organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
158/2023
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
197,50 EUR
28.09.2023
Predmet: 2305616 - Učebnice - zbierka úloh z MAT pre 5. - 9.
ročník ZŠ
157/2023
faktúra
PAPIER SERVIS s.r.o.
36577308
397,52 EUR
28.09.2023
Predmet: 20230679 - Kancelárske potreby - NIVAM
156/2023
faktúra
Vladimír Micenko
14307472
155,00 EUR
28.09.2023
Predmet: 40/2023 - Revízia telocvičňového a športového náradia
155/2023
faktúra
Remsen s.r.o.
53876270
2 987,34 EUR
28.09.2023
Predmet: 242023 - Nákup a výmena 2 ks radiátorov - hav.stav,
dodanie a výmena radiátorových ventilov
v triedach na II.stupni
154/2023
faktúra
Datacomp
36212466
499,00 EUR
28.09.2023
Predmet: 2336079 - Multifunkčná farebná tlačiareň HP Color
153/2023
faktúra
AfB Slovakia
52165701
16,50 EUR
28.09.2023
Predmet: 2703540 - Notebooky 15 ks HP ProBook 650 G4
82 /2023
objednávka
Pre skoly
51692881
124,43 EUR
23.09.2023
Predmet: Nákup učebníc pre II. stupeň ZŠ NEJ, 11UA
81 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
176,80 EUR
23.09.2023
Predmet: Nákup hygienického tovaru
80 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
15,05 EUR
23.09.2023
Predmet: Školské pomôcky pre žiačku z UK, 11UA
79 /2023
objednávka
BPMK, Tomáš Pasztor
44518684
12,76 EUR
23.09.2023
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov - Gymnathlon Slovensko (OZ)
78 /2023
objednávka
Pre skoly
51692881
138,18 EUR
23.09.2023
Predmet: Nákup učebníc pre II. stupeň ZŠ Nový pomocník z matematiky, 11UA
77 /2023
objednávka
Daffer , s.r.o.
36320439
2 587,50 EUR
23.09.2023
Predmet: Školské lavice a stoličky pre žiakov II. stupňa žlté - Set ESO DUO výškovo nastaviteľný školský
76 /2023
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
105,58 EUR
23.09.2023
Predmet: Kancelársky materiál
21262023
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
905,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Zmluva o krátkodobom prenájme.
Všestranná pohybová príprava detí
75 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
247,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Stolové kalendáre na rok 2024 s logom školy pre zamestnancov
74 /2023
objednávka
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.
50685406
74,17 EUR
12.09.2023
Predmet: Seminár- Interné smernice v štát. a verejnej správe
73 /2023
objednávka
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o.
50685406
76,67 EUR
12.09.2023
Predmet: Seminár- Zverejňovanie zmlúv, objednávok , novela zákona
72 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
289,02 EUR
12.09.2023
Predmet: Školské pomôcky pre žiakov z UK, 11UA
71 /2023
objednávka
Pre skoly
51692881
57,74 EUR
12.09.2023
Predmet: Nákup učebníc pre II. stupeň ZŠ NEJ, 11UA
70 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
39,60 EUR
12.09.2023
Predmet: Nákup EP pre 1. ročník, Písanie - súbor predpisových zošitov pre žiakov z UK, 11UA
69 /2023
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
89,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Nákup tonerov do multifunkčnej čb tlačiarne kVP
68 /2023
objednávka
RLX COMPONENTS, s.r.o.
31389457
833,22 EUR
12.09.2023
Predmet: Komponenty - microbity , učebná pomôcka
67 /2023
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
90,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
152/2023
faktúra
DUMAR
47468874
255,94 EUR
04.09.2023
Predmet: 20231644 - Všeobecný materiál pre žiakov z UA - kriedy
151/2023
faktúra
preskoly.sk
51692881
68,48 EUR
04.09.2023
Predmet: 523049191 - Učebnice pre žiakov z UA - ANJ pre
2.ročník, SLJ pre 6.ročník
150/2023
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
78,60 EUR
04.09.2023
Predmet: 230176 - Zástava SR, vlajka EU
149/2023
faktúra
Webglobe a.s.
