organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
34112
faktúra
Renáta Berešová
989,10 EUR
12.03.2012
Predmet: strava žiaci
7317293962
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 449,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
7317293961
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
340/12
faktúra
Renáta Berešová
651,92 EUR
12.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
7317293963
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
0734104753
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
29,42 EUR
12.03.2012
Predmet: telefón
2115512095
faktúra
VVS, a.s.
36570460
107,02 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné, stočné
70912335
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
12.03.2012
Predmet: virtuálna knižnica
10029
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
12.03.2012
Predmet: správa PC
141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
68,56 EUR
12.03.2012
Predmet: mobil
20120102
faktúra
Naščák Ján
44684355
280,00 EUR
12.03.2012
Predmet: montáž podlahy
3441
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 120,14 EUR
12.03.2012
Predmet: strava žiaci
201206597
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
284,40 EUR
12.03.2012
Predmet: multikultúrna výchova
188/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
219/11
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
23.02.2012
Predmet: elektrina
217/11
faktúra
Renáta Berešová
1 837,75 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
190/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 742,76 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
218/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 246,14 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
220/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plyn ZŠ
251/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 449,00 EUR
23.02.2012
Predmet: plzn ZŠ
267/2011
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
1 265,00 EUR
23.02.2012
Predmet: vchodové dvere
275/2011
faktúra
MURCASS s.r.o.
36168688
1 682,92 EUR
23.02.2012
Predmet: školský zvonček
290/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 674,20 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
146/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
05.08.2011
Predmet: plyn ZŠ
141/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
05.08.2011
Predmet: elektrina
109/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 323,63 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
108/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 859,14 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
105/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
01.08.2011
Predmet: plyn ZŠ
81/11
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
20.06.2011
Predmet: elektrina
84/11
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
20.06.2011
Predmet: plyn ZŠ
85/11
faktúra
Renáta Berešová
1 423,86 EUR
20.06.2011
Predmet: strava žiaci
86/11
faktúra
Renáta Berešová
1 022,49 EUR
20.06.2011
Predmet: strava žiaci
74/2011
faktúra
ORS Chemes - Hotel
1 114,20 EUR
11.05.2011
Predmet: rekondičný pobyt
73/2011
faktúra
VVS, a.s.
471,25 EUR
11.05.2011
Predmet: čistenie kanalizácie
72/2011
faktúra
VVS, a.s.
189,16 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
71/2011
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
1 487,16 EUR
11.05.2011
Predmet: plastové okná
70/2011
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
155,17 EUR
11.05.2011
Predmet: čistiace prostriedky
69/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
0,00 EUR
11.05.2011
Predmet: SME
67/2011
faktúra
eTechnology s.r.o.
491,67 EUR
11.05.2011
Predmet: interwrite
66/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
28,79 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
65/2011
faktúra
Igor Šurina Regulý
100,00 EUR
11.05.2011
Predmet: bezpečnostný technik
64/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 706,93 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
56/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virtuálna knižnica
54/2011
faktúra
VVS, a.s.
179,21 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
55/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
11.05.2011
Predmet: denník SME
57/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
58/2011
faktúra
SPP, a.s.
44,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn šj
59/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
60/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
96,84 EUR
11.05.2011
Predmet: čistiace prostriedky
61/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
171,31 EUR
11.05.2011
Predmet: všeobecný materiál EJ
62/2011
faktúra
Renáta Berešová
809,68 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
63/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 222,20 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
53/2011
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
38,86 EUR
11.05.2011
Predmet: školské vzdelávacie programy
9/2011
faktúra
VVS, a.s.
214,85 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
8/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
122,40 EUR
11.05.2011
Predmet: denník SME
7/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
23,62 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
6/2011
faktúra
Renáta Berešová
600,48 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
52/2011
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
58,76 EUR
11.05.2011
Predmet: mobil, telefón MŠ, internet MŠ
51/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
11.05.2011
Predmet: denník SME
50/2011
faktúra
KolorMat, s.r.o.
20,70 EUR
11.05.2011
Predmet: údržbársky materiál
49/2011
faktúra
Ing. Peter Čeklovský, PC štúdio
80,76 EUR
11.05.2011
Predmet: správa PC
48/2011
faktúra
FARMING, družstvo
23,80 EUR
11.05.2011
Predmet: pracovné oblečenie
47/2011
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
4 349,42 EUR
11.05.2011
Predmet: ovládacia jednotka - jazyková učebňa
46/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
315,40 EUR
11.05.2011
Predmet: HN - kancelárske
45/2011
faktúra
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o.
135,00 EUR
11.05.2011
Predmet: konferenčný stôl
44/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
28,79 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
43/2011
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
499,00 EUR
11.05.2011
Predmet: súbor prvouka
42/11
faktúra
VVS, a.s.
161,78 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
4/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
41/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
45,53 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelársky materiál
40/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virtuálna knižnica
39/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 151,01 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
38/2011
faktúra
Renáta Berešová
673,92 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
37/11
faktúra
Renáta Berešová
1 606,86 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
36/2011
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
37,76 EUR
11.05.2011
Predmet: dieťa a jeho svet
35/2011
faktúra
Igor Šurina Regulý
220,00 EUR
11.05.2011
Predmet: BOZ, dokumentácia PO
33/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
32/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
3/2011
faktúra
SPP, a.s.
44,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ŠJ
31/2011
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
58,54 EUR
11.05.2011
Predmet: mobil, telefón MŠ, internet MŠ