organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
89/2020
faktúra
Veolia
36179345
-519,46 EUR
21.05.2020
Predmet: 2011220344 - Teplo 4/2020 - preplatok
88/2020
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
6 522,49 EUR
21.05.2020
Predmet: 3020390755 - Stravné lístky pre zamestnancov
87/2020
faktúra
DUMAR
47468874
231,30 EUR
21.05.2020
Predmet: 20200900 - Kancelársky papier
86/2020
faktúra
LASER SERVIS
35755989
994,88 EUR
21.05.2020
Predmet: 2020100713 - Tonery
30 /2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
6 522,49 EUR
06.05.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy
á 3,83 €
29 /2020
objednávka
DOTOEM, s.r.o,
51748355
3 560,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Skrine do tried
85/2020
faktúra
Veolia
26179345
-900,79 EUR
06.05.2020
Predmet: 2011220242 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2019
84/2020
faktúra
Vega solutions s.r.o.
44464762
109,75 EUR
06.05.2020
Predmet: 1200005320 - Zdravotnícky materiál
83/2020
faktúra
ETERNITY spark s.r.o.
46621903
118,50 EUR
06.05.2020
Predmet: 20200412 - Zdravotnícky materiál
82/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
06.05.2020
Predmet: 8257783007 - Služby mobilnej siete
81/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
06.05.2020
Predmet: 8257447098 - Služby mobilnej siete
80/2020
faktúra
VSE
44483767
388,72 EUR
06.05.2020
Predmet: 8294219551 - Elektrina 3/2020
79/2020
faktúra
VSE
44483767
4,30 EUR
06.05.2020
Predmet: 7880007407 - Úrok z omeškania
78/2020
faktúra
VSE
44483767
262,00 EUR
06.05.2020
Predmet: 7419467926 - Elektrina 1 - 2/2020
77/2020
faktúra
Digital Visions
31343180
24,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Predplatné časopisu PC REVUE od 1.6.2020 do
31.5.2021
76/2020
faktúra
K30
35542624
1 308,40 EUR
06.05.2020
Predmet: 32020 - Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku
1-3/2020
75/2020
faktúra
DUMAR
47468874
128,02 EUR
06.05.2020
Predmet: 20200833 - Kancelárske potreby
74/2020
faktúra
DUMAR
47468874
611,52 EUR
06.05.2020
Predmet: 20200771 - Čistiace potreby
73/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
06.05.2020
Predmet: 202006856 - Integrácia v škole
72/2020
faktúra
RAABE
35908718
47,10 EUR
06.05.2020
Predmet: 202008134 -Zákony v školskej praxi
71/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
06.05.2020
Predmet: 8256350460 - Služby pevnej siete
70/2020
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
99,00 EUR
06.05.2020
Predmet: 4097381741 - Zdravotnícky materiál
69/2020
faktúra
DUMAR
47468874
739,54 EUR
06.05.2020
Predmet: 20200771 - Čistiace potreby
28 /2020
objednávka
Dumar, Košice
17180392
231,30 EUR
28.04.2020
Predmet: Kancelársky papier
27 /2020
objednávka
VeGa solutions s.r.o.
44464762
109,75 EUR
28.04.2020
Predmet: Zdravotnícky materiál pre zamestnancov školy
68/2020
faktúra
Veolia s.r.o.
36179345
615,24 EUR
28.04.2020
Predmet: 2011220225 - Teplo 3/2020
67/2020
faktúra
Vega solutions s.r.o.
44464762
173,40 EUR
28.04.2020
Predmet: 1200004244 - Zdravotnícky materiál
66/2020
faktúra
RAJ HOLDING s.r.o.
47835427
193,64 EUR
28.04.2020
Predmet: 202007349 - Zdravotnícky materiál
65/2020
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
49,50 EUR
28.04.2020
Predmet: 4097360667 - Zdravotnícky materiál
64/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
28.04.2020
Predmet: 1792020 - Vykonané práce v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb
63/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
139,20 EUR
28.04.2020
Predmet: 8/2 - Strava 3/2020
62/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
22,04 EUR
28.04.2020
Predmet: 8 - Strava 3/2020
61/2020
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
22,68 EUR
28.04.2020
Predmet: 203103230 - Výmena rohoží
26 /2020
objednávka
LASER servis
35755989
994,88 EUR
21.04.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
25 /2020
objednávka
Eternity&Sparks, s.r.o , Ing. Roman Person, IZMAEL.eu
46621903
118,50 EUR
21.04.2020
Predmet: Zdravotnícky materiál pre zamestnancov školy
24 /2020
objednávka
Dumar - SK, s.r.o., Košice
17180392
128,02 EUR
21.04.2020
Predmet: Kancelárske potreby
23 /2020
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
99,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Zdravotnícky materiál pre zamestnancov školy
22 /2020
objednávka
Dumar - SK, s.r.o., Košice
17180392
611,52 EUR
21.04.2020
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky
21 /2020
objednávka
Dumar - SK, s.r.o., Košice
17180392
115,91 EUR
21.04.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
20 /2020
objednávka
Dumar - SK, s.r.o., Košice
17180392
299,35 EUR
21.04.2020
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky
60/2020
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
16.04.2020
Predmet: 20200223 - Deratizácia
59/2020
faktúra
DUMAR
47468874
115,91 EUR
16.04.2020
Predmet: 20200694 - Čistiace potreby
58/2020
faktúra
DUMAR
47468874
299,35 EUR
16.04.2020
Predmet: 20200675 - Čistiace potreby
57/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
16.04.2020
Predmet: 202006856 - Integrácia v škole
56/2020
faktúra
Ing.Božena Steranková
34414983
460,00 EUR
16.04.2020
Predmet: 2020010 - Vypracovanie projektu jednoduchej stavby - Altánok
55/2020
faktúra
Veolia
36179345
946,62 EUR
16.04.2020
Predmet: 2011220110 - Teplo 2/2020
54/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
16.04.2020
Predmet: 8255515111 - Služby mobilnej siete
53/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
16.04.2020
Predmet: 8255180886 - Služby mobilnej siete
52/2020
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
16.04.2020
Predmet: 20086 - Účtovníctvo 2/2020
51/2020
faktúra
DUMAR
47468874
16,60 EUR
16.04.2020
Predmet: 20200541 - Školské potreby pre žiaka v hmotnej núdzi
50/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,11 EUR
16.04.2020
Predmet: 8254083126 - Služby pevnej siete
19 /2020
objednávka
VeGa solutions s.r.o.
