organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFE2023/31
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
128,87 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/30
faktúra
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
24.03.2023
Predmet: mlieko 3,5% brejky
DFE2023/29
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 811,52 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/28
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
407,90 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/27
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
50,16 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/26
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
172,52 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/25
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
330,50 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DF2023/46
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
24.03.2023
Predmet: poistenie majetku
DF2023/45
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
98,30 EUR
24.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2023/44
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
837,64 EUR
24.03.2023
Predmet: Čistiace prostrieky MŠpodľa prílohy
DF2023/43
faktúra
EVICON, s.r.o.
50391241
200,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Odvoz materiálu
DF2023/42
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
120,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Dochadzka ASC-aktualizacia
DF2023/41
faktúra
Daniel Braniš
40083217
84,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Oprava kávovaru
DF2023/31
faktúra
D&D COMPANY s.r.o.
44541562
100,00 EUR
24.03.2023
Predmet: cistenie a kontrola kominov, dymovodov
O2023/39
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
837,64 EUR
24.03.2023
Predmet: cistiace prostiedky MS
O2023/38
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
120,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Aktualizacia ASC dochadzka
O2023/37
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná, 91838 Trnava
44883471
1 837,25 EUR
24.03.2023
Predmet: Kancelarsky material podľa prílohy MS,SKD,ZS
O2023/36
objednávka
Daniel Braniš, 29, 919 09 Šelpice
40083217
84,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Oprava kávovaru
O2023/35
objednávka
EVICON, s.r.o., Pionierske nám, 919 34 Biely Kostol
50391241
200,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Odvoz materiálu
O2023/34
objednávka
ŠEVT, a.s., Cementárenská, 974 72 Banská Bystrica
31331131
111,48 EUR
24.03.2023
Predmet: Tlaciva podla prilohy
DF2023/37
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 201,57 EUR
10.03.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/36
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
10.03.2023
Predmet: plyn
DF2023/39
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
1 180,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Vyroba a montaz oceloveho pristresku
DF2023/38
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
210,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Brusenie a nadstavenie lyzi
DF2023/40
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
129,65 EUR
10.03.2023
Predmet: Pracovne oblecenie
O2023/33
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610, 91701 Trnava
43617603
129,64 EUR
10.03.2023
Predmet: Pracovne oblecenie
O2023/32
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín, 018 15 Prečín
50998269
1 180,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Vyroba a montaz oceloveho pristresku
DFE2023/24
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
314,17 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/23
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
274,29 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/22
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
86,58 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/21
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
82,28 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/20
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
308,05 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/19
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
382,10 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/18
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
287,31 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/17
faktúra
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: mlieko 3,5% brejky
DFE2023/16
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
178,86 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/15
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
268,50 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/14
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
79,86 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/13
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
272,50 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/12
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
351,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
O2023/31
objednávka
D&D COMPANY s.r.o., 925 32 Veľká Mača
44541562
100,00 EUR
02.03.2023
Predmet: cistenie a kontrola kominov, dymovodov
DF2023/35
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
02.03.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2/2023
DF2023/34
faktúra
Peter Bilčík
35177471
1 435,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Malovanie Jedálne a chodby
DF2023/33
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.03.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/32
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
831,31 EUR
02.03.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠ a ŠJpodľa prílohy
DF2023/31
faktúra
D&D COMPANY s.r.o.
44541562
100,00 EUR
02.03.2023
Predmet: cistenie a kontrola kominov, dymovodov
DF2023/30
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,85 EUR
02.03.2023
Predmet: integracia v skole - casopis 23/02
DF2023/29
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
98,26 EUR
02.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2023/28
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
60,00 EUR
02.03.2023
Predmet: skolenie RZD
O2023/30
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
807,89 EUR
18.02.2023
Predmet: Čistiace prostrieky ZŠ a ŠJ
O2023/29
objednávka
Jan Plaček, Okružní 361, 747 18 Píšť
03725341
50,51 EUR
18.02.2023
Predmet: Taska na notebook 2ks
O2023/28
objednávka
Fabulo, Malotejedska 515, 929 01 Dunajská Streda
45853461
204,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Kancelarska stolicka
O2023/27
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
60,00 EUR
18.02.2023
Predmet: skolenie RZD
O2023/26
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
56,90 EUR
18.02.2023
Predmet: Disk Apacer AS350 1TB
O2023/25
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín, 018 15 Prečín
50998269
700,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Zabradlie ku schodisku pri hlavnom vchode
O2023/24
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín, 018 15 Prečín
50998269
210,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Brusenie a nadstavenie lyzi
O2023/23
objednávka
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho, 81102 Bratislava
35782391
198,00 EUR
18.02.2023
Predmet: KOZMIX-vzdelavci portal
O2023/22
objednávka
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 11 Ostrava
25380141
131,08 EUR
18.02.2023
Predmet: Lekarnica kokova a vybava do lekarnicky
O2023/21
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
573,60 EUR
18.02.2023
Predmet: Nasuvaci ram na drez Sprcha stojkova,lista Osadenie sprchy a listy,uprava odpadu
O2023/20
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
474,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Nerezovy stol spolicou
O2023/19
objednávka
ALVEX, spol. s.r.o., Šafárikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji
34139435
2 644,80 EUR
18.02.2023
Predmet: Krájač na zeleninu
O2023/18
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Nove postupy uctovania od 1.1.2023
O2023/17
objednávka
Peter Bilčík, Krátka 5, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
35177471
1 435,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Malovanie Jedálne a chodby
DF2023/27
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
2 644,80 EUR
18.02.2023
Predmet: Krájač na zeleninu
DF2023/26
faktúra
Fabulo
45853461
204,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Kancelarska stolicka
DF2023/25
faktúra
Jan Plaček
03725341
50,51 EUR
18.02.2023
Predmet: Taska na notebook 2ks
DF2023/24
faktúra
TRAIVA s.r.o.
25380141
131,08 EUR
18.02.2023
Predmet: Lekarnica kokova a vybava do lekarnicky
DF2023/23
faktúra
Tomáš Kajma
53909178
46,15 EUR
18.02.2023
Predmet: Vymena poskodenych vypinacov
DF2023/22
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
700,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Zabradlie ku schodisku pri hlavnom vchode
DF2023/21
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
198,00 EUR
18.02.2023
Predmet: KOZMIX-vzdelavci portal 1.stupen
DF2023/20
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
45,00 EUR
18.02.2023
Predmet: skolenie k informacnemu systemu PU
DF2023/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 391,69 EUR
18.02.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
18.02.2023
Predmet: plyn
DF2023/17
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
18.02.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 1/2023
DFE2023/11
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 441,35 EUR
03.02.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/10
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
228,44 EUR
03.02.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/9
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
127,78 EUR
03.02.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/8
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
285,10 EUR
03.02.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/7
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
125,11 EUR
03.02.2023
Predmet: Potraviny
DF2023/17
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
03.02.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 1/2023