Dokumenty:
zobraziť na stránke
7277660191
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
4745030582
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
10.12.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
0329121840
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
229,98 EUR
10.12.2012
Predmet: Odvoz KO.
14015137
faktúra
Súvaha, spol. s.r.o.
31349765
70,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Finančný spravodajca 2013.
81/2012
faktúra
Zoltán Fabian
433325785
36,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Kontrola PHP a hydrantov.
396/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Preventivár PO.
7217686225
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
2174905780
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,14 EUR
10.12.2012
Predmet: Poplatok alarm.
20120200
faktúra
TM Computer
35946083
130,80 EUR
03.12.2012
Predmet: Internet MŠ, údržba PC, prepojenie, nastavenie PC.
20120199
faktúra
TM Computer
35946083
414,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Oprava faxu, program Office 2007, reinštalácia PC, odvírenie PC a notebooku.
0012/092325
faktúra
Metro
45952671
35,99 EUR
03.12.2012
Predmet: Sigma laminator A3
009/2012
faktúra
Ing. František Škvarka
37967088
150,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Statický posudok
2012241
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
03.12.2012
Predmet: Odvoz TO.
7211699916
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
26.11.2012
Predmet: Poplatok mobil.
591203098
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
3,83 EUR
26.11.2012
Predmet: Školské mlieko MŠ.
0013/071220
faktúra
Metro
45952671
21,10 EUR
26.11.2012
Predmet: KP a ČP.
0013/071219
faktúra
Metro
45952671
26,87 EUR
26.11.2012
Predmet: ČP MŠ
6120543326
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
26.11.2012
Predmet: Internet.
0013/070148
faktúra
Metro
45952671
37,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Celofán. balíčky mikulášske.
32/2012
objednávka
TM Computer
26.11.2012
Predmet: Reinštalácia PC + program, oprava faxu, údržba PC, odvírenie notebook+PC.
33/2012
objednávka
TM Computer
26.11.2012
Predmet: Zapojenie internetu MŠ v náhradných priestoroch+WIFI
31/2012
objednávka
Ing. František Škvarka
37967088
19.11.2012
Predmet: Vyjadrenie statika budovy MŠ.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
5 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
321250580
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
127,20 EUR
14.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
7446552794
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
274,90 EUR
14.11.2012
Predmet: EE zálohy.
0329121645
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
209,39 EUR
14.11.2012
Predmet: Odvoz KO.
0744029835
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,84 EUR
14.11.2012
Predmet: Pevná linka - poplatok.
FV12/0310
faktúra
Sotac s.r.o.
36189855
90,72 EUR
14.11.2012
Predmet: CD-Nakladanie s majetkom obce - vzory.
14/048162
faktúra
Metro
45952671
146,82 EUR
12.11.2012
Predmet: Materiál, ČP, KP.
364/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.11.2012
Predmet: Činnosť preventivára PO.
7114401342
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Zemný plyn.
1216105235
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
70,08 EUR
12.11.2012
Predmet: Tonery
20/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,29 EUR
12.11.2012
Predmet: Materiál do ŠJ MŠ:
7192672668
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Zemný plyn.
30/2012
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
115,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Daňové tlačivá
2012218
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.10.2012
Predmet: Vývoz TO.
20120510
faktúra
SB PRESS
36526924
169,32 EUR
31.10.2012
Predmet: Stolový kalendár.
29/2012
objednávka
GEO-Komárno s.r.o.
31.10.2012
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
28/2012
objednávka
Sotac s.r.o.
36189855
87,60 EUR
31.10.2012
Predmet: CD - Nakladanie s majetkom obce vo vzoroch.
27/2012
objednávka
Norbert Hric - LEON plus
40928781
31.10.2012
Predmet: Odvodňovacie žľaby.
26/2012
objednávka
Camea computer systems a.s.
36468924
47,88 EUR
31.10.2012
Predmet: Tonery.
7210625161
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,69 EUR
24.10.2012
Predmet: Poplatok za mobil.
6120491162
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
24.10.2012
Predmet: Poplatok internet.
325002314
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
74,46 EUR
24.10.2012
Predmet: Vodné.
25/2012
objednávka
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
12.10.2012
Predmet: Právne poradenstvo vo veci výkonu správy pohľadávok.
2743042031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,94 EUR
12.10.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
0329121466
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,24 EUR
12.10.2012
Predmet: Odvoz KO.
2012/148
faktúra
Jipo s. r. o.
45424322
91,44 EUR
12.10.2012
Predmet: Výmena skla.
325/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.10.2012
Predmet: Činnosť preventivára obce PO.
7446444444
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
12.10.2012
Predmet: EE zálohy.
24/2012
objednávka
Aladino Toys s.r.o.
127,20 EUR
10.10.2012
Predmet: Školské pomôcky
19/2012
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
18/2012
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2167832003
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,02 EUR
08.10.2012
Predmet: Poplatok alarm.
18/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
27,45 EUR
08.10.2012
Predmet: Tovar do MŠ ŠJ.
591202376
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
5,75 EUR
08.10.2012
Predmet: Školské mlieko.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01
7282595927
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7124369634
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
390,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
23/2012
objednávka
Jipo s. r. o.
28.09.2012
Predmet: Výmena rozbitého skla.
2012194
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
28.09.2012
Predmet: Vývoz TO.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
21.09.2012
Predmet: Záverečná platba za práce podľa zmluvy o dielo č.01
2012/54
faktúra
Združenie obcí "Za čisté Dolné Pohronie"
391,20 EUR
21.09.2012
Predmet: Kuka nádoby.
7209649855
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
21.09.2012
Predmet: Poplatok mobilné telefóny.
6120438502
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
21.09.2012
Predmet: Poplatok internet.
120103
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
4,40 EUR
14.09.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
1742054519
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,99 EUR
14.09.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
2124104
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
265,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
PF212064
faktúra
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
84,22 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1201821
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Poplatok za školenie.
22/2012
objednávka
Balázs-školské pomôcky, s.r.o.
36841960
84,85 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
21/2012
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
370,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ.
2121126205
faktúra
SOZA
00178454
56,28 EUR
07.09.2012
Predmet: Poplatok SOZA
7212612727
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
390,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zemný plyn OCU
7446369735
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
07.09.2012
Predmet: EE záloha.
0329121260
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
353,64 EUR
07.09.2012
Predmet: Odvoz KO.
290/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
07.09.2012
Predmet: Preventivár PO.
2164330556
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,10 EUR
07.09.2012
Predmet: Poplatok mobil.
7192632985
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Odber zemného plynu MŠ.