organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
06/2025
faktúra
VSE a.s.
44483767
0,90 EUR
28.02.2025
Predmet: 7247403127 - Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. 212032010
zmluva
Športový klub PYRAMÍDA Košice, o.z.
35569603
1,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Dodatok č. 212032010 ŠK Pyramída Košice, o.z.
Dodatok č. 2
zmluva
Športový klub PYRAMÍDA Košice
35569603
1,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 212032010
Dodatok ZoDT 1/ 212/2022
zmluva
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
36179345
1,12 EUR
16.01.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 34/22/2016
1/ 2020/ 20K990091
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3,83 EUR
26.01.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
95 /2020
objednávka
SPN - Mladé letá, s.r.o.
31333176
3,98 EUR
13.11.2020
Predmet: Kubko a Zuzka maľujú , pre žiačku ŠZŠ
248/2020
faktúra
SPN - Mladé letá
31333176
3,98 EUR
04.12.2020
Predmet: 3420200598 - PL Kubko a Zuzka maľujú - pre žiačku ŠZŠ
79/2020
faktúra
VSE
44483767
4,30 EUR
06.05.2020
Predmet: 7880007407 - Úrok z omeškania
119 /2021
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
5,40 EUR
22.11.2021
Predmet: Redukcie pravouhlé
309/2022
faktúra
R and D Publishing spol. s r.o.
36386486
5,75 EUR
13.01.2023
Predmet: 2200404 - Pracovné zošity ANJ pre žiakov z Ukrajiny
88/2018
objednávka
TKM Mladosť
6,60 EUR
12.10.2018
Predmet: Objednávka trénerskej činnosti v rámci tenisového výcviku žiakov
75 /2019
objednávka
Ing. Peter jedinák, TKM
31309925
6,60 EUR
10.09.2019
Predmet: Trénerské služby v rámci kurzov tenisovej prípravy pre žiakov
81 /2021
objednávka
Tenisový klub Mladosť, Ing. Peter jedinák
31309925
6,60 EUR
30.09.2021
Predmet: Trénerské služby v rámci kurzov tenisovej prípravy pre žiakov
96 /2022
objednávka
Ing. Peter jedinák, TKM
31309925
6,60 EUR
26.09.2022
Predmet: Trénerské služby v rámci kurzov tenisovej prípravy pre žiakov
105 /2022
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
7,82 EUR
17.10.2022
Predmet: Nákup učebníc - Hudobná výchova - Hudobníček 1, 2
76 /2019
objednávka
OZ Cookie skating club Košice
42249376
8,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Trénerské služby v rámci kurzov IN LINE korčuľovanie pre žiakov
101 /2021
objednávka
OZ Cookie Skating Club Košice
42249376
8,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Trénerské služby Inline korčuľovanie - 2 tréneri v rámci krúžkovej činnosti
256/2020
faktúra
CB Elektro s.r.o.
36584622
8,20 EUR
04.12.2020
Predmet: 200109956 - Elektroinštalačný materiál
229/2022
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
8,60 EUR
07.11.2022
Predmet: 2222623 - Učebnice Hudobníček 1,2
37/2025
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
8,86 EUR
06.05.2025
Predmet: Gembird kábel HDMI
11 /2024
objednávka
Arada.sk, BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o.
45930546
9,82 EUR
01.03.2024
Predmet: Nákup kníh k projektu "Čítame s radosťou" 2.A
138 /2021
objednávka
RB reklama
40189163
10,00 EUR
15.12.2021
Predmet: PVC tašky čierne bez reklamy
97 /2022
objednávka
OZ Cookie Skating Club Košice
42249376
10,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Trénerské služby Inline korčuľovanie
221/2019
faktúra
ILLE
36226947
10,08 EUR
18.11.2019
Predmet: 19022923 - Hygienický program
105 /2023
objednávka
OXICO
11667958
10,13 EUR
24.10.2023
Predmet: PZ FRJ pre žiaka z Ukrajiny 11UA
26 /2021
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
36732079
10,40 EUR
04.06.2021
Predmet: Môj čitateľský denník 2.stupeň- Čítame radi 2
28/2024
faktúra
BOOKNET SLOVAKIA
45930546
10,80 EUR
07.03.2024
Predmet: 6022303749 - Nákup kníh na projekt MŠVVaM SR -
Čítame s radosťou 2
56/2021
faktúra
Výskumný ústav detskej psychol.a patopsych.
00681385
11,00 EUR
19.04.2021
Predmet: 821068 - Predplatné časopisu PPD 1,2/2021
15 /2021
objednávka
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
00681385
11,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Predplatné časopisu PPD 2021, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
231/2023
faktúra
OXICO - Ing.Ján Strapec
11667958
11,14 EUR
03.11.2023
Predmet: 2304499 - Učebnice pre žiakov z UA - FRJ, zdroj 11UA
144/2020
faktúra
RAABE
35908718
12,00 EUR
19.08.2020
Predmet: 202015520 - Pedagogický diár 2020/2021
281/2021
faktúra
Róbert Hanyus - RB reklama
40189163
12,00 EUR
15.12.2021
Predmet: 2021324 - Reklamné tašky pre zamestnancov
155 /2024
objednávka
Hornbach -Baumarkt SK spol. s.r.o.
35838949
12,07 EUR
02.12.2024
Predmet: Vodárenský materiál
9 /2023
objednávka
BPMK, s.r.o.
44518684
12,68 EUR
03.03.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu - výpočet , sústredenie volejbal dievčat
104 /2023
objednávka
BPMK, s.r.o.
44518684
12,71 EUR
24.10.2023
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov - RIEKA TALENTOV 21272023 (OZ)
79 /2023
objednávka
BPMK, Tomáš Pasztor
44518684
12,76 EUR
23.09.2023
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov - Gymnathlon Slovensko (OZ)
229/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
12,79 EUR
22.11.2018
Predmet: 418279 - Služby eGov Zmluvy - rok 2018
6 /2023
objednávka
BPMK, s.r.o.
44518684
12,79 EUR
22.02.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu - výpočet
8 /2023
objednávka
BPMK, s.r.o.
44518684
12,88 EUR
03.03.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu - výpočet, športový kemp
103 /2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
12,96 EUR
04.10.2022
Predmet: Žiadosť o výpočet prevádzkových nákladov pre potreby prenájmu priestorov na voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov
203/2023
faktúra
MEGABOOKS
36699594
13,43 EUR
23.10.2023
Predmet: 1102304418 - Učebnice pre žiakov zu UA - Klassnyje
druzja 3 PZ
211/2020
faktúra
DUMAR
47468874
13,50 EUR
03.11.2020
Predmet: 20202245 - Toaletný papier
45/2022
faktúra
CB Elektro s.r.o.
36584622
13,52 EUR
16.03.2022
Predmet: 220103257 - Elektroinštalačný materiál
04/2023
faktúra
VSE
44483767
13,86 EUR
09.02.2023
Predmet: 7224327885 - Elektrina - nedoplatok za rok 2022
56 /2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
13,92 EUR
29.08.2023
Predmet: Žiadosť o výpočet prevádzkových nákladov pre potreby prenájmu priestorov na voľby do NR SR
6 /2024
objednávka
BPMK, s.r.o., Ing Pasztor, SSS
44518684
13,93 EUR
08.02.2024
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k zmluve č. 21222024, OZ Rieka talentov
102 /2024
objednávka
BPMK, s.r.o., Ing Pasztor, SSS
44518684
13,93 EUR
11.10.2024
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k zmluve EMPIRE Košice s.r.o.
36/2024
objednávka
BPMK s.r.o. Ing. Pasztor, SSS
44518684
13,94 EUR
24.05.2024
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k zmluve č.21242024 - Voľby do Európskeho parlamentu
81 /2024
objednávka
BPMK, s.r.o., Ing Pasztor, SSS
44518684
13,95 EUR
28.08.2024
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k zmluve Gymnathlon č. 21212024
165 /2024
objednávka
BPMK, s.r.o., Ing Pasztor, SSS
44518684
14,03 EUR
06.12.2024
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k zmluve OZ Gymnathlon Slovensko
39 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
14,17 EUR
08.08.2023
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
163/2019
faktúra
ATLANTIS
35844230
14,28 EUR
06.09.2019
Predmet: 2019-04557 - Obnova domény 22.9.2019 - 22.9.2020
176/2020
faktúra
Webglobe - Yegon, s.r.o.
36306444
14,28 EUR
23.10.2020
Predmet: 2201127895 - Registračný poplatok za doménu
153/2021
faktúra
Webglobe - Yegon, s.r.o.
