53,90 EUR
26.11.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-383
faktúra
SCANSIS SLOVAKIA,s.r.o.
36675121
19 320,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Výmena umelého trávnika na multif.ihrisku
19-382
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
288,07 EUR
25.11.2019
Predmet: Výmena lampa Epson EB-42,
interaktívna tabuľa MŠ
19-381
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
58,08 EUR
25.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-380
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
111,07 EUR
25.11.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-379
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
11 705,96 EUR
25.11.2019
Predmet: Asfaltovanie MK ul. Na Sihoti
19-378
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
270,95 EUR
19.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-377
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
76,08 EUR
19.11.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-376
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 807,05 EUR
18.11.2019
Predmet: Vývoz TKO
2019/33
zmluva
SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.
20222243707
19 320,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo.
19-375
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,29 EUR
15.11.2019
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
19-374
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,22 EUR
15.11.2019
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
19-373
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
177,42 EUR
15.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-372
faktúra
Školská jedáleň
00315770
14,40 EUR
11.11.2019
Predmet: Strava HN - deti MŠ
19-371
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
37,95 EUR
11.11.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-370
faktúra
R - J.A. servis, s.r.o.
36661961
853,95 EUR
11.11.2019
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné na obecnom automobile, dodanie rohože, kufrovej vaničky a deflektora
19-369
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
482,10 EUR
11.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-368
faktúra
Tomáš Brnoliak LKBO§RS
41745230
20,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Bioodpad MŠ 9/2019
19-367
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
45,60 EUR
11.11.2019
Predmet: Doprava TJ
19-366
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
11.11.2019
Predmet: Záloha plyn 11/2019 KD, OcÚ, MŠ
19-365
faktúra
Spoločník s.r.o.
36418412
150,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Mediálna služba
19-364
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
297,72 EUR
11.11.2019
Predmet: Doprava kontajnera - TKO
19-363
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
750,60 EUR
06.11.2019
Predmet: IT služby + Rozšírenie pamäte 2 PC
19-362
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
06.11.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-361
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
06.11.2019
Predmet: Tel. poplatky MŠ
19-360
faktúra
Homola s.r.o.,
31325921
170,64 EUR
06.11.2019
Predmet: Kalibrácia teplomerov ŠJ
19-359
faktúra
Homola s.r.o.,
31325921
53,65 EUR
06.11.2019
Predmet: Teplomery ŠJ
19-358
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
78,32 EUR
06.11.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-357
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
348,12 EUR
06.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-356
faktúra
Školská jedáleň
00315770
111,30 EUR
06.11.2019
Predmet: Strava z-ci MŠ 10/2019
19-355
faktúra
Školská jedáleň
00315770
450,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Príspevok z dotácie Obedy zdarma 10/2019
19-354
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
43,56 EUR
06.11.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-353
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
93,50 EUR
06.11.2019
Predmet: Spracovanie miezd 10-2019
19-352
faktúra
NATIONAL PEN
298,75 EUR
06.11.2019
Predmet: Reklamné predmety
19-351
faktúra
Janiga - Záhradníctvo s.r.o.
50810561
600,00 EUR
29.10.2019
Predmet: 2120482012
19-350
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
56,15 EUR
29.10.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-349
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
54,87 EUR
29.10.2019
Predmet: Mäso ŠJ