organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
538/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
52,31 EUR
29.01.2025
Predmet: prenájom rohoží
537/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
93,80 EUR
29.01.2025
Predmet: prenájom stroja - kópie
536/2024
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
89,50 EUR
29.01.2025
Predmet: publikácia
535/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
30,69 EUR
29.01.2025
Predmet: Microsoft 365 pre zamestnancov
534/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,98 EUR
29.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby
533/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 037,28 EUR
29.01.2025
Predmet: elektrina
532/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
334,70 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektriny
531/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 156,85 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
530/2024
faktúra
VF Stavebno-obchodná spoločnosť
48116785
4 000,00 EUR
29.01.2025
Predmet: zabetónovanie plochy za budovou školy (odstránenie zeme, podklad s makadámu, armatúra, betón, materiál)
529/2024
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
829,22 EUR
29.01.2025
Predmet: elektromontážne práce
528/2024
faktúra
Albert Veres AVMAL
43834159
800,00 EUR
29.01.2025
Predmet: maľovanie a oprava stien a stropov
527/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
17,06 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
526/2024
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
3 576,76 EUR
29.01.2025
Predmet: jedálenské stoličky
525/2024
faktúra
Tomáš Salgó Stolárstvo
30059259
100,00 EUR
29.01.2025
Predmet: stolárske práce dvere
524/2024
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
35,00 EUR
29.01.2025
Predmet: publikácia
523/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
91,74 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
522/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
418,53 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
521/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
422,92 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
520/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 784,03 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
519/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
584,66 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
518/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
183,62 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
517/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
77,81 EUR
29.01.2025
Predmet: občerstvenie
516/2024
faktúra
Door Master, s.r.o.
35901098
136,00 EUR
29.01.2025
Predmet: výmena skla v telocvični
515/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
458,62 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
514/2024
faktúra
Awocado s.r.o.
28989121
550,07 EUR
29.01.2025
Predmet: školské pomôcky
513/2024
faktúra
FL build & trade s.r.o.
55755151
1 260,00 EUR
29.01.2025
Predmet: hliníkový prístrešok na vchod ŠKD a ŠJ
512/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
29.01.2025
Predmet: hygienické potreby ŠKD
511/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
188,66 EUR
29.01.2025
Predmet: hygienické potreby ZŠ
510/2024
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
679,39 EUR
29.01.2025
Predmet: školské pomôcky
509/2024
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
124,00 EUR
29.01.2025
Predmet: publikácia ŠKOLA A STRAVOVANIE
508/2024
faktúra
KEO, s.r.o
34925015
268,21 EUR
29.01.2025
Predmet: licencia KEO
507/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
44,40 EUR
29.01.2025
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
506/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
52,31 EUR
29.01.2025
Predmet: prenájom rohoží
505/2024
faktúra
NAPSUGÁR-Peter Mihalovič
45292639
278,40 EUR
29.01.2025
Predmet: vývoz septikov zo žúmp telocvičňa
504/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
97,30 EUR
29.01.2025
Predmet: kancelárske potreby
503/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
498,00 EUR
29.01.2025
Predmet: kancelárska stolička ŠJ
502/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
675,38 EUR
29.01.2025
Predmet: ovocie
501/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
513,87 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
500/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
157,38 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
499/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
91,44 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
498/2024
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
360,00 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
497/2024
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
626,40 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
496/2024
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
844,78 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
495/2024
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
47,50 EUR
29.01.2025
Predmet: preprava žiakov autobusom
494/2024
faktúra
LineArch s.r.o.
53226224
1 398,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Projektová dokumentácia
493/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami
492/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
530,98 EUR
29.01.2025
Predmet: vodné a stočné
491/2024
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
717,60 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
490/2024
faktúra
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
417,60 EUR
29.01.2025
Predmet: program Naša Strava
15/2025-ŠJ
objednávka
Frutti s.r.o.
55364918
177,57 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
14/2024-ŠJ
objednávka
Frutti s.r.o.
55364918
99,20 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
13/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
517,98 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
12/2025-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
1 088,83 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
11/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
995,37 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
10/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 542,09 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
9/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
28,41 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
8/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
164,63 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
7/2025-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
759,08 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
6/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 687,65 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
5/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
437,96 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
4/2025-ŠJ
objednávka
Frutti s.r.o.
55364918
229,34 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
3/2025-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
1 270,18 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
2/2025-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
104,52 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
1/2025-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
649,35 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
177-196/2024
objednávka
všeobecný materiál
14 153,16 EUR
22.01.2025
Predmet: všeobecný materiál
166-176/2024
objednávka
všeobecný materiál
9 333,80 EUR
22.01.2025
Predmet: všeobecný materiál
489/2024
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
3 570,00 EUR
11.12.2024
Predmet: nákupné poukážky
488/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
354,48 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
487/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
91,40 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
486/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
416,58 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
485/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
763,66 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
484/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
17,64 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
483/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
501,35 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
482/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 039,20 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
481/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
717,13 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
480/2024
faktúra
ELARIN, s.r.o.-učebné pomôcky
45240841
678,00 EUR
11.12.2024
Predmet: didaktické učebné pomôcky
479/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
70,69 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
478/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
79,44 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
477/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
11.12.2024
Predmet: splátkový kalendár prenájom kopírovacieho stroja
476/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
11.12.2024
Predmet: hygienické potreby ŠKD