organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFE2023/82
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
39,60 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/81
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 297,92 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/80
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
67,30 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/79
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
70,18 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/78
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
303,30 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
DF2023/114
faktúra
BUDINSKÝ MIROSLAV
37294440
60,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Poskytnutie deratizacnych sluzieb ŠJ
DF2023/113
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
719,69 EUR
19.07.2023
Predmet: Vodne a stocne 04-06/2023
DF2023/112
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
1 030,80 EUR
19.07.2023
Predmet: Termosky 5L a 10L po 2ksEL.spoprak MORAzapojenie sporaku
DF2023/111
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
12,24 EUR
19.07.2023
Predmet: Soľ do umývačky
DF2023/110
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
45,00 EUR
19.07.2023
Predmet: školenie k informačnemu systemu URBIS
DF2023/109
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
985,63 EUR
19.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/108
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
19.07.2023
Predmet: plyn
DF2023/107
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
144,60 EUR
19.07.2023
Predmet: Kontrola hasiaceho prístrojaOprava/tlakova skuškaKontrola hadicoveho zariadenia
DF2023/106
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
172,80 EUR
19.07.2023
Predmet: Služby POa BOZP 2Q.
DF2023/105
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
970,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Prenájom priestorov
DF2023/104
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
118,44 EUR
19.07.2023
Predmet: Systémová podpora URBIS
DF2023/103
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
19.07.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/102
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
19.07.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 6/2023
O2023/79
objednávka
Peter Bilčík, Krátka 5, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
35177471
1 790,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Malovanie priestorov kuchyne, skladu a satne
O2023/78
objednávka
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o., Zlievarenská, 917 01 Trnava
44491191
62,70 EUR
19.07.2023
Predmet: Obrusy PVC ŠJ a MŠ
O2023/77
objednávka
BUDINSKÝ MIROSLAV, M. R. Štefánika, 902 01 Pezinok
37294440
60,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Poskytnutie deratizačnych sluzieb ŠJ
O2023/76
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
330,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Podvojne učtovnictvo akreditovany kurz
O2023/75
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
60,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Skolenie urbis
O2023/74
objednávka
FILIP FAGA F2 TRADE, Bohdanovce n/T, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
52504247
970,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Prenájom priestorov
O2023/73
objednávka
SOKOL IVAN, 919 01 Suchá nad Parnou
37568426
300,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Autobusova preprava
DFE2023/77
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
379,25 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/76
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
152,40 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/75
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
85,44 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/74
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
348,65 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny
DF2023/101
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
110,72 EUR
29.06.2023
Predmet: Tonery ZS
DF2023/100
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
49,20 EUR
29.06.2023
Predmet: integracia v skole - casopis 23/06
DF2023/99
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
69,46 EUR
29.06.2023
Predmet: Pracovne oblecenie podla výberu
DF2023/98
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
97,96 EUR
29.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2023/97
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
519,00 EUR
29.06.2023
Predmet: ASC Kemplet ZŠ 2024
DF2023/96
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
120,00 EUR
29.06.2023
Predmet: ASC Kemplet MŠ 2024
DF2023/95
faktúra
B-CYKLO s.r.o.
52270670
151,20 EUR
29.06.2023
Predmet: Tričká sútaž do práce na bicykli
DF2023/94
faktúra
TETYS s.r.o.
36574465
1 207,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Krovinorez
DF2023/93
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
55,25 EUR
29.06.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ŠJpodľa prílohy
DF2023/92
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
205,45 EUR
29.06.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠpodľa prílohy
O2023/71
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
126,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Tonery
O2023/70
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
519,00 EUR
29.06.2023
Predmet: ASC Kemplet ZŠ 2024
O2023/69
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
199,00 EUR
29.06.2023
Predmet: ASC Kemplet MŠ 2024
DFE2023/73
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 637,46 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/72
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
434,05 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/71
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
110,35 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/70
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
70,18 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/69
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
170,88 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
DF2023/94
faktúra
TETYS s.r.o.
36574465
1 207,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Krovinorez
DF2023/93
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
55,25 EUR
14.06.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ŠJpodľa prílohy
DF2023/92
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
205,45 EUR
14.06.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠpodľa prílohy
DF2023/91
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
60,00 EUR
14.06.2023
Predmet: skolenie Majetok Urbis
DF2023/90
faktúra
Edusteps
52152219
1 064,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
DF2023/89
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 087,92 EUR
14.06.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/88
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
14.06.2023
Predmet: plyn
O2023/68
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
1 030,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Termosky 5L a 10L po 2ks EL.spoprak MORA zapojenie sporaku
O2023/67
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
12,24 EUR
14.06.2023
Predmet: Soľ do umývačky
O2023/66
objednávka
TETYS s.r.o., Nová 6, 917 71 Trnava
36574465
1 207,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Krovinorez
O2023/65
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
400,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠ podľa prílohy
O2023/64
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610, 91701 Trnava
43617603
400,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Pracovne oblecenie podla výberu
O2023/63
objednávka
Edusteps, Karpatská 754, 089 01 Svidník
52152219
1 064,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
O2023/62
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
55,25 EUR
14.06.2023
Predmet: Odpadkový koš,pap. utierky a toaletný papier
O2023/61
objednávka
B-CYKLO s.r.o., Trieda SNP 1780/13, 974 01 Banská Bystrica
52270670
151,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Tričká sútaž do práce na bicykli
O2023/55
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
1 760,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Tonery
O2023/60
objednávka
Cestovná kancelária VIDA s.r.o., Konventná 7, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
46754571
2 500,00 EUR
05.06.2023
Predmet: škola v prírode
O2023/59
objednávka
SLOVENSKÁ POŠTA a.s., Partizánska cesta, 97599 Banská Bystrica
36631124
98,50 EUR
05.06.2023
Predmet: Historicke revue predskolska vychova,vcielka,informatorium
DF2023/87
faktúra
Cestovná kancelária VIDA s.r.o.
46754571
2 500,00 EUR
05.06.2023
Predmet: škola v prírode
DF2023/86
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/85
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
474,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Nerezovy stol spolicou
DF2023/84
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
573,60 EUR
05.06.2023
Predmet: Nasuvaci ram na drezSprcha stojkova,listaOsadenie sprchy a listy,uprava odpadu
DF2023/83
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
05.06.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 5/2023
DF2023/81
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
63,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Vytavrny material podla prilohy
DFE2023/62
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
153,24 EUR
26.05.2023
Predmet: potraviny
DFE2023/61
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
463,30 EUR
26.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/60
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
74,80 EUR
26.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/59
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
76,20 EUR
26.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/58
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
110,35 EUR
26.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/57
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
165,70 EUR
26.05.2023
Predmet: Potraviny
O2023/58
objednávka
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová, Na Hlinách, 917 01 Trnava
51133091
49,00 EUR
26.05.2023
Predmet: školenie správa registratúry
O2023/57
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
60,00 EUR
26.05.2023
Predmet: skolenie Majetok Urbis
O2023/56
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
40,00 EUR
26.05.2023
Predmet: čipy MŠ