44464762
144,50 EUR
14.04.2020
Predmet: Zdravotnícky materiál pre zamestnancov školy k dezinfekcii interiéru
18 /2020
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
49,50 EUR
14.04.2020
Predmet: Zdravotnícky materiál pre zamestnancov školy a rodičov k zápisu žiakov do 1. ročníka
17/ 2020
objednávka
RAJ HOLDING s.r.o.
47835427
193,64 EUR
14.04.2020
Predmet: Zdravotnícky materiál pre zamestnancov školy a rodičov k zápisu žiakov do 1. ročníka
49/2020
faktúra
PROMET Trans s.r.o.
31698651
10 000,00 EUR
08.04.2020
Predmet: 0540220 - Lyžiarsky výcvik
48/2020
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
08.04.2020
Predmet: 17 - Činnosť technika PO, BOZP a CO 1-3/2020
47/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
594,00 EUR
08.04.2020
Predmet: 5/2 - Strava 2/2020
46/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
94,05 EUR
08.04.2020
Predmet: 5 - Strava 2/2020
45/2020
faktúra
VSE
44483767
667,93 EUR
08.04.2020
Predmet: 7292431195 - Elektrina 2/2020
44/2020
faktúra
ŠEVT
31331131
88,32 EUR
08.04.2020
Predmet: 1202201150 - Tlačivá
43/2020
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
883,68 EUR
08.04.2020
Predmet: 200202 - Oprava strechy a klampiarske práce
42/2020
faktúra
DUMAR
47468874
92,03 EUR
08.04.2020
Predmet: 20200512 - Dezinfekčné prostriedky
41/2020
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
64,00 EUR
08.04.2020
Predmet: 2020020014 - Trénerské služby IN LINE korčuľovanie
40/2020
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
08.04.2020
Predmet: 20031 - Účtovníctvo 1/2020
39/2020
faktúra
Martin Jedinák - MJ TENIS
41223888
118,80 EUR
08.04.2020
Predmet: 20200202 - Trénerská činnosť
38/2020
faktúra
Ing.Peter Jedinák
14385759
118,80 EUR
08.04.2020
Predmet: 02022020 - Trénerská činnosť
37/2020
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
165,00 EUR
08.04.2020
Predmet: 5012000365 - Verejná správa SR - ročný prístup
36/2020
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
45,40 EUR
08.04.2020
Predmet: 203101574 - Výmena rohoží
35/2020
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
08.04.2020
Predmet: 300782003 - PC sieť 1-3/2020
34/2020
faktúra
VSE
44483767
775,36 EUR
08.04.2020
Predmet: 7292709920 - Elektrina 1/2020
16 /2020
objednávka
Asanarates, Košice
36606693
45,00 EUR
19.03.2020
Predmet: Deratizácia priestorov interiéru školy
15 /2020
objednávka
Dumar, Košice
17180392
16,60 EUR
19.03.2020
Predmet: Hmotná núdza - školské potreby pre žiaka
14 /2020
objednávka
Dumar, Košice
17180392
415,26 EUR
19.03.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
13/2020
objednávka
Katarína Gričová, Veľká Ida
43219080
250,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Výmena a montáž ručných funkčných ventilov a montáž škrtiacich ventilov
12 /2020
objednávka
ŠEVT - Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
31331131
200,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Školské tlačivá na školský rok 2020/2021
11 /2020
objednávka
Slovenský Červený kríž, územný spolok
00584410
125,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Prezentácia a Kurz I. pomoci pre zamestnancov školy
33/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
25.02.2020
Predmet: 8253251659 - Služby mobilnej siete
32/2020
faktúra
LASER SERVIS s.r.o.
35755989
252,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 2020100296 - Tonery
31/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
42,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 12020 - Vypracovanie internej smernice
30/2020
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 20193206 - Deratizácia