organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
84/2025
faktúra
Veolia
36179345
-3 664,68 EUR
13.06.2025
Predmet: 2512200371 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2024
85/2025
faktúra
Veolia
36179345
-3 253,04 EUR
13.06.2025
Predmet: 2512200418 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2024
71/2024
faktúra
Veolia
36179345
-1 729,40 EUR
06.06.2024
Predmet: 2412200334 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2023
75/2021
faktúra
Veolia
36179345
-1 337,89 EUR
13.05.2021
Predmet: 2111220246 - Preplatok za teplo za rok 2020
260/2022
faktúra
preskoly.sk
51692881
-1 058,50 EUR
22.11.2022
Predmet: 622002299 - Dobropis k faktúre č.208/2022 - Učebnice
CUJ - NEJ
07/2024
faktúra
VSE a.s.
44483767
-1 017,66 EUR
31.01.2024
Predmet: 7214372286 - Opravná faktúra za elektrinu 01-12/2023
188/2023
faktúra
preskoly.sk
51692881
-958,50 EUR
23.10.2023
Predmet: 623002072 - Dobropis k FA č.162-2023 - učebnice
Hravá geografia pre 6.ročník
72/2019
faktúra
Veolia
36179345
-937,54 EUR
06.05.2019
Predmet: 1911220299 - Teplo - preplatok 2018
85/2020
faktúra
Veolia
26179345
-900,79 EUR
06.05.2020
Predmet: 2011220242 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2019
71/2023
faktúra
Veolia
36179345
-685,39 EUR
12.05.2023
Predmet: 2312200328 - Teplo - vyúčtovanie za rok 2022
09/2023
faktúra
BENU SK
47496738
-520,00 EUR
09.02.2023
Predmet: 14230005 - Dobropis - vrátené omylom fakturované
poukážky (zo SF)
89/2020
faktúra
Veolia
36179345
-519,46 EUR
21.05.2020
Predmet: 2011220344 - Teplo 4/2020 - preplatok
346/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-494,68 EUR
10.01.2024
Predmet: 7295200762 - Opravná FA za elektrinu 1-12/2022
345/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-375,36 EUR
10.01.2024
Predmet: 7295200761 - Opravná FA za elektrinu 1-12/2021
77/2022
faktúra
Veolia
36179345
-342,80 EUR
05.05.2022
Predmet: 2212200326 - Teplo - preplatok za rok 2021
07/2021
faktúra
VSE
44483767
-228,29 EUR
29.01.2021
Predmet: 7257382318 - Elektrina preplatok za rok 2020
282/2022
faktúra
SELF CREATION
44928637
-150,00 EUR
07.12.2022
Predmet: 20220041 - Dobropis k faktúre č.278/2022 - účastnícky
poplatok
223/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-147,37 EUR
03.11.2023
Predmet: 72978088987 - Opravná faktúra za elektrinu 1/2023
224/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-134,72 EUR
03.11.2023
Predmet: 7298002569 - Opravná faktúra za elektrinu 2/2023
225/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-129,24 EUR
03.11.2023
Predmet: 7299806657 - Opravná faktúra za elektrinu 3/2023
226/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-118,37 EUR
03.11.2023
Predmet: 7296308727 - Opravná faktúra za elektrinu 4/2023
251/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-44,26 EUR
23.11.2023
Predmet: 7295056897 - Opravná faktúra za elektrinu 1/2023
238/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-40,44 EUR
23.11.2023
Predmet: 7292665233 - Opravná faktúra za elektrinu 2/2023
239/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-38,82 EUR
23.11.2023
Predmet: 7295087588 - Opravná faktúra za elektrinu 3/2023
252/2023
faktúra
VSE a.s.
44483767
-35,53 EUR
23.11.2023
Predmet: 7295105277 - Opravná faktúra za elektrinu 4/2023
05/2019
faktúra
VSE
44483767
-33,90 EUR
25.01.2019
Predmet: 2220157084 - Elektrina preplatok za rok 2018
08/2022
faktúra
VSE
44483767
-31,37 EUR
10.02.2022
Predmet: 7224291009 - Elektrina - preplatok za rok 2021
132/2022
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
-30,64 EUR
04.07.2022
Predmet: 3022390680 - Vrátené stravné lístky v hodnote 3,83 € -
8ks
300/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
-25,00 EUR
21.12.2023
Predmet: 1202312139 - Dobropis k faktúre č.287 - vrátenie sumy
za inštaláciu interaktívneho displeja
301/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
-25,00 EUR
21.12.2023
Predmet: 1202312140 - Dobropis k faktúre č.288 - zdroj 11UA -
vrátenie sumy za inštaláciu interaktívneho
displeja
10/2023
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
-9,60 EUR
09.02.2023
Predmet: 3032390081 - Dobropis - vrátené nespotrebované
stravné lístky
Dodatok č. 1
zmluva
CVTI SR
00151882
0,00 EUR
16.05.2019
Predmet: K Zmluve o prevode č. 408/ ITA/ 2018 -
95 /2019
objednávka
Sewa, a.s.
35942355
0,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Odvoz a likvidácia elektroodpadu a IT techniky
01/2019/OP _ odborná prax
zmluva
Súkromná stredná odb. škola Pedagogická EBG Brezno
42004802
0,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
1/2020/DZ
zmluva
SOLAX RP, sr.o.
36594822
0,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Darovacia zmluva
MPC_NP_PoP2_ZŠ 594
zmluva
MPC Bratislava
0,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"
ZoUP 1/2020
oznam
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
0,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
ZoUP 2/2020
zmluva
Hornbach Baumarkt SK, s.r.o.