52486567
15,54 EUR
04.09.2023
Predmet: 2385032324 - Reg.poplatok za doménu -
zskezmarska28.sk
148/2023
faktúra
preskoly.sk
51692881
113,04 EUR
04.09.2023
Predmet: 523048166 - Učebnice ANJ pre 1. a 2.ročník pre žiakov
z Ukrajiny
147/2023
faktúra
PLAYSYSTEM servis
50682571
60,00 EUR
04.09.2023
Predmet: 20230030 - Revízia vonkajšieho ihriska
146/2023
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
505,40 EUR
04.09.2023
Predmet: 2315511 - Učebnice - Hravá chémia PZ pre 7. a 8.ročník
145/2023
faktúra
preskoly.sk
51692881
2 022,16 EUR
04.09.2023
Predmet: 523048151 - Učebnice ANJ pre 1. a 2.ročník
144/2023
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
99,00 EUR
04.09.2023
Predmet: 2023022 - Revízia školských tabúľ
143/2023
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
04.09.2023
Predmet: 300782309 - PC sieť 7-9/2023
142/2023
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
04.09.2023
Predmet: 23403 - Účtovníctvo 7/2023
141/2023
faktúra
DUMAR
47468874
17,00 EUR
04.09.2023
Predmet: 20231532 - Čistiace a dezinfekčné prostriedky - Sóda
kryštálová
140/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
349,57 EUR
04.09.2023
Predmet: 7292249977 - Elektrina 7/2023
139/2023
faktúra
Datacomp
36212466
218,40 EUR
04.09.2023
Predmet: 2333521 - Toner k čierno-bielej tlačiarni - zdroj 11UA
138/2023
faktúra
Datacomp
36212466
545,00 EUR
04.09.2023
Predmet: 2333524 - Multifunkčná čierno-biela tlačiareň HP
LaserJet - zdroj 11UA
137/2023
faktúra
Datacomp
36212466
892,80 EUR
04.09.2023
Predmet: 2333525 - Tonery k tlačiarni HP Color - NIVAM
136/2023
faktúra
Datacomp
36212466
499,00 EUR
04.09.2023
Predmet: 2333522 - Multifunkčná farebná tlačiareň HP Color -
NIVAM
135/2023
faktúra
Datacomp
36212466
892,80 EUR
04.09.2023
Predmet: 2333526 - Tonery k tlačiarni HP Color - ZŠ
134/2023
faktúra
Datacomp
36212466
499,00 EUR
04.09.2023
Predmet: 2333523 - Multifunkčná farebná tlačiareň HP Color - ZŠ
133/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
124,69 EUR
04.09.2023
Predmet: 8332779861 - Služby mobilnej siete
132/2023
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
28,27 EUR
04.09.2023
Predmet: 70589519 - Služby Virtuálnej knižnice 1.7.2023 do
31.7.2023
131/2023
faktúra
ILLE
36226947
523,82 EUR
04.09.2023
Predmet: 23014360 - Hygienický program
130/2023
faktúra
Veolia
36179345
1 507,76 EUR
04.09.2023
Predmet: 2312200657 - Teplo 7/2023
129/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
82,06 EUR
04.09.2023
Predmet: 8332649108 - Služby pevnej siete
128/2023
faktúra
Libristo Media s.r.o.
4448367
40,66 EUR
04.09.2023
Predmet: 2123029957 - Učebnice pre 5. - 9.ročník - Otestuj sa z
matematiky
127/2023
faktúra
Základná škola
35542624
1 622,55 EUR
04.09.2023
Predmet: 10/2023 - Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku
4-6/2023
126/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
322,00 EUR
04.09.2023
Predmet: 8418393390 - Elektrina 4-6/2023
125/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
70,09 EUR
04.09.2023
Predmet: 8331002087 - Služby mobilnej siete
124/2023
faktúra
AITEC
43829171
50,05 EUR
04.09.2023
Predmet: 1112300811 - Učebnice pre žiakov z UA 3. a 4. ročník -
Vlastiveda, Prírodoveda
123/2023
faktúra
AITEC
43829171
2 499,20 EUR
04.09.2023
Predmet: 1112300810 - Učebnice pre 3. a 4.ročník - Vlastiveda,
Prírodoveda
122/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
809,00 EUR
04.09.2023
Predmet: 7292574077 -Elektrina 6/2023
121/2023
faktúra
NASES
42156424
59,52 EUR
04.09.2023
Predmet: 2023100353 - Kvalifikovaný certifikát, pečať
120/2023
faktúra
Ševt
31331131
183,98 EUR
04.09.2023
Predmet: 2232203218 - Tlačivá, obaly z PVC
212/POP3ZŠ/ 01
oznam
NIVAM
00164348
0,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_337 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
66 /2023
objednávka
Damedis, s.r.o.
