Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021-417
faktúra
Espik Group s.r.o.
46754768
324,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu za 11/2021
2021/46
zmluva
Mesto Ružomberok
00315737
2 270,30 EUR
02.12.2021
Predmet: Dodatok č. 11 ku Zmluve zo dňa 01.01.2003, účinnej od 01.01.2003 o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti staveb. zákona podľa zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb. poriadku v znení neskor. predpisov a zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách.
2021-416
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 200,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Stravné lístky na rok 2022
2021-415
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
01.12.2021
Predmet: PZS 11/2021
2021-414
faktúra
Mesto Ružomberok
00315737
2 270,30 EUR
01.12.2021
Predmet: Činnosť stavebného úradu v roku 2021
2021-413
faktúra
C.S.-Inžiniering s.r.o.
50403940
200,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Verejné obstarávanie parkovacia plocha
2021-412
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
1 140,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Modernizácia www stránky obce Štiavnička
2021-411
faktúra
CART PRINT,s.r.o.
34131159
22,76 EUR
29.11.2021
Predmet: Tlačivá na OcÚ
2021-410
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
37,50 EUR
29.11.2021
Predmet: IT služby 5,6,7/2021
2021-409
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
12,50 EUR
29.11.2021
Predmet: IT služby 4/2021
2021-408
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
50,00 EUR
29.11.2021
Predmet: IT služby
2021-407
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
2 020,80 EUR
24.11.2021
Predmet: Notebooky OcÚ
2021-406
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
420,04 EUR
24.11.2021
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
2021-405
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
72,06 EUR
24.11.2021
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ
2021-404
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
39,88 EUR
22.11.2021
Predmet: Mäso ŠJ
2021-403
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
9,90 EUR
22.11.2021
Predmet: Mäso ŠJ
2021-402
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
33,61 EUR
22.11.2021
Predmet: Mäso ŠJ
2021-400
faktúra
Milan Benček BENEL
380,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Oprava osvetlenia na ihrisku
2021-399
faktúra
RK Ademma s.r.o.
50871200
638,17 EUR
22.11.2021
Predmet: Dezinfekcia a čistenie priestorov MŠ
2021-398
faktúra
Talentomat s.r.o.
53107853
70,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Implementácia projektu rekonštrukcia KD
2021-397
faktúra
MiTEAM s.r.o.
50694791
612,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Oprava garády cesty pri MŠ
2021-396
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
720,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Vloženie ÚP a inžinierskych sietí na stránke www.mapy
2021-395
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
3 074,72 EUR
22.11.2021
Predmet: Vývoz TKO 10/2021
2021-394
faktúra
EQS, s.r.o.
54019630
4 483,07 EUR
22.11.2021
Predmet: Údržba vianočného osvetlenia
2021-393
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
360,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Ročná prevádzka služby hlásenie rozhlasu
2021-392
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Právne služby 10/2021
2021-391
faktúra
Metro Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
831,37 EUR
10.11.2021
Predmet: Cukrovinky - Mikulášske balíčky
2021-390
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,47 EUR
10.11.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2021-389
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,80 EUR
10.11.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2021-388
faktúra
Disig, a.s.,
35975946
72,40 EUR
09.11.2021
Predmet: Mandátny certifikát SK Slovensko
2021-387
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
126,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Mobilná registračná služba - portál SK Slovensko
2021-386
faktúra
Školská jedáleň
00315770
146,90 EUR
09.11.2021
Predmet: Strava zadarmo - deti MŠ 10/2021
2021-385
faktúra
Školská jedáleň
00315770
20,80 EUR
09.11.2021
Predmet: Strava HN - deti MŠ 10/2021
2021-384
faktúra
Školská jedáleň
00315770
93,10 EUR
09.11.2021
Predmet: Strava z-ci MŠ 10/2021
2021-383
faktúra
Školská jedáleň
00315770
44,42 EUR
09.11.2021
Predmet: Mäso ŠJ
2021-382
faktúra
SANITINO s.r.o.,
27545423
46,82 EUR
09.11.2021
Predmet: Keramické vršky na radiatory KD
2021-381
faktúra
MiTEAM s.r.o.
50694791
1 908,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Plechová dvojgaráž - oddychová zóna
2021-380
faktúra
MiTEAM s.r.o.
