Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012065
faktúra
Mesto Senica
00309974
51,72 EUR
18.10.2012
Predmet: soc. posudková činnosť
312090001
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
602,69 EUR
18.10.2012
Predmet: vývoz KO - FO 9/2012
312090031
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
31,54 EUR
18.10.2012
Predmet: vývoz KO - PO 9/2012
0743004686
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
60,80 EUR
18.10.2012
Predmet: poplatky za volanie, internet
20121219
faktúra
Krytstav, s.r.o.
35725028
402,98 EUR
18.10.2012
Predmet: murivo, murovacia malta, paleta, doprava
20120690
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
134,64 EUR
18.10.2012
Predmet: prevoz javiska 21.9. , 24.9. 2012
7446457380
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
40,00 EUR
18.10.2012
Predmet: elektrina - záloha 10/2012
7446440356
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
190,00 EUR
18.10.2012
Predmet: elektrina-záloha 10/2012
4470030418
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
248,00 EUR
18.10.2012
Predmet: záloha plyn- 10/2012
720849
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
21,25 EUR
18.10.2012
Predmet: skládkovanie odpadu 17.9.2012
§659
zmluva
Matomi, s.r.o.
36272108
0,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Zmluva o výpožičke
12/2012
objednávka
Krytstav, s.r.o.
35725028
10.10.2012
Predmet: objednávka muriva a murovacej malty
2012015
faktúra
Emanuel Praskač
34472690
200,00 EUR
03.10.2012
Predmet: úprava terénu
2012016
faktúra
Emanuel Praskač
34472690
218,80 EUR
03.10.2012
Predmet: úprava cesty, rozhŕňanie zeminy
2012022
faktúra
Emanuel Praskač
34472690
420,00 EUR
03.10.2012
Predmet: úprava terénu
1200314
faktúra
MGS Colorgarden, s.r.o.
36248851
158,84 EUR
28.09.2012
Predmet: maliarske farby
720817
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
21,07 EUR
28.09.2012
Predmet: skládkovanie odpadu
123661
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Senica
00203670
136,80 EUR
26.09.2012
Predmet: úhrn odpadu
7209237885
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
10,08 EUR
26.09.2012
Predmet: telefónne poplatky 8/2012
000410405449
oznam
LAMA energy a.s.
45890935
0,00 EUR
19.09.2012
Predmet: zmluva o združených dodávkach zemného plynu
9406065839
oznam
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
19.09.2012
Predmet: ZSE - zmluva o združenej dodávke elektriny
7742017024
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
63,43 EUR
19.09.2012
Predmet: telefón za 08/2012
121
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
18,43 EUR
19.09.2012
Predmet: náhr. diely do kosačky
21208055
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
129,04 EUR
19.09.2012
Predmet: oprava VO
720756
faktúra
Technické služby ,a.s.
36677281
25,55 EUR
19.09.2012
Predmet: skládkovanie KO 8/2012
312080001
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
602,68 EUR
19.09.2012
Predmet: odvoz KO FO 08/2012
312080031
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
31,54 EUR
19.09.2012
Predmet: odvoz KO -PO 08/2012
4444015194
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
248,00 EUR
19.09.2012
Predmet: plyn-záloha 9/2012
7446382005
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
40,00 EUR
19.09.2012
Predmet: elektrina - záloha 9/2012
7446366163
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
190,00 EUR
19.09.2012
Predmet: elektrina - záloha 9/2012
2012048
faktúra
Mesto Senica
00309974
67,71 EUR
18.09.2012
Predmet: výdavky na činnosť Spol. obec. úradu za 1.polrok 2012
2012186
faktúra
AGL Ihriská, s.r.o.
43790941
704,60 EUR
31.08.2012
Predmet: ihrisková zostava
2012019
faktúra
Emanuel Praskač
34472690
58,80 EUR
31.08.2012
Predmet: doprava materiálu
720700
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
24,06 EUR
31.08.2012
Predmet: skládkovanie odpadu
7208190947
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
10,08 EUR
27.08.2012
Predmet: telefón - mesačné poplatky 7/2012
94
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
21,22 EUR
16.08.2012
Predmet: súčiastky do kosačky
7446311374
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
190,00 EUR
16.08.2012
Predmet: záloha za elektrinu
7416858679
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
40,00 EUR
16.08.2012
Predmet: záloha za elektrinu 8/2012
5741027103
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
61,09 EUR
16.08.2012
Predmet: poplatok za telefon, internet
4497003957
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
248,00 EUR
16.08.2012
Predmet: záloha - plyn 8/2012
720641
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
34,92 EUR
16.08.2012
Predmet: skládkovanie odpadu 7/2012
312070031
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
31,54 EUR
16.08.2012
Predmet: vývoz odpadu - PO 7/2012
312070001
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
602,69 EUR
16.08.2012
Predmet: vývoz odpadu 7/2012
4200005911
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
647,95 EUR
13.08.2012
Predmet: vyúčtovanie - plyn /vrátenie preplatku/
2012166
faktúra
AGL Ihriská, s.r.o.
