organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
206
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
151,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Pedagogický diár
205
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
13,68 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
205
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
204
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC
203
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 510,88 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
203
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
202
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn ŠJ
202
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
748,96 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
201
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 346,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn ZŠ
201
faktúra
MAPA Slovakia Trade, s.r.o.
44500211
263,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovné zošity GEO
200
faktúra
SPP, a.s.
35815256
263,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn MŠ
200
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
357,50 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovné zošity SJL
199
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
35,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
199
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
691,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Edupublikácie D, B
198
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
346,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Edupublikácie M, SJL
198
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
938,84 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
197
faktúra
CYPRIAN n.o.
37887831
110,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Vstupné múzeum
197
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
935,09 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
196
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
936,97 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
196
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
195
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
4 163,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodanie a montáž okenných roliet
195
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
194
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC
194
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
489,12 EUR
11.10.2024
Predmet: Revízia komínov
193
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
193
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
206,53 EUR
11.10.2024
Predmet: Čistiace
192
faktúra
R and D Publishing spol. s r.o.
36396486
228,75 EUR
11.10.2024
Predmet: edupub NEJ
192
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
94,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelársky papier
191
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
492,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice MAT 5,6,9
191
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
502,38 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelársky materiál
190
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
190
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
120,71 EUR
11.10.2024
Predmet: Farby
189
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
189
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
188
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
188
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
187
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
187
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby internet
186
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
186
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby Zborovňa
185
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
212,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
185
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
184
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
46,98 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
184
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
49,92 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
183
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
306,83 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
183
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
63,84 EUR
11.10.2024
Predmet: učebnice MAT
182
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
35,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Hlasové služby, internet
182
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
589,82 EUR
11.10.2024
Predmet: učebnice MAT
181
faktúra
SPP, a.s.
35815256
41,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
181
faktúra
MULTI šport J.Kločanka
43309844
60,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Basketbalový kôš VZP
180
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 346,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
180
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
715,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Prehliadka kotla
179
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
179
faktúra
SPP, a.s.
35815256
263,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
178
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
178
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výkon zopdpovednej osoby
177
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
177
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
140,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Údržba PC
176
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
176
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
139,86 EUR
11.10.2024
Predmet: xerox
175
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
175
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
443,81 EUR
11.10.2024
Predmet: kancelárske potreby
174
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
174
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
338,66 EUR
11.10.2024
Predmet: Vš.materiál - čistiace
173
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
40,00 EUR
11.10.2024
Predmet: aSc dochádzka
173
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
172
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
172
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
12,85 EUR
11.10.2024
Predmet: Tlačivá MŠ
171
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
171
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
43,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Časopisy MŠ
170
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,08 EUR
11.10.2024
Predmet: telefón MŠ
170
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
166,37 EUR
11.10.2024
Predmet: elektronická stravná poukážka
169
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
169
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
957,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
168
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilný internet
168
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
183,76 EUR
11.10.2024
Predmet: Údržbársky materiál
167
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
167
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
140,57 EUR
11.10.2024
Predmet: Čistiaci materiál
166
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
166
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
156,11 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelársky materiál