organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2025
objednávka
Internet-Handel s.r.o
24141828
45,37 EUR
26.02.2025
Predmet: lupa - enviro. projekt
240/2018
faktúra
CWS - boco
31411045
45,40 EUR
22.11.2018
Predmet: 183109608 - Výmena rohoží
275/2018
faktúra
CWS - boco
31411045
45,40 EUR
19.12.2018
Predmet: 183110690 - Výmena rohoží
13/2019
faktúra
CWS - boco Slovensko s.r.o.
31411045
45,40 EUR
15.02.2019
Predmet: 193100535 - Výmena rohoží
26/2019
faktúra
CWS Boco
31411045
45,40 EUR
20.03.2019
Predmet: 193101267 - Výmena rohoží
53/2019
faktúra
CWS boco
31411045
45,40 EUR
29.03.2019
Predmet: 193102297 - Výmena rohoží
75/2019
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
45,40 EUR
16.05.2019
Predmet: 193103886 - Výmena rohoží
249/2019
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
45,40 EUR
07.01.2020
Predmet: 193110329 - Výmena rohoží
283/2019
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
45,40 EUR
07.01.2020
Predmet: 193112022 - Výmena rohoží
14/2020
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
45,40 EUR
21.02.2020
Predmet: 203100560 - Výmena rohoží
36/2020
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
45,40 EUR
08.04.2020
Predmet: 203101574 - Výmena rohoží
34 /2023
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
45,50 EUR
31.07.2023
Predmet: Nákup školských učebníc pre 3. a 4. ročník pre žiakov z Ukrajiny
139/2020
faktúra
ŠEVT
31331131
45,71 EUR
19.08.2020
Predmet: 1202205320 - Tlačivá
72/2021
faktúra
RAABE
35908718
46,05 EUR
21.04.2021
Predmet: 202106139 - Integrácia v škole - apr.2021
194/2024
faktúra
Datacomp
36212466
46,20 EUR
29.10.2024
Predmet: 2443824 - LAN switch - MS105G, MS108G
33 /2021
objednávka
Najlacnejšie knihy Frogman
4448367
46,25 EUR
15.06.2021
Predmet: "Treasure Island- ANJ,
Autor Stevenson, R. L., 1.stupeň- Čítame radi 2"
8 /2020
objednávka
Wolters Kluwer,s.r.o.
31348262
46,40 EUR
04.02.2020
Predmet: DIDAKTIKA - časopis, dvojmesačník 2020
20/2020
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
46,40 EUR
25.02.2020
Predmet: 3769046404 - Časopis DIDAKTIKA
285/2023
faktúra
Melora Lab s.r.o.
8533466
46,45 EUR
20.12.2023
Predmet: 237676 - Mydlové hmoty s prísadami na chémiu
264/2020
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
46,62 EUR
29.12.2020
Predmet: 203111472 - Výmena rohoží
54/2021
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
46,62 EUR
19.04.2021
Predmet: 213101927 - Výmena rohoží
74/2021
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
46,62 EUR
13.05.2021
Predmet: 213103065 - Výmena rohoží
11 /2022
objednávka
INDÍCIA n.o.
45736286
46,67 EUR
03.02.2022
Predmet: Účastnícky poplatok za kurz Informatika s Emilom 3,4 - Szekeressová, digit. koordinátor
244/2023
faktúra
Alemat.cz
28159233
46,70 EUR
23.11.2023
Predmet: 202336146 - Laminátor, laminovacie fólie - NIVAM
13/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
21.02.2020
Predmet: 202000223 - Integrácia v škole - ZD
57/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
16.04.2020
Predmet: 202006856 - Integrácia v škole
73/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
06.05.2020
Predmet: 202006856 - Integrácia v škole
109/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
22.06.2020
Predmet: 202012224 - Zákony v školskej praxi - apríl 2020
124/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
09.07.2020
Predmet: 202013926 - Integrácia v škole - jún 2020
182/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
29.10.2020
Predmet: 202020225 - Integrácia v škole - ZD
213/2020
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
47,00 EUR
05.11.2020
Predmet: 70589519 - Poplatok za certifikáciu CODiV
19/2025
objednávka
Cb elektro s.r.o.
36584622
47,01 EUR
20.03.2025
Predmet: elektroinštalačný materiál - cvičná kuchynka - digestor
72/2020
faktúra
RAABE
35908718
47,10 EUR
06.05.2020
Predmet: 202008134 -Zákony v školskej praxi
281/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
47,19 EUR
08.01.2019
Predmet: 38 - Strava 12/2018
174/2019
faktúra
Jozef Soročin JSL
37317091
48,00 EUR
19.09.2019
Predmet: 172019 - poster 100 Československo
216/2019
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
48,00 EUR
13.11.2019
Predmet: 2019090004 - Trénerské služby IN LINE korčuľovanie
30/2020
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 20193206 - Deratizácia
60/2020
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
16.04.2020
Predmet: 20200223 - Deratizácia
81 /2020
objednávka
Asanarates Košice
36606693
48,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Deratizácia priestorov interiéru školy
230/2020
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
26.11.2020
Predmet: 20202696 - Deratizácia
71/2021
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
21.04.2021
Predmet: 20210861 - Deratizácia
93/2021
faktúra
Indícia, s.r.o.
