Dokumenty:
zobraziť na stránke
19-201
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
36,38 EUR
19.06.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-200
faktúra
Studio moderna s.r.o.
35709596
146,49 EUR
19.06.2019
Predmet: Ochladzovače vzduchu
19-199
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
65,79 EUR
19.06.2019
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
19-198
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 267,14 EUR
17.06.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec
2019/19
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochranna SR
1 400,00 EUR
17.06.2019
Predmet: ZMLUVA č. 149 648 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorené v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
19-197
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,89 EUR
13.06.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-196
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,79 EUR
13.06.2019
Predmet: Tel.poplatky Ocú
19-195
faktúra
Ľubomír Hreha
36819638
200,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Detská párty - športový deň detí
19-194
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
270,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Mulčovanie cintorína
19-193
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
31,34 EUR
12.06.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-192
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
6,24 EUR
12.06.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-191
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
50,14 EUR
12.06.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-190
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
561,23 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-189
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
154,80 EUR
11.06.2019
Predmet: Doprava TJ
19-188
faktúra
CBS s.r.o.
36754749
317,50 EUR
11.06.2019
Predmet: Kniha "Čarovný liptov"
19-187
faktúra
Marian Valášek
41419626
407,70 EUR
11.06.2019
Predmet: Kosenie trávy
19-186
faktúra
EUPC s.r.o.
50881051
600,00 EUR
11.06.2019
Predmet: spracovanie žiadosti o dotáciu na výst. požiarnej zbrojnice II. etapa
2019/18
zmluva
Futbalový športový klub
3 500,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. - Futbalový športový klub.
19-185
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
178,62 EUR
07.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-184
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
82,12 EUR
07.06.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-183
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
384,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Strava pre deti MŠ zadarmo
19-182
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
71,82 EUR
07.06.2019
Predmet: Strava z-ci MŠ
19-181
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
121,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Spracovanie miezd
19-180
faktúra
Geodézia LMPD. s.r.o.
47324317
600,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Vyhotovenie GP - oddelenie pozemkov pod cestu Kamenec
19-179
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
07.06.2019
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
19-178
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,66 EUR
07.06.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
19-177
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
07.06.2019
Predmet: Záloha plyn OcÚ,KD MŠ
19-176
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
74,07 EUR
07.06.2019
Predmet: Oprava zástrčiek v KD
19-175
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
18,60 EUR
07.06.2019
Predmet: Doprava kontajner TKO
2019/17
zmluva
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
1 000,00 EUR
06.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená §7 ods. 4. zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
19-174
faktúra
Homola s.r.o.,
31325921
15,12 EUR
04.06.2019
Predmet: Kalibrácia teplomerov ŠJ
19-173
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
105,60 EUR
04.06.2019
Predmet: Doprava TJ
19-172
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
17,09 EUR
04.06.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-171
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
65,68 EUR
04.06.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-170
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
123,41 EUR
04.06.2019
Predmet: Potraviny šJ
19-169
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
70,96 EUR
04.06.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-168
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
31,71 EUR
04.06.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-167
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
7,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
2019/16
zmluva
GEODÉZIA LMPD, s.r.o.
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Zmluva o dielo. č. 71/2019
19-166
faktúra
Luboš Polák Voda kúrenie
37575104
477,60 EUR
29.05.2019
Predmet: Výmena radiatora v KD
19-165
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
391,51 EUR
29.05.2019
Predmet: Vývoz TKO kontajner
19-164
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 167,86 EUR
29.05.2019
Predmet: Vývoz TKO obec
19-163
faktúra
Elitebau, s.r.o.,.
48132438
205,80 EUR
29.05.2019
Predmet: Oprava internetu - výmena rutera a tel.prístroja
19-162
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
150,00 EUR
29.05.2019
Predmet: PD požiarna ochrana - vyhotovenia 2 paré
19-161
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,60 EUR
29.05.2019
Predmet: Tlačivá MŠ
19-160
faktúra
R-J.A.servis s.r.o.,
36661961
55,00 EUR
29.05.2019
Predmet: Ultrazvuková plašička kún - automobil CROSSLAND
2019/15
zmluva
Rímskokatolícka cirkev
31920888
500,00 EUR
29.05.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
19-159
faktúra
FIREOSTRAVA
06147852
5 450,00 EUR
27.05.2019
Predmet: Hasičská striekačka 1500 cm3
2019/14
zmluva
Centrum voľného času Elán
527,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
19-158
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,43 EUR
15.05.2019
Predmet: Tele.poplatky OcÚ
19-157
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,24 EUR
15.05.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-156
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
63,20 EUR
15.05.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-155
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
27,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-154
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
42,02 EUR
15.05.2019
Predmet: Ovocie ŠJ
19-150
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
110,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Vypracovanie úpravy rozpočtu na stavbu požiarnej zbrojnice
19-149
faktúra
Marian Valášek
41419626
325,20 EUR
13.05.2019
Predmet: Kosenie okolo KD, MŠ, cintorín, VP,ihrisko
19-148
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
1 281,16 EUR
13.05.2019
Predmet: Výmena svietidiel v KD
19-147
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
30,24 EUR
13.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-146
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
39,44 EUR
13.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-145
faktúra
Gigaprint.sk
50370294
32,23 EUR
07.05.2019
Predmet: Toner MŠ
19-144
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
62,76 EUR
07.05.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-143
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
63,83 EUR
07.05.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-142
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
515,82 EUR
07.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-141
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
07.05.2019
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
19- 140
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
07.05.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
19-139
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
64,80 EUR
07.05.2019
Predmet: Strava z-ci MŠ
19-138
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
332,40 EUR
07.05.2019
Predmet: Príspevok na stravu zadarmo - deti MŠ
19-137
faktúra
Disig, a.s.,
35975946
105,60 EUR
07.05.2019
Predmet: Mandátny certifikáct QESi 3 roky sk Slovensko
19-136
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
78,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Ochrane osobných údajov,registračná služba
19-135
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
07.05.2019
Predmet: Záloha plyn OcÚ,KD, MŠ
19-134
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
272,04 EUR
07.05.2019
Predmet: Doprava a nájom kontajnerov - TKO
19-133
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
55,30 EUR
07.05.2019
Predmet: Reinštalácia programu WINIBEU - účtovníctvo
19-132
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
202,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Licencia - registratúra OcÚ
19-131
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
126,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Doprava TJ
19-130
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
93,50 EUR
03.05.2019
Predmet: Za spracovanie miezd OcÚ, MŠ 4/2019
19-129
faktúra
Čupka Dušan
32589310
587,50 EUR
02.05.2019
Predmet: Maľovanie chodieb na OcÚ, náter zárubní
19-128
faktúra
Čupka Dušan
32589310
2 216,10 EUR
02.05.2019
Predmet: Náter stropu v sále KD,demontáž svietidiel,odstránenie obkladov
19-127
faktúra
Čupka Dušan
32589310
3 880,40 EUR
02.05.2019
Predmet: Nová omietka v sále a chodbe KD
19-126
faktúra
R-J.A.servis s.r.o.,
36661961
14 614,99 EUR
02.05.2019
Predmet: Osobný automobil Opel CROSSLAND
19-124
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
196,22 EUR
02.05.2019
Predmet: Farba KD