organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OC23/12
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
145,40 EUR
20.12.2012
Predmet: notový material
OC22/12
objednávka
Business Craft-Music Export
DE162567587
607,18 EUR
20.12.2012
Predmet: hudobné nástroje a príslušenstvo
OC19/12
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
806,40 EUR
20.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
OC21/12
objednávka
Domáce potreby KLM
30456720
19.12.2012
Predmet: čistiace potreby
OC20/12
objednávka
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
19.12.2012
Predmet: eGov rok 2013 -zverejňovanie zmluv, objednavok ,faktur
OC17/12
objednávka
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
19.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
OC18/12
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 320,00 EUR
17.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC111/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
17.12.2012
Predmet: mzdova agenda za 12/2012
FC115/12
faktúra
Marian Vallo
33997268
40,00 EUR
17.12.2012
Predmet: za vypratavanie miestnosti ZUS
FC114/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
111,67 EUR
17.12.2012
Predmet: za skolske tlaciva
FC113/12
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
260,00 EUR
17.12.2012
Predmet: ladenie klavirov
FC112/12
faktúra
Ing. Jana Klobucnikova
35071966
120,00 EUR
17.12.2012
Predmet: sluzby BOZP za 4 stvrtrok 2012
FC116/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
6,00 EUR
17.12.2012
Predmet: servisne sluzby
OC14/12
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
17.12.2012
Predmet: objednávka školských tlačív
OC15/12
objednávka
Richard Šulc Atelier piano
17300584
17.12.2012
Predmet: ladenie a servis klavírov
OC16/12
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
14.12.2012
Predmet: Objednávka služby konverzia databázy a Service pack na SQL SW Korwin
FC100/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,92 EUR
10.12.2012
Predmet: predplatne za Hudobný život na rok 2013
FC101/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 211,89 EUR
10.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC102/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.12.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC103/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 12/2012
FC104/12
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné ZUŠ za 12/2012
FC105/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
454,20 EUR
10.12.2012
Predmet: dodávka tepla za 11/2012
FC106/12
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
10.12.2012
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC107/12
faktúra
SSE,a.s.
36403008
-288,62 EUR
10.12.2012
Predmet: Preplatok za dodávku a distribúciu elektriny
FC110/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
10.12.2012
Predmet: mzdová agenda za 11/2012
FC109/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,97 EUR
10.12.2012
Predmet: hlasové služby za 11/2012
FC108/12
faktúra
SSE,a.s.
36403008
-233,89 EUR
10.12.2012
Predmet: Preplatok za dodávku a distribúciu elektriny
OC13/12
objednávka
Maran Vallo
33997268
07.12.2012
Predmet: vypratanie miestností ZUŠ a ich prípravu na rekonštrukciu
OC12/12
objednávka
Andrej Šaliga
40538427
07.12.2012
Predmet: sťahovanie klavírov
OC11/12
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,92 EUR
07.12.2012
Predmet: Objednávka časopisu Hudobný Život na rok 2013
ZC0062012
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZC0052012
zmluva
Metodicko-Pedagogické Centrum
00164348
1 473,60 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o bezotplatnom prevode majetku štátu č.2012_PKR_GR_5204
OC10/12
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 191,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Jedálne kupóny
FC97/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
21.11.2012
Predmet: Mzdová agenda za 10/2012
FC98/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
50,20 EUR
21.11.2012
Predmet: Programové vybavenie 10-12/2012, Multilicencia Limited PAM, Limited PAM
FC99/12
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
6,00 EUR
21.11.2012
Predmet: servisné služby za 10/2012
FC89/12
faktúra
Veolia SVPS,a.s.
36644030
52,91 EUR
12.11.2012
Predmet: vodné a stočné 1.5.2012-17.10.2012
FC90/12
faktúra
RTVS,s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.11.2012
Predmet: koncesionárske poplatky
FC91/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
12.11.2012
Predmet: nájomné výtvarný odbor
FC92/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
391,56 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávka tepla
FC93/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
188,00 EUR
12.11.2012
Predmet: eTlačivá ŠEVT
FC94/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3,34 EUR
12.11.2012
Predmet: eŠkola ŠEVT
FC95/12
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko,s.r.o.
35908718
38,71 EUR
12.11.2012
Predmet: Raabe, ZUŠ v praxi - aktualizácia
FC96/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
12.11.2012
Predmet: hlasové služby T-com
FC88/12
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
6,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Fa za servisné služby SW Korwin od 1.9.-30.9.2012
FC87/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
407,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Fa za rozpis elektrickej energie 1.1.-31.12.2012
FC86/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
527,00 EUR
05.11.2012
Predmet: fa za rozpis elektrickej energie 1.1.-31.12.2012
FC85/12
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 671,24 EUR
12.10.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC84/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,25 EUR
12.10.2012
Predmet: hlasové služby 09/2012
FC83/12
faktúra
Mesto Žarnovica
0032117
90,92 EUR
12.10.2012
Predmet: mzdová agenda za 09/2012
FC82/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
19,00 EUR
12.10.2012
Predmet: systémové práce a oprava internetu
FC81/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
12.10.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 10/12
FC80/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.10.2012
Predmet: koncesionárske poplatky 10/2012
FC79/12
faktúra
Ing. Jana Klobučniková
35071966
120,00 EUR
12.10.2012
Predmet: BOZP 3/4 2012
FC78/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
193,18 EUR
12.10.2012
Predmet: dodávka tepla
OC08/12
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
09.10.2012
Predmet: oprava a servis internetu
OC0912
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 644,90 EUR
09.10.2012
Predmet: Jedálne kupóny
FC77/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-36,47 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za dodávku a distribúciu elektriny 12.9.2011-16.9.2012, vyúčtovanie
FC76/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-41,07 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za dodávku a distribúciu elektriny 12.9.2011-16.9.2012, vyúčtovanie
FC75/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 8/2012
FC74/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za servisné služby 1.8.-31.8.2012
FC73/12
faktúra
Netronisc, s.r.o.
36621501
22,80 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za systémové práce oprava wifi routra
OC0712
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
14.09.2012
Predmet: oprava routera
FC72/12
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2012
Predmet: poistné za notebook,2ks
FC71/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.09.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 9/12
FC70/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.09.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 9/2012
FC69/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
11.09.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 01.08.2012-31.08.2012
ZC0042012
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Poistná zmluva
ZC0032012
zmluva
Základná škola
37831852
186,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC67/12
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett
35908718
38,39 EUR
06.09.2012
Predmet: ZUŠ -sept.12 , aktualizácia publikácie ZUŠ v praxi RAABE
FC68/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
179,03 EUR
06.09.2012
Predmet: dodávka a odber tepla za 8/12
FC66/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Mesačný poplatok - servisné služby za obdobie 1.7.-31.7.2012
FC65/12
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
90,92 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2012
FC64/12
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
51,20 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip PaM 7-9/2012
OC0612
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
127,00 EUR
31.08.2012
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
FC63/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
23.08.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 8/2012
FC62/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
23.08.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.7.2012-31.7.2012
FC61/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
179,03 EUR
23.08.2012
Predmet: Fixná zložka ceny - 1/12 regulačného príkonu
FC60/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
01.08.2012
Predmet: Servisné služby APV Korwin 6/2012
FC59/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
01.08.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 01.06.2012-30.06.2012