50694791
3 562,50 EUR
08.11.2021
Predmet: Zámková dlažba pod garáž na oddychovej zóne
2021-379
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
08.11.2021
Predmet: Záloha - plyn OcÚ,KD,MŠ
2021-378
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
192,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Doprava - kontajnery TKO
2021-377
faktúra
SSE a.s.
36403008
802,80 EUR
08.11.2021
Predmet: Služby verejného osvetlenia
2021/45
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružombaerok
30794536
0,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Dohoda č. 21/24/010/15 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2021-376
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
480,77 EUR
05.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-375
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
22,66 EUR
05.11.2021
Predmet: Mäso ŠJ
2021-374
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,68 EUR
05.11.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ, MŠ
2021-373
faktúra
Espik Group s.r.o.
46754768
259,20 EUR
05.11.2021
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
2021-372
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
220,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Doprava TJ Hybe
2021-371
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
270,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Licenčný poplatok - ročná prevádzka prepojenie webu na CUET
2021-370
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
102,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Spracovanie miezd 10/2021 OcÚ,MŠ
2021-369
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
37,88 EUR
03.11.2021
Predmet: Služby informačný portál slovakregion
2021-368
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
235,52 EUR
03.11.2021
Predmet: Vývoz TKO
2021-367
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
576,15 EUR
03.11.2021
Predmet: Stolové kalendáre - kuchárka + potlač
2021-366
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
827,16 EUR
03.11.2021
Predmet: Úprava priekopy a vyčistenie priestoru starej PZ
2021-365
faktúra
SMP company s.r.o.
50326830
38,00 EUR
03.11.2021
Predmet: PZS 10/21
2021-364
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
16,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Motorový olej - kosačka
2021-363
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
29,37 EUR
29.10.2021
Predmet: Mäso ŠJ
2021-362
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
169,11 EUR
29.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-361
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
51,41 EUR
29.10.2021
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ
2021-360
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
60,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Doprava - kontajner TKO
2021-359
faktúra
R - J.A. servis, s.r.o.
36661961
272,20 EUR
25.10.2021
Predmet: Servisná údržba OPEL CROSSLAND - obecné auto
2021-358
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
627,02 EUR
25.10.2021
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
2021-357
faktúra
OZ Edusteps
52152219
50,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie MŠ
2021-356
faktúra
Elitebau, s.r.o.,.
48132438
30,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Kontrola a oprava telefónov v MŠ
2021/44
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
0,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci č. 60/SZUŠ-2012/2013
2021-355
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
56,89 EUR
20.10.2021
Predmet: Mäso ŠJ
2021-354
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
185,88 EUR
20.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-353
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
95,15 EUR
20.10.2021
Predmet: Zelenina, ovocie ŠJ
2021-352
faktúra
Marian Valášek
41419626
415,70 EUR
20.10.2021
Predmet: Kosenie areálu MŠ, KD, DS, ihrisko
2021/43
zmluva
UNIQA, poisťovňa, a.s.
49240480
578,34 EUR
19.10.2021
Predmet: Nová poistná zmluva
2021-351
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
273,28 EUR
18.10.2021
Predmet: Štrk - zasypanie garády pred MŠ
2021-350
faktúra
ARRIVA Liorbus, a.s.,
36403431
180,00 EUR
18.10.2021
Predmet: Doprava TJ Demänová
2021/42
zmluva
Mondi SCP, a.s.
31637051
33,54 EUR
15.10.2021
Predmet: Darovacia zmluva č. 9/9/2021
2021-349
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
3 928,98 EUR
14.10.2021
Predmet: Vývoz TKO - obec
2021-348
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
2,48 EUR
14.10.2021
Predmet: Zasielanie správ MR cez SMS
2021-347
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
323,30 EUR
14.10.2021
Predmet: Údržba MR
2021/41
zmluva
Spišská katolícka charita
35514221
1 800,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodatok č. 02/2021
2021-346
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,47 EUR
12.10.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2021-345
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,80 EUR
12.10.2021
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
2021-344
faktúra
Školská jedáleň
00315770
210,60 EUR
12.10.2021
Predmet: Strava deti MŠ - zadarmo 9/2021
2021-343
faktúra
Školská jedáleň
00315770
114,80 EUR
12.10.2021
Predmet: Strava z-ci MŠ 9/2021