35838949
0,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
Dodatok č. 1 /2020/ITA/
zmluva
UPJŠ v Košiciach
00397768
0,00 EUR
21.04.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve /2020/ITA/20170
ÚV SR - 885/2021
zmluva
Úrad vlády SR
00151513
0,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "tréneri v škole"
212/ 01/2021/FinQ
zmluva
Nadácia Slovenskej sporiteľne
0,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
pre účely realizovania programu FinQ
uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 2 /2021/ITA/
zmluva
UPJŠ v Košiciach
00397768
0,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o partnerstve č. 253_ITA/2017
RKZ/01/212/2022
zmluva
ŠEVT - Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
31331131
0,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
45 /2022
objednávka
Alarmtel, Košice
41147707
0,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Kontrola a oprava domových telefónov v triedach
212/01/2022/ ZAM. z.
zmluva
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
35976853
0,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Zamestnávateľská zmluva DDS
91 /2022
objednávka
Mapy
0,00 EUR
22.09.2022
Predmet: zrušená objednávk
212_01_2022
dodatok
Nadácia Slovenskej sporiteľne
0,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Dodatok - Dohoda o postúpení práv a povinností
Dodatok č,. 1 k zmluve
dodatok
MPC Bratislava
0,00 EUR
26.10.2022
Výp. ZoPVS 21222023
oznam
Slovak Telekom, a.
35763469
0,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy č.21222023
DZ/212/001/2023
zmluva
Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, s.r.o.
35976721
0,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Darovacia zmluva Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia
Dodatok č. 1
dodatok
Úrad vlády SR
00151513
0,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
Dodatok č. 1
dodatok
Úrad vlády SR
00151513
0,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
ZoVS č.2229/212/01/2023
zmluva
Slovenský tenisový zväz
0,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Zmluva č. ZoVS č.2229/212/01/2023
212/ 01 ZoVYP/2023
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke Lego Edcation SPIKE00,00
212/POP3ZŠ/ 01
oznam
NIVAM
00164348
0,00 EUR
30.08.2023
Predmet: Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_337 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
FF151/2024
oznam
UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta
00397768
0,00 EUR
04.11.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
FF 157/2023
zmluva
UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta
00397768
0,00 EUR
04.11.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta 2
ZoSpol/ 212/1/2023
zmluva
Slovenská volejbalová federácia
00688819
0,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Moduly - "Poď do toho, začni hrať volejbal"
ZoVS č. 22392606
zmluva
Slovesný tenisový zväz
30811384
0,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
Dodatok č. 2/2024
dodatok
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
36179345
0,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 34/22/2016
DZ č.212/1/2024
zmluva
Mgr.Lenka Veronková
0,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Darovacia zmluva - Biela smaltová tabuľa
DZ č.212/2/2024
zmluva
Mária Jurčová
0,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Darovacia zmluva - pohovka trojmiestna sivá, drevené nôžky
DZ č.212/3/2024
zmluva
Róbert Nagy
0,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Darovacia zmluva - vitrína svetlý dub, presklenná
ZoBÚ č.212_1_2024
zmluva
Prima Banka
31575951
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Zmluva o bežnom účte
Dodatok č.1
zmluva
NIVAM
00164348
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Dodatokč.1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_337 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
DZ 212/4/2024
oznam
Ing. Zita Strenková,Adlerova 19, 040 22 Košice
0,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Darovacia zmluva - basketbalový kôš
DZ 212/5/2024
oznam
Martin Hríbik, Čordákova 18, 040 23 Košice
0,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Darovacia zmluva - monitor značky HP
DZ 212/6/2024
oznam
Pavla Lörincová, Hodkovce 121, 044 21 Šemša
0,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Darovacia zmluva - nábytok do triedy
Dodatok č. 1 k zmluve č. 212/6/2024
zmluva
EMPIRE Košice s.r.o.
0,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 212/6/2024
Zmluva 211/2024
zmluva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
00397768
0,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
Zmluva DDS Tatra banka
oznam
Tatra banka, a.s.
36291111
0,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Zamestnávateľská zmluva
DZ 212/7/2024
zmluva
OZ MOJA ŠKOLA
35546247
0,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Darovacia zmluva - altánok Goliáš
Dodatok č. 3
zmluva
ZO OZ PŠaV na Slovensku
0,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k prílohe č.3 ku KZ platnej od 08.03.2022-do 08.03.2026
Dodatok č. 4
zmluva
ZO OZ PŠaV na Slovensku
0,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Dodatok č. 4 k prílohe č. 3 ku KZ platnej od 08.03.2022-do08.03.2026
Dodatok č.2
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
01.04.2025
Predmet: dodatok č. 2 k zmluve 1/2019/212
ND76/2025
zmluva
KRONOSPAN, s.r.o.
36059323
0,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
Dodatok č.1 k ZoPG č.211_1_2025
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
0,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí grantu č.NMNMJ25_088 - Krajšia Kežmarská 28
Zam.zmluva č.212/01/2025
zmluva
UNIQA d.d.s., a.s.
35977540
0,00 EUR
20.06.2025
Predmet: Zamestnávateľská zmluva DDS UNIQA č.120009852
321/2022
faktúra
K30
35542624
0,01 EUR
13.01.2023
Predmet: 92022 - Nedoplatok za faktúru 003/2021
ZoSp._ 1/2020
zmluva
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
35542713
0,63 EUR
24.11.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského