organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
126/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
28.07.2021
Predmet: 8284529057 - Služby mobilnej siete
148/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
08.09.2021
Predmet: 8288222651 - Služby mobilnej siete
204/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
25.10.2021
Predmet: 8290069798 - Služby mobilnej siete
100 /2021
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
32,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Nákup a výmena akumulátora 12V/18Ah do elektr. zabezpeč. systému
254/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
22.11.2021
Predmet: 8293773199 - Služby mobilnej siete
287/2021
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
32,00 EUR
15.12.2021
Predmet: 2021120001 - Trénerské služby v rámci kurzov InLine
korčuľovanie
288/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
15.12.2021
Predmet: 8295632248 - Služby mobilnej siete
04/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
24.01.2022
Predmet: 8297485744 - Služby mobilnej siete
30/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 8300000598 - Služby mobilnej siete
52/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
16.03.2022
Predmet: 8301853429 - Služby mobilnej siete
67/2022
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
32,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 20220300001 - Trénerské služby In Line korčuľovanie
79/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 8303712578 - Služby mobilnej siete
106/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,23 EUR
26.05.2022
Predmet: 8305570011 - Služby mobilnej siete
212/2020
faktúra
B2B partner s.r.o.
32,40 EUR
05.11.2020
Predmet: 20424243 - Korková tabuľa na rozvrh hodín
148/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
20.07.2022
Predmet: 8307714437 - Služby mobilnej siete
171/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
08.08.2022
Predmet: 8309573448 - Služby mobilnej siete
197/2022
faktúra
slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
07.10.2022
Predmet: 8311444120 - Služby mobilnej siete 8/2022
215/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
10.10.2022
Predmet: 8313289371 - Služby mobilnej siete
261/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
22.11.2022
Predmet: 8315130337 - Služby mobilnej siete
272/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
07.12.2022
Predmet: 8316966896 - Služby mobilnej siete
16 /2023
objednávka
Panta Rhei
31443923
32,85 EUR
01.03.2024
Predmet: Nákup kníh k projektu "Čítame s radosťou" 2.A
21/2019
faktúra
SANET
17055270
33,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 263719 - Členský poplatok za rok 2019
22/2020
faktúra
SANET
17055270
33,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 263720 - Členský poplatok na rok 2020
16/2021
faktúra
SANET
35542713
33,00 EUR
05.03.2021
Predmet: 263721 - Členský poplatok na rok 2021
19/2022
faktúra
SANET
35542713
33,00 EUR
10.02.2022
Predmet: 263722 - Členský poplatok na rok 2022
14/2023
faktúra
SANET
35542713
33,00 EUR
22.02.2023
Predmet: 263723 - Členský poplatok za rok 2023
12/2024
faktúra
SANET
35542713
33,00 EUR
07.03.2024
Predmet: 263724 - Členský poplatok za rok 2024
13/2025
faktúra
SANET
17055270
33,00 EUR
06.03.2025
Predmet: 263725 - Členský poplatok za rok 2025
89 /2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
33,20 EUR
07.10.2019
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
246/2022
faktúra
DUMAR
47468874
33,20 EUR
07.11.2022
Predmet: 20222056 - Balíčky školských potrieb pre deti v hmotnej
núdzi
228/2023
faktúra
DUMAR
47468874
33,20 EUR
03.11.2023
Predmet: 20232090 - Balíčky pre deti v hmotnej núdzi
47/2024
faktúra
DUMAR
47468874
33,20 EUR
04.04.2024
Predmet: 20240460 - Balíčky pre deti v hmotnej núdzi
211/2024
faktúra
DUMAR
47468874
33,20 EUR
15.11.2024
Predmet: 20241888 - Balíčky pre deti v hmotnej núdzi
04/2020
faktúra
VSE
44483767
33,23 EUR
17.02.2020
Predmet: 7260230269 - Elektrina -vyúčt.faktúra za rok 2019
96 /2021
objednávka
ROBOT WORLD s.r.o.
49813366
33,25 EUR
27.10.2021
Predmet: Pro-Bot podložka zábavný park, učebná pomôcka
92 /2023
objednávka
Magabooks SK, s.r.o.
36699594
33,58 EUR
02.10.2023
Predmet: Učebnice ruského jazyka pre žiakov z UK, 11UA
196/2023
faktúra
MEGABOOKS
36699594
33,58 EUR
23.10.2023
Predmet: 1242300221 - Učebnice pre žiakov zu UA - Klassnyje
druzja 1, 2 - PZ
222/2019
faktúra
ALARMTEL SK
36182010
33,60 EUR
18.11.2019
Predmet: 1915186 - Oprava domového telefónu v triede
37/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
34,20 EUR
19.03.2021
Predmet: 5 - Strava 2/2021
16/2025
faktúra
CB elektro, s.r.o.
