eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

organizácia Galéria mesta Bratislavy

zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava

zverejnené dokumenty: 17230

www.gmb.bratislava.sk

zmluvy

objednávky

faktúry

vyhľadávanie

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

510120422

faktúra

Hlavné mesto SR Bratislava

603481

91,59 EUR

21.05.2013

Predmet: komunál.odpad

510120410

faktúra

Mgr.J.Jurečková

41007255

235,20 EUR

21.05.2013

Predmet: jazyk.korektúra katal.Mednyanszký,Mitrovský

510120408

faktúra

Hlavné mesto SR Bratislava

603481

4,00 EUR

21.05.2013

Predmet: poplatok za znečistenie ovzdušia r.2012

510120406

faktúra

DEVIN printing house , s.r.o

230,40 EUR

21.05.2013

Predmet: Plagát A1- k výstave L.Mednyanský

510120397

faktúra

OLO

681300

15,60 EUR

21.05.2013

Predmet: olo

510120396

faktúra

Hlavné mesto SR Bratislava

603481

91,59 EUR

21.05.2013

Predmet: komunál.odpad

510120387

faktúra

UNIWORK Ondrej Chudík

120,00 EUR

21.05.2013

Predmet: čistenie lustra

510120365

faktúra

Teploservis

13957597

280,00 EUR

21.05.2013

Predmet: servis kotlov na Panskej 19

510120355

faktúra

DEVIN printing house , s.r.o

230,40 EUR

21.05.2013

Predmet: Plagát A1- k výstave Rene &Radka

510120351

faktúra

MAX 15, s.r.o.

35974508

351,00 EUR

21.05.2013

Predmet: polygrafická príprava tlače tlač pozvánky k výstave René&RADKA

510120345

faktúra

REVENZ Hlinka Štefan

11801727

260,00 EUR

21.05.2013

Predmet: revízia plynových a tlakových zariadení kotolne

510120341

faktúra

Hlavné mesto SR Bratislava

603481

112,81 EUR

21.05.2013

Predmet: komunál.odpad

510120338

faktúra

DENOVA

17314054

111,96 EUR

21.05.2013

Predmet: vývoz fakálii

510120334

faktúra

MP elektronik s.r.o.

35692944

1 926,25 EUR

21.05.2013

Predmet: servis EZS,

510120331

faktúra

SANHYDRO,ing.Ivan Cebecauer

270,00 EUR

21.05.2013

Predmet: vypracov.prieskumu a posudku príčin zavĺhania vstup.časti suterénu MB

510120325

faktúra

MAX 15, s.r.o.

35974508

298,32 EUR

21.05.2013

Predmet: graf. návrh k výstave Marek Kvetan- In-Formátor

510120319

faktúra

Rozhlas a televízia Slovenska

36857432

477,96 EUR

21.05.2013

Predmet: RTVS popl. za II.polrok 2012

510120318

faktúra

Trend servis s.r.o.

31406289

349,20 EUR

21.05.2013

Predmet: servisné a nastavovacie práce v kotolni-objekt Mirb.palác BA

510120307

faktúra

Hlavné mesto SR Bratislava

603481

94,90 EUR

21.05.2013

Predmet: komunálny odpad

510120256

faktúra

IGS - HS Art Service spol.s.r.o.

35702613

552,00 EUR

21.05.2013

Predmet: prepr. Barbizon

510120225

faktúra

Rusez ing.dzuba

11800666

600,00 EUR

21.05.2013

Predmet: prehl.el.spotrebičov

510120192

faktúra

MP elektronik s.r.o.

35692944

1 143,24 EUR

21.05.2013

Predmet: servis EZS,

510100196

faktúra

Fabian Matej

2 400,00 EUR

21.05.2013

Predmet: nákup um diel Fabian

100130027

faktúra

Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppelta

31780075

140,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.08/2013/03 o prenájme priestorov

100130016

faktúra

Múzeum mesta Bratislavy

179744

720,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám nájom za Marec 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009

100130014

faktúra

Univerzitná knižnica v Bratislave

164631

105,99 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vášho výberu zo dňa 11.2.2013

100130010

faktúra

Prva slov. investicna skupina

699977

1 250,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jehj dodtku č.1 9/2012/1 za výpožičku umeleckých diel za prvý štvrťrok 2013

100130015

faktúra

Paneuropska unia na Slovensku

36061921

356,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac Marec 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .

100130013

faktúra

Paneuropska unia na Slovensku

36061921

21,54 EUR

20.05.2013

Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb za obdobie 01.02.2013-28.02.2013

100130012

faktúra

Paneuropska unia na Slovensku

36061921

356,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac február 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .

100130006

faktúra

Galeria BK a.s.

35880031

1 508,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 1.štvrťrok 2013,na základe zmluvy č.305/2009a jej dodatkov č.1 a č.2 .

100130005

faktúra

Múzeum mesta Bratislavy

179744

720,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám nájom za január 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009

100130011

faktúra

Múzeum mesta Bratislavy

179744

720,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám nájom za február 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009

100130003

faktúra

Úrad vlády SR

151513

1 244,75 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarných diel za 1.štvrťrok 2013, na základe zmluvy o výpožičke č. 3869 a ich dodatkov č. 1 a č. 2 ,

100130002

faktúra

Nadácia otvorenej spoločnosti -OSF

30845173

600,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám prenájom priestorov v Pálffyho paláci na Panskej ulici č.19, 815 35 Bratislava na základe zmluvy č. 08/2013/02,uzatvorenej dňa 14.01.2013.

100120108

faktúra

Slovenská národná galéria

164712

12 429,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní zbierkových predmetov na digitalizáciu č. CE 233/2011 v rámci národného projektu Digitálna galéria, kód ITMS 21120120001

100130028

faktúra

Paneuropska unia na Slovensku

36061921

22,76 EUR

20.05.2013

Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.

100130026

faktúra

Akadémia umení v Banskej Bystrici

31094970

66,05 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám publikáciu "Slovenská grafika 20.storočia ( I.Jančár, Z.Bohmerová)

100130025

faktúra

Prva slov. investicna skupina

699977

1 250,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jej dodatku č.1 9/2012/1 za umeleckých diel za II. štvrťrok 2013

100130024

faktúra

Úrad vlády SR

151513

1 244,75 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám výpožičku výtvarných diel 2.štvrťrok 2013, na základe zmluvy o výpožičke č. 3869 a ich dodatkov č. 1 a č. 2 ,

100130023

faktúra

Paneuropska unia na Slovensku

36061921

356,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac apríl 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .

100130022

faktúra

Galeria BK a.s.

35880031

1 508,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám nájomné za nebytové priestory za 2.štvrťrok 2013,na základe zmluvy č.305/2009a jej dodatkov č.1 a č.2 .

100130021

faktúra

Múzeum mesta Bratislavy

179744

720,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Fakturujeme Vám nájom za Apríl 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009

100130020

faktúra

Malina Petr

86631357

150,00 EUR

20.05.2013

Predmet: Refakturujeme Vám tlač pozvánok Petr Malina

100130019

faktúra

Paneuropska unia na Slovensku

36061921

25,42 EUR

20.05.2013

Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.6748063224

100130018

faktúra

PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.

17337879

262,80 EUR

20.05.2013

Predmet: Na základe zmluvy č.123,14/2012/10,a hlásenia o predaji tovaru v komisii vám fakturujeme

051

objednávka

Antikvariát Steiner spol. s.r.o

00896381

1 800,00 EUR

17.05.2013

Predmet: zakúpenie grafických zväzkov : Das Christliche Jjjahr, oder Die Epistein und Evangelien, Brno 1733

050

objednávka

AJFA+AVIS spol. s.r.o

31602436

49,50 EUR

17.05.2013

Predmet: dodanie publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" zväzky 1-4/2013

049

objednávka

Area Print s.r.o

35707437

72,48 EUR

17.05.2013

Predmet: tlač bannera na výstavu DAD a dni architektúry

06/2013/07

zmluva

Mgr. Petra Básliková

0,00 EUR

10.05.2013

Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie

08/2013/12

zmluva

Štefan Sojka

166,00 EUR

10.05.2013