36306444
14,28 EUR
28.09.2021
Predmet: 2211127760 - Registračný poplatok za doménu
188/2022
faktúra
Webglobe a.s.
52486567
14,28 EUR
07.09.2022
Predmet: 2285031530 - Registračný poplatok za doménu od
23.9.2022 do 22.9.2023
23 /2024
objednávka
BPMK, s.r.o., Ing Pasztor, SSS
44518684
14,33 EUR
12.03.2024
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k zmluve č. 21232024, voľby prezidenta SR 2024
262/2024
faktúra
HORNBACH Košice
35838949
14,48 EUR
30.12.2024
Predmet: 600178328 - Vodárenský materiál
65 /2021
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
14,50 EUR
17.09.2021
Predmet: Nákup učebných pomôcok - 1. ročník Nápovedné tabule k šlabikáru HUPS
15 /2023
objednávka
Mega knihy , Internet-Handel s.r.o
24141828
14,95 EUR
01.03.2024
Predmet: Nákup kníh k projektu "Čítame s radosťou" 3.B, 3.C, 3.D, 4.B, 4.D
123/2019
faktúra
PAMIKO
31320007
15,00 EUR
30.07.2019
Predmet: 28019 - Časopis Naša škola 9/2019 - 6/2020
126/2020
faktúra
PAMIKO s.r.o.
31320007
15,00 EUR
09.07.2020
Predmet: 8820 - Predplatné časopisu Naša škola 9/2020 - 6/2021
KupZ/001/2023
zmluva
AfB Slovakia, s.r.o.
52165701
15,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Kúpa tovaru: Notebooky HP ProBook 650 G4. Intel Core, 15 ks
80 /2023
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
15,05 EUR
23.09.2023
Predmet: Školské pomôcky pre žiačku z UK, 11UA
42/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
15,22 EUR
28.03.2023
Predmet: 512300264 - Výpočet prevádzkových nákladov - OZ
207/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
15,25 EUR
23.10.2023
Predmet: 512301358 - Výpočet prevádzkových nákladov -
Gymnathlon
272/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
15,25 EUR
23.11.2023
Predmet: 512301576 - Výpočet prevádzkových nákladov - Rieka
talentov
166/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
15,31 EUR
28.09.2023
Predmet: 512301186 - Výpočet prevádzkových nákladov - voľby
do NR SR
29/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
15,35 EUR
27.03.2023
Predmet: 512300154 - Výpočet prevádzkových nákladov
(rekreačný futbal)
43/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
15,45 EUR
28.03.2023
Predmet: 512300265 - Výpočet prevádzkových nákladov
-športový kemp
149/2023
faktúra
Webglobe a.s.
52486567
15,54 EUR
04.09.2023
Predmet: 2385032324 - Reg.poplatok za doménu -
zskezmarska28.sk
257/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
15,55 EUR
22.11.2022
Predmet: 512201612 - Služby energetického manažmentu -
výpočet prevádzkových nákladov (voľby)
61 /2022
objednávka
alza.sk. a.s.
36562939
16,48 EUR
27.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky na predmet BIO
153/2023
faktúra
AfB Slovakia
52165701
16,50 EUR
28.09.2023
Predmet: 2703540 - Notebooky 15 ks HP ProBook 650 G4
Kúpna zmluva č. 212/2/2024
zmluva
Slovak Telekom
35763469
16,58 EUR
05.08.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 212/2/2024 - Gigaset C575
99 /2023
objednávka
R and D Piblishing s.r.o.
36396486
16,59 EUR
03.10.2023
Predmet: Učebnice RUJ pre 9. ročník pre žiakov z Ukrajiny 11UA
86/2025
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
16,59 EUR
13.06.2025
Predmet: 4250105 - Opravný daňový doklad ku školeniu z roku 2022 - vyčíslené DPH
15 /2020
objednávka
Dumar, Košice
17180392
16,60 EUR
19.03.2020
Predmet: Hmotná núdza - školské potreby pre žiaka
51/2020
faktúra
DUMAR
47468874
16,60 EUR
16.04.2020
Predmet: 20200541 - Školské potreby pre žiaka v hmotnej núdzi
1/2025
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
16,62 EUR
21.01.2025
Predmet: Usb Wi-FI adaptér + anténa
40 /2022
objednávka
Klett nakladatelství, s.r.o.
49615645
16,67 EUR
05.05.2022
Predmet: Slovensko-ukrajinský slovník pre žiakov z Ukrajiny