45736286
48,00 EUR
21.06.2021
Predmet: 210200012 - Poplatok za kurz Informatika s Emilom 4 -
ONLINE 6/2021 - Lacková Jana
108/2021
faktúra
LASER SERVIS
35755989
48,00 EUR
24.06.2021
Predmet: 2021101078 - Tonery
236/2021
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
22.11.2021
Predmet: 20212839 - Deratizácia
72/2022
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
05.05.2022
Predmet: 20220475 - Deratizácia
244/2022
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
07.11.2022
Predmet: 20222194 - Deratizácia
83/2023
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
12.05.2023
Predmet: 20230762 - Deratizácia
185/2023
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
36226947
48,00 EUR
23.10.2023
Predmet: 2023090002 - Trénerské služby v rámci kurzov IN LINE
korčuľovanie
247/2023
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
23.11.2023
Predmet: 20232682 - Deratizácia
69/2024
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
06.06.2024
Predmet: 20240719 - Deratizácia
133/2024
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
05.09.2024
Predmet: 20241883 - Mimoriadna deratizácia v sklade
209/2024
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
11.11.2024
Predmet: 20242454 - Celoplošná deratizácia priestorov interiéru školy
212/13/2019
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z.
50451243
48,18 EUR
21.10.2019
Predmet: Edukačný krúžok „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“.
97 /2024
objednávka
Ing. Daniel Vondráček
87014432
48,29 EUR
03.10.2024
Predmet: Lenovo display Z50 15,6"
32/2021
faktúra
RAABE
35908718
48,85 EUR
19.03.2021
Predmet: 202102189 - Integrácia v škole - febr.2021
241/2020
faktúra
SPN - Mladé letá
31333176
48,90 EUR
26.11.2020
Predmet: 3120202725 - Učebnice - PL z písania, Matematika, PL k čítanke, PZ zo SJ pre 4.ročník
269/2021
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
48,92 EUR
06.12.2021
Predmet: 213110302 - Výmena rohoží
38/2022
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
48,92 EUR
16.03.2022
Predmet: 223101565 - Výmena rohoží
64/2022
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
48,92 EUR
05.05.2022
Predmet: 223102977 - Výmena rohoží
88/2022
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
48,92 EUR
20.05.2022
Predmet: 223103955 - Výmena rohoží
178/2024
faktúra
AGEM computers, s.r.o.
35692715
49,00 EUR
10.10.2024
Predmet: 2241027864 - Laminovačka PEACH PBP420 4v1
219/2024
faktúra
E-Fulfillment s.r.o.
51456818
49,00 EUR
04.12.2024
Predmet: 1024366369 - Promočné čiapky pre žiakov 1.ročníka
81/2025
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
49,20 EUR
07.05.2025
Predmet: 20250675 - Deratizácia
91 /2021
objednávka
https://www.velkykosik.sk/
27245993
49,27 EUR
19.10.2021
Predmet: Nákup elektrického odstraňovača buriny a hmyzí hotel - učebná pomôcka - 3 ks
18 /2020
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
49,50 EUR
14.04.2020
Predmet: Zdravotnícky materiál pre zamestnancov školy a rodičov k zápisu žiakov do 1. ročníka
65/2020
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
49,50 EUR
28.04.2020
Predmet: 4097360667 - Zdravotnícky materiál
41/2021
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
49,62 EUR
19.03.2021
Predmet: 213101254 - Výmena rohoží
229/2021
faktúra
CB Elektro s.r.o.
36584622
49,79 EUR
22.11.2021
Predmet: 210115168 - Elektroinštalačný materiál
12/2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
49,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Balíčky pre žiakov v HN za II. polrok
40/2019
faktúra
DUMAR
47468874
49,80 EUR
20.03.2019
Predmet: 20190328 - Balíčky pre deti v hmotnej núdzi
192/2020
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
49,80 EUR
03.11.2020
Predmet: 1500011297 - Úprava merania na úrovni NN
49/2025
faktúra
DUMAR-SK s.r.o.
47468874
49,80 EUR
16.04.2025
Predmet: 20250409 - Balíčky pre deti v hmotnej núdzi
116 /2020
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
49,85 EUR
29.12.2020
Predmet: Farby na obraz
250/2020
faktúra
Green Print
49,98 EUR
04.12.2020
Predmet: 20006663 - Darčekové tašky pre zamestnancov - zlatá farba
71 /2019
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
50,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Oprava domového telefónu
181/2020
faktúra
ViGeR s.r.o.
47457066
50,00 EUR
23.10.2020
Predmet: 20200115 - Školenie - Zásady hygieny na pracovisku - Mlatičeková
92/2022
faktúra
EDUTUS Slovensko
52397602
50,00 EUR
20.05.2022
Predmet: 22014 - Registračný poplatok WRO 2022 Slovakia -
národná súťaž
74 /2022
objednávka
JA Slovensko - Junior Achievemnet Slovensko, n.o.
42166282
50,00 EUR
17.07.2022
Predmet: Úvodné vzdelávanie PZ na školský rok 2022/2023
153/2022
faktúra
Junior Achievement Slovensko
42166292
50,00 EUR
20.07.2022
Predmet: 22230081 - Vzdelávanie - Program koordinátorov
digitálnych kompetencií - Szekeressová
115 /2022
objednávka
RB reklama
40189163
50,00 EUR
29.10.2022
Predmet: Výroba PVC bannera s logom školy