43790941
1 536,40 EUR
13.08.2012
Predmet: ihrisková zostava
11/2012
objednávka
AGL Ihriská, s.r.o.
43790941
2 151,00 EUR
13.08.2012
Predmet: ihrisková zostava na detské ihrisko
7446227023
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
190,00 EUR
18.07.2012
Predmet: spotreba elektriny
9740030733
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
60,90 EUR
18.07.2012
Predmet: poplatok za volanie, internet
6/2012
2012596
faktúra
BYTSERVIS UM, s.r.o.
34101918
148,68 EUR
18.07.2012
Predmet: nákup sanity
7416735491
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
40,00 EUR
18.07.2012
Predmet: dodávka elektriny 7/2012
312060044
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
109,80 EUR
18.07.2012
Predmet: vrecia - separovaný odpad - 1-6/2012
312060078
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
31,54 EUR
18.07.2012
Predmet: vývoz odpadu - PO - 6/2012
312060006
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
659,96 EUR
18.07.2012
Predmet: vývoz KO - FO 6/2012
720521
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
25,97 EUR
18.07.2012
Predmet: skládkovanie odpadu
123618
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Senica
00203670
324,00 EUR
18.07.2012
Predmet: údržba miest. komunikácie
720490
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
25,79 EUR
18.07.2012
Predmet: skládkovanie odpadu
7010397571
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
384,16 EUR
18.07.2012
Predmet: elektrina
462012
faktúra
Monika Maceková
41400569
200,63 EUR
18.07.2012
Predmet: poklopy
10/2012
objednávka
BYTSERVIS UM, s.r.o.
34101918
28.06.2012
Predmet: sanita
7206064540
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
10,08 EUR
25.06.2012
Predmet: telefónne poplatky- 5/2012
7446139486
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
190,00 EUR
19.06.2012
Predmet: elektrina 6/2012
312050001
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
599,26 EUR
19.06.2012
Predmet: vývoz KO 5/2012 - FO
312050031
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
31,54 EUR
19.06.2012
Predmet: vývoz KO 5/2012 - PO
3739036122
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
61,33 EUR
19.06.2012
Predmet: telefónne poplatky, internet
720436
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
24,00 EUR
19.06.2012
Predmet: skládkovanie odpadu
7446155591
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
40,00 EUR
19.06.2012
Predmet: elektrina - 6/2012
4470025888
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
297,00 EUR
19.06.2012
Predmet: zemný plyn 6/2012
8201044534
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
615,00 EUR
12.06.2012
Predmet: stravné kupóny
7101974549
faktúra
Západoslovenská energia, a.s.
36677281
176,39 EUR
12.06.2012
Predmet: elektrina - KD
720384
faktúra
Technické služby ,a.s.
36228443
26,75 EUR
06.06.2012
Predmet: skládkovanie odpadu 5/2012
9/2012
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
600,00 EUR
06.06.2012
Predmet: objednávka stravných kupónov
20120193
faktúra
Štefan Rehuš
14091968
36,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Preprava javiska
38
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
203,89 EUR
30.05.2012
Predmet: náhradné diely - kosačka
7204824395
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
10,08 EUR
28.05.2012
Predmet: telefónne poplatky- 4/2012
1200014
faktúra
Záhradný servis s.r.o.
36278432
180,00 EUR
18.05.2012
Predmet: vertikutácia a prevzdušnenie trávn. plochy
7111039753
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
104,50 EUR
18.05.2012
Predmet: vyúčtovanie - elektrina - VO
8738043221
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
00309931
61,39 EUR
18.05.2012
Predmet: poplatky za volania, internet
112126684
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s.
35850370
21,30 EUR
17.05.2012
Predmet: vyúčtovanie - vodné, stočné
65/2012
faktúra
Renata Kocianová
37174762
55,32 EUR
17.05.2012
Predmet: dodanie tovaru
7435897287
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
110,00 EUR
17.05.2012
Predmet: záloha - elektrina - 5/2012