organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7050
Dokumenty:
zobraziť na stránke
442018SJ
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
203,92 EUR
16.03.2018
Predmet: Mäso a mäsové.výrobky
37/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
15.03.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za mesiac február 2018
36/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
214,92 EUR
15.03.2018
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac február 2018
35/2018
faktúra
Felix Balog, PIANO SERVIS
43008453
160,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Ladenie 2 ks klavírov
13/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Zabezpečenie procesu verej. obstarávania zákazky s nízkou hodnotou Papier. a výtv. materiál
14/2018
objednávka
Felix Balog, PIANO SERVIS
43008453
160,00 EUR
15.03.2018
Predmet: Ladenie klavírov 2 ks
SF03/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,35 EUR
14.03.2018
Predmet: Doplatok na stravnom zo SF za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac február 2018
34/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
54,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac február 2018
33/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
7,20 EUR
14.03.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac február 2018
32/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,51 EUR
14.03.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac
február 2018
28/2018
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
300,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu vonkajšej fasády Pavilónu č. 1
312018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
209,13 EUR
08.03.2018
Predmet: Základné potraviny
322018SJ
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
245,19 EUR
08.03.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
332018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
59,72 EUR
08.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
342018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
45,60 EUR
08.03.2018
Predmet: Mliečne výrobky
352018SJ
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
08.03.2018
Predmet: Školské mlieko
322018SJ
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
245,19 EUR
08.03.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
332018/SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
59,72 EUR
08.03.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
312018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
209,13 EUR
08.03.2018
Predmet: Základné potraviny
342018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
45,60 EUR
08.03.2018
Predmet: Mlieko-mliečné výrobky
352018SJ
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
08.03.2018
Predmet: Školské mlieko
12/2018
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
300,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Vypracovanie projektu vonkajšej fasády pavilónu č. 1
31/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
06.03.2018
Predmet: Internet na mesiac február 2018
30/2018
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
56,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Bábkové predstavenie "Podmorská rozprávka"
29/2018
faktúra
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
0,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Predĺženie registrácie mspalarikova.sk, 2 roky
27/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
06.03.2018
Predmet: Zemný plyn - dodávka mesiac marec 2018
24/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac Január 2018
26/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
0,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Seminár: Aktuálne témy v predprimárnom vzdelávaní
v MŠ
25/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
02.03.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu za január 2018
23/2018
faktúra
PROEKO s.r.o.
35900831
0,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Poplatok za odb. seminár Zákl .fin. kontrola konaný 16.2.2018
11/2018
objednávka
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
45,55 EUR
01.03.2018
Predmet: Predĺženie registrácie mspalarikova.sk na 2 roky
IF 06/2018
faktúra
Materská škola
35543132
6,27 EUR
23.02.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac február 2018 zo SF
IF 05/2018
faktúra
Materská škola
35543132
250,80 EUR
23.02.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac február 2018
IF 04/2018
faktúra
Materská škola
35543132
33,44 EUR
23.02.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac február 2018
20/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 923,07 EUR
23.02.2018
Predmet: Teplo a TÚV za mesiac január 2018
22/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,78 EUR
16.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete za 8.1. - 7. 2.2018
21/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
241,96 EUR
16.02.2018
Predmet: Elektrina za obdobie január 2018
19/2018
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
16.02.2018
Predmet: Zasklenie a vysklenie sklom v objekte MŠ
172018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
15,45 EUR
16.02.2018
Predmet: Školské ovocie
182018SJ
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
13,20 EUR
16.02.2018
Predmet: Školské ovocie
192018SJ
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
16.02.2018
Predmet: Školské mlieko
202018SJ
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
37,43 EUR
16.02.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
212018SJ
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
305,62 EUR
16.02.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
222018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
98,23 EUR
16.02.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
232018SJ
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
57,31 EUR
16.02.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
242018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
347,38 EUR
16.02.2018
Predmet: Zelenina
252018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
180,26 EUR
16.02.2018
Predmet: Základné potraviny
262018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
108,03 EUR
16.02.2018
Predmet: Mrazené potraviny
272018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
86,52 EUR
16.02.2018
Predmet: Základné potraviny
282018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
125,54 EUR
16.02.2018
Predmet: Mrazené potraviny
292018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
44,55 EUR
16.02.2018
Predmet: Mrazené portraviny
302018SJ
objednávka
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
16.02.2018
Predmet: Školské mlieko
172018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
15,45 EUR
16.02.2018
Predmet: Školské ovocie
182018SJ
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
13,20 EUR
16.02.2018
Predmet: Školské ovocie
192018SJ
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
16.02.2018
Predmet: Školské mlieko
202018SJ
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
37,43 EUR
16.02.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
212018SJ
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
305,62 EUR
16.02.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
222018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
98,23 EUR
16.02.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
232018SJ
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
57,31 EUR
16.02.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
242018SJ
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
347,38 EUR
16.02.2018
Predmet: Zelenina
252018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
180,26 EUR
16.02.2018
Predmet: Základné potraviny
262018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
108,03 EUR
16.02.2018
Predmet: Mrazené potraviny
272018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
86,52 EUR
16.02.2018
Predmet: Základné potraviny
282018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
125,54 EUR
16.02.2018
Predmet: Mrazené potraviny
292018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
44,55 EUR
16.02.2018
Predmet: Mrazené potraviny
302018SJ
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
16.02.2018
Predmet: Školské mlieko
18/2018
faktúra
Peter Matia
17170672
104,38 EUR
14.02.2018
Predmet: Vodárske práce - opravy v MŠ
SF 02/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
1,53 EUR
14.02.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov elok. pracoviska zo SF za mesiac január 2018
17/2018
faktúra
Hreha Ľubomír
33903590
48,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Animácia na detskom podujatí Karneval
16/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
8,16 EUR
14.02.2018
Predmet: Doplatok k strave za zamestnancov elokovaného pracoviska za mesiac január 2018
15/2018
faktúra
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
61,20 EUR
14.02.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov elok. pracoviska za mesiac január 2018
14/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
14.02.2018
Predmet: Internet za mesiac január 2018
13/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Poplatky za hlasové služby za mesiac január 2018
12/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
14.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu za február 2018
10/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
100,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Vykonávanie činnosti na úseku BOZP, CO a OPP v elokovanom pracovisku MŠ na obdobie január - august 2018
09/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Vykonávanie činnosti na úseku BOZP, CO a OPP na rok 2018 v MŠ
08/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
147,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov v MŠ
07/2018
objednávka
Mgr. Zuzana Sabolová BRICKLANDIA
40702332
80,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Návšteva výstavy z legokociek BRICKLANDIA pre deti MŠ
06/2018
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
80,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Divadelné predstavenie pre 40 detí MŠ
05/2018
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
14.02.2018
Predmet: Vysklenie a zasklenie okna dvojitým sklom