36584622
34,44 EUR
06.03.2025
Predmet: 250100180 - Elektroinštalačný materiál
263/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
34,60 EUR
07.01.2020
Predmet: 22008192 - Školské hodiny farebné
268/2024
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
34,60 EUR
30.12.2024
Predmet: 20242291 - Učebné pomôcky na I.stupeň - spoločenská hra Silné stránky
17/2020
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
21.02.2020
Predmet: 28012020 - Poplatok za seminár - Kačmarčiková
268/2021
faktúra
RAABE
35908718
35,00 EUR
06.12.2021
Predmet: 202122617 - Odmeňovanie zamestnancov škôl - extra
aktualizácia november 2021
298/2021
faktúra
RAABE
35908718
35,00 EUR
30.12.2021
Predmet: 202124121 - Prehľad zmien v školskej legislatíve
ZoPS 212/02/2024
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - manažér kybernetickej bezpečnosti
11/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
28.02.2025
Predmet: 20250345 - Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 1/2025
26/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
06.03.2025
Predmet: 20250658 - Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 2/2025
46/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
01.04.2025
Predmet: 20251146 - Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 3/2025
79/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
07.05.2025
Predmet: 20251559 - Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 4/2025
96/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
13.06.2025
Predmet: 20252014 - Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOU za 4/2025
86 /2021
objednávka
https://www.velkykosik.sk/
27245993
35,81 EUR
15.10.2021
Predmet: Nákup elektrického odstraňovača buriny a hmyzí hotel - učebná pomôcka
97 /2021
objednávka
MORAVIA Consulting spol. s r.o.
49967550
35,92 EUR
27.10.2021
Predmet: Pro-Bot podložka Rally 5x5 , učebná pomôcka
61/2019
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
36,00 EUR
15.04.2019
Predmet: 21901020 - Školenie v programe Active Registratura
216/2020
faktúra
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
36,00 EUR
05.11.2020
Predmet: 22000902 - Úrdržba tlačiarne
240/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
36,00 EUR
23.11.2023
Predmet: 20230931 - Vypracovanie univerzálnej smernice v
zmysle zákona
19 /2022
objednávka
Damedis
47864249
36,02 EUR
15.03.2022
Predmet: Objednávka tonerov do tlačiarní
31/2024
faktúra
Panta Rhei
35542713
36,15 EUR
03.04.2024
Predmet: 38024109056 - Nákup kníh na projekt MŠVVaM SR -
Čítame s radosťou 2
64/2024
faktúra
CWS Slovensko
31411045
36,32 EUR
24.04.2024
Predmet: 243102507 - Výmena rohoží 3/2024
296/2023
faktúra
K+L NET s.r.o
27886867
36,35 EUR
21.12.2023
Predmet: 2322133096 - Edukačná tabuľka farebná - zlomky -
NIVAM
116 /2022
objednávka
Ing. Vincent Haluška
46542566
36,36 EUR
29.10.2022
Predmet: Hasiaci prístroj 6kg práškový do archívu
101/2025
faktúra
KRONOSPAN s.r.o.
36059323
36,90 EUR
13.06.2025
Predmet: 338465 - Odvoz drevného odpadu
36 /2023
objednávka
Najlacnejšie knihy, Libristo ID: 3402, Frogman
04448367
36,96 EUR
31.07.2023
Predmet: Nákup školských učebníc pre 5. až 9. ročník , Otestuj sa z matematiky 5.-9. ročník PZ
138/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
36,99 EUR
10.08.2021
Predmet: 8286374671 - Služby mobilnej siete
214/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
36,99 EUR
25.10.2021
Predmet: 8291919815 - Služby mobilnej siete
197/2024
faktúra
Internet-Handel s.r.o.
24141828
37,85 EUR
29.10.2024
Predmet: 303706389 - Kliprámčeky s plexisklom
75 /2020
objednávka
Gluchmanová Alžbeta - BETTY
35423323
37,86 EUR
15.10.2020
Predmet: Zhotovenie nového ochranného skla do školského nábytku v triede
210/2020
faktúra
Alžbeta Gluchmanová - BETTY
35423323
37,86 EUR
03.11.2020
Predmet: 20045 - Sklenárske práce
187/2020
faktúra
OXICO
11667958
38,17 EUR
03.11.2020
Predmet: 2002706 - Metodiky pre učiteľa - TIP TOP 1
127 /2024
objednávka
Gorila, s.r.o.
45503249
38,18 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup Etická výchova pre 3. ročník - 10 ks - UA
128 /2024
objednávka
Gorila, s.r.o.
45503249
38,18 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup Etická výchova pre 3. ročník - 10 ks
219/2021
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
38,40 EUR
25.10.2021
Predmet: 392021 - Dodávka akumulátora do zariadenia EZS v
kancelárii HŠ
100 /2024
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
38,50 EUR
03.10.2024
Predmet: LAN switch
139 /2023
objednávka
Mydlový svet, Melora Lab, s.r.o.
8533466
38,71 EUR
22.11.2023
Predmet: Mydlové hmoty s prísadami na chémiu
120 /2023
objednávka
Alemat.cz, s.r.o.
28159233
38,92 EUR
04.11.2023
Predmet: Nákup laminovačky a laminovacích fólií NIVAM
29 /2022
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Elektronický zápis žiakov - webinár 31.3.2022, RŠ, ZRŠ, HŠ
127/2022
faktúra
Kantorka n.o.
45740313
39,00 EUR
28.06.2022
Predmet: 6062022 - Školenie - Vplyv novely zákona o
pedagogických a odborných zamestnancoch
na činnosť školy
70 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
39,60 EUR
12.09.2023
Predmet: Nákup EP pre 1. ročník, Písanie - súbor predpisových zošitov pre žiakov z UK, 11UA
34/2024
objednávka
VESNA n.o.
45739153
39,93 EUR
24.05.2024
Predmet: Seminár Cestovné náhrady - Bidulská Miriam
85/2024
faktúra
VESNA n.o.
45739153
39,93 EUR
20.06.2024
Predmet: 14150524 - Poplatok za seminár Cestovné náklady - Bidulská