47864249
20,00 EUR
29.08.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne v kabinete 3-4.roč.
65 /2023
objednávka
OZ Cookie skating club Košice
42249376
24,00 EUR
29.08.2023
Predmet: Trénerské služby v rámci kurzov IN LINE korčuľovanie pre žiakov ZŠ - dvaja tréneri
64 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
793,80 EUR
29.08.2023
Predmet: Nákup EP pre 2. a 3. ročník, Slovenský jazyk PZ
63 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
1 469,60 EUR
29.08.2023
Predmet: Nákup EP pre 3. a 4. ročník, Matematika PZ
62 /2023
objednávka
Damedis
47864249
213,80 EUR
29.08.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov, 11UA
61 /2023
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
744,00 EUR
29.08.2023
Predmet: Nákup tonerov do multifunkčnej farebnej tlačiarne ZŠ
60 /2023
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
415,83 EUR
29.08.2023
Predmet: Nákup multifunkčnej farebnej tlačiarne ZRŠ
59 /2023
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 500,00 EUR
29.08.2023
Predmet: Stôl ovál zelený pre žiakov z UK+stoličky k stolom
58 /2023
objednávka
Remsen s.r.o., Remposervis
53876270
2 987,34 EUR
29.08.2023
Predmet: Dodanie radiátorov v havarijnom stave a výmena radiátorových ventilov v triedach na II. stupni
57 /2023
objednávka
Gajdoš Gabriel-Reprezent
14287315
65,51 EUR
29.08.2023
Predmet: Vlajky EÚ, SR na zavesenie na stožiar v exteriéri školy
56 /2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
13,92 EUR
29.08.2023
Predmet: Žiadosť o výpočet prevádzkových nákladov pre potreby prenájmu priestorov na voľby do NR SR
55 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
213,29 EUR
29.08.2023
Predmet: Kancelársky materiál
54 /2023
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
2 211,00 EUR
29.08.2023
Predmet: Oprava havarijného stavu strechy na dvojgaráži z Popradskej ulice
KupZ/001/2023
zmluva
AfB Slovakia, s.r.o.
52165701
15,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Kúpa tovaru: Notebooky HP ProBook 650 G4. Intel Core, 15 ks
53 /2023
objednávka
Pre skoly
102,76 EUR
21.08.2023
Predmet: Nákup učebníc pre I. stupeň - ANJ- 11UA
52 /2023
objednávka
Pre skoly
51692881
1 838,33 EUR
21.08.2023
Predmet: Nákup učebníc pre I. stupeň - ANJ
51 /2023
objednávka
Pre skoly
51692881
62,25 EUR
21.08.2023
Predmet: Nákup učebníc pre II. stupeň - ANJ, SLJ pre žiakov z UK
50 /2023
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
16,72 EUR
21.08.2023
Predmet: Nákup učebníc pre II. stupeň - chémia pe žiakov z UK
49 /2023
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
459,46 EUR
21.08.2023
Predmet: Nákup učebníc pre II. stupeň - chémia
48 /2023
objednávka
Pre školy, DF AD REM
51692881
2 911,54 EUR
21.08.2023
Predmet: Nákup učebníc pre II. stupeň ZŠ
47 /2023
objednávka
JMKE, s.r.o., Ján Mandzák
52633055
99,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Revízia a oprava školských tabúľ
46 /2023
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
182,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Nákup tonera do multifunkčnej čierno-bielej tlačiarne - zdroj 11UA
45 /2023
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
744,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Nákup tonerov do multifunkčnej farebnej tlačiarne ZŠ