organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4777
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2025/49
faktúra
S - BUS s.r.o.
52159400
193,11 EUR
09.04.2025
Predmet: Autobusová doprava
DF2025/48
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
54,12 EUR
09.04.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2025/03
DF2025/47
faktúra
MICOLOR, s.r.o.
46426876
382,19 EUR
09.04.2025
Predmet: Farby na plot
DF2025/46
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
180,81 EUR
09.04.2025
Predmet: Služby POa BOZP 1Q.
DF2025/45
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
978,61 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2025/44
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
143,66 EUR
09.04.2025
Predmet: Lampa do projektora
DF2025/43
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
134,55 EUR
09.04.2025
Predmet: Systémová podpora URBIS 2Q
DF2025/42
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
09.04.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/04
DF2025/41
faktúra
ZMO, región JE
31826385
43,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Kniha Účtovné súvzťažnosti v samospráve
DF2025/40
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
09.04.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/04
DF2025/39
faktúra
DAMITO
44148542
97,76 EUR
09.04.2025
Predmet: Tekuté mydlo a dezinfekcia na WC
DF2025/38
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
104,40 EUR
09.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2025/37
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
31,75 EUR
09.04.2025
Predmet: Batéria na notebook
DF2025/36
faktúra
PMONT KLIMA s.r.o.
51171198
557,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Pult na spoločenské príležitosti
DF2025/35
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
981,77 EUR
09.04.2025
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
DF2025/34
faktúra
Lančarič Adrián Mgr.,PhD
55789862
62,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Administratívne práce archív
DF2025/33
faktúra
D&D COMPANY s.r.o.
44541562
102,50 EUR
09.04.2025
Predmet: Revízia komínov
DF2025/32
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
54,12 EUR
09.04.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2025/02
DF2025/31
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
540,52 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ
DF2025/30
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
339,14 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina ŠJ
O2025/20
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
1 000,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
O2025/22
objednávka
Lančarič Adrián Mgr.,PhD, Vodanská 201/28, 925 21 Malá Mača
55789862
62,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Administratívne práce archív
O2025/23
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
430,50 EUR
09.04.2025
Predmet: Prípojka elektiny na WC a jednálnička MŠ
O2025/24
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
31,75 EUR
09.04.2025
Predmet: Batéria na notebook
O2025/25
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
50,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Kniha Účtovné súvzťažnosti v samospráve
O2025/26
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610, 91701 Trnava
43617603
500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Pracovné oblečenie podľa prílohy školník, upratovačka
O2025/27
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 916 31 Nová Ves nad Váhom
34152199
255,83 EUR
09.04.2025
Predmet: Mäso -Daniel-stehno bez kostí
O2025/28
objednávka
DAMITO, Brunovce 86, 916 25 Brunovce
44148542
97,76 EUR
09.04.2025
Predmet: Mydlo a dezinfekcia na WC do ZŠ
O2025/29
objednávka
S - BUS s.r.o., 121, 919 01 Suchá nad Parnou
52159400
500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Autobusová doprava
O2025/30
objednávka
Lesný klub detí, Jahodník, Jahodnícka 564/24, 919 04 Smolenice
54698383
1 500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Posedenie ku dňu učiteľov
DFE2025/21
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
271,81 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/20
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
107,72 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/19
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 339,71 EUR
10.03.2025
Predmet: Potravniny
DFE2025/18
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
103,26 EUR
10.03.2025
Predmet: Potraviny
DFE2025/17
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
464,46 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/16
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
173,74 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/15
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
5 669,46 EUR
10.03.2025
Predmet: Potravniny
DFE2025/14
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
462,55 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/13
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
104,24 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/12
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
437,75 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/11
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
173,74 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/10
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
31329519
0,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Mlieko 3,5%
DFE2025/9
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
86,87 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/8
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
74,47 EUR
10.03.2025
Predmet: Potraviny
DFE2025/7
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
246,76 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/6
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
294,88 EUR
10.03.2025
Predmet: Potraviny
DFE2025/5
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
225,38 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/4
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
126,19 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/3
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
95,46 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/2
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
128,27 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DFE2025/1
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
208,49 EUR
10.03.2025
Predmet: Mäso
DF2025/32
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
54,12 EUR
10.03.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2025/02
DF2025/31
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
540,52 EUR
10.03.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ
DF2025/30
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
339,14 EUR
10.03.2025
Predmet: elektrina ŠJ
DF2025/29
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/03
DF2025/28
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
10.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/03
DF2025/27
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
100,40 EUR
10.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2025/26
faktúra
DAMITO
44148542
20,92 EUR
10.03.2025
Predmet: Zásobníky na WC do ZŠ
DF2025/25
faktúra
DAMITO
44148542
1 520,27 EUR
10.03.2025
Predmet: Zásobníky na WC do ZŠ
DF2025/24
faktúra
Print-Office s.r.o.
5408529
257,56 EUR
10.03.2025
Predmet: Kopírovací papier
DF2025/23
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
110,69 EUR
10.03.2025
Predmet: Slackline Gibbon sada, Video kábel HDMI
DF2025/22
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
10.03.2025
Predmet: Poistenie majetku
DF2025/21
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
452,05 EUR
10.03.2025
Predmet: Čistisace prostreidky ZŠ
DF2025/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 307,43 EUR
10.03.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2025/19
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
49,20 EUR
10.03.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2025/01
DF2025/18
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/02
DF2025/17
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
10.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/02
O2025/19
objednávka
PMONT KLIMA s.r.o., Športová 7089/25, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51171198
557,30 EUR
10.03.2025
Predmet: Pult na spoločenské príležitosti
O2025/18
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Legislatíva a prax v MŠ
O2025/17
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
110,70 EUR
10.03.2025
Predmet: Slackline Gibbon sada, Video kábel HDMI
O2025/16
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
258,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Kopírovací papier
O2025/15
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Školenie aktuálne financovanie reg.školstva 2025
O2025/14
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Školenie poracovný poriadok od 1.1.2025 ZŠ,MŠ
2025/01
zmluva
DAMITE s.r.o.
44148542
1,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Dodávka tovaru
DF2025/16
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
121,77 EUR
31.01.2025
Predmet: Novela zákona od 1.1.2025
DF2025/15
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1,46 EUR
31.01.2025
Predmet: Doávka vyrobenej el.energie
DF2025/14
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
10,76 EUR
31.01.2025
Predmet: zmizik
DF2025/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
102,60 EUR
31.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2025/12
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
48,48 EUR
31.01.2025
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DF2025/11
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
167,16 EUR
31.01.2025
Predmet: papierové utierky ŠJ