mesto
Handlová
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 31698
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2441/2
dodatok
Žila Jaroslav a Ružena
82,46 EUR
18.03.2025
Predmet: Úprava výšky nájomného.
3225
zmluva
Martina Fraťalová
70,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa
1/3027
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
307945360013
404 033,50 EUR
17.03.2025
Predmet: Zmena textu v čl.II bode 1
3036/1
dodatok
MUDr. Iveta Smoreková
100,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 - zmena sadzby za nájom pozemku pod garážou
606/3
dodatok
René Lacko,
75,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Dodatok č. 3 - zmena sadzby za nájom pozemku pod garážou
2908/1
dodatok
Róbert Giláň a manželka Irena
152,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 - zmena sadzby za nájom pozemku
MŠ_9/2025_Mg_om84
objednávka
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella, Žiar nad Hronom
35987405
84,00 EUR
14.03.2025
Predmet: exkurzia do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
Kategória: Materská škola
2401/2
dodatok
Mariana Vujčíková
179,30 EUR
13.03.2025
Predmet: Úprava výšky nájomného.
963/2
dodatok
Mgr. Jozef Smorek ,
167,28 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 - zmena sadzby za nájom pozemku
2893/6
dodatok
SENIOR CENTRUM Handlová,
294,15 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodatok k zmluve 15/2023 o platení úhrad za sociálnu službu Gabajova
2893/7
dodatok
SENIOR CENTRUM Handlová,
300,35 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodatok k zmluve 15/2023 o platení úhrad za sociálnu službu Gabajová
3224
zmluva
PARA INVEST s.r.o.
44424418
56 268,53 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo - Modernizácia športovej infraštruktúry - ZŠ Mierové námestie 2. časť
3223
zmluva
PARA INVEST s.r.o.
44424418
74 835,71 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo - Modernizácia športovej infraštruktúry - ZŠ Mier. námestie 1.časť
2956/1
dodatok
Ing. Vladimír Zachar
79,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 - zmena sadzby za nájom pozemku pod garážou
3064/1
dodatok
Monika Geržová
150,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 - zmena sadzby za pozemok pod garážou
3222
zmluva
Sv. Lujza, n. o.
42146003
900,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta -
2326/3
dodatok
Miroslav Kalužník
50,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodatok č. 3 - zmena sadzby za nájom pozemku pod garážou
2861/1
dodatok
Juraj Matej
180,40 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 - zmena sadzby za nájom pozemku
3221
zmluva
IB Projekt, s.r.o.
54242886
23 350,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie - Kontajnerové stojiská
2426/2
dodatok
Štefan Škoda a manželka Ľubica
90,06 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2- zmena sadzby za nájom pozemku
2420/2
dodatok
Šebesta Kamil a Viera
20,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 - zmena sadzby z nájom pozemku
2228/2
dodatok
Mgr. Michal Galbavý
39,60 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 - zmena sadzby za nájom pozemku
3220
oznam
Rastislav Štupák a manželka Katarína, Mgr.
101,12 EUR
13.03.2025
Predmet: Nájomná zmluva - nájom pozemkov.
Kategória: Nájomná zmluva
992/3
dodatok
Radecký Igor, Radecká Zuzana ,
146,70 EUR
12.03.2025
Predmet: Úprava výšky nájomného.
492/2
dodatok
Marek Turčan, Potočná 52, 97251 Handlová,
63,45 EUR
12.03.2025
Predmet: Úprava výšky nájomného.
3219
zmluva
Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza
00416118
360,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - SČK
77/2
dodatok
Peter Rogl
75,90 EUR
11.03.2025
Predmet: Úprava výšky nájomného.
995/4
dodatok
Takács Peter, Takácsová Martina ,
132,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Úprava výšky nájomného.
2273/1
dodatok
Alexander Krajčírik a manželka Soňa
225,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Úprava výšky nájomného.
1709/2
dodatok
Jozef Václavik a manželka Veronika, Mgr.,
51,68 EUR
10.03.2025
Predmet: Úprava výšky nájomného.
4624896500
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
49,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1002025
EE - Morovno ihrisko 2/2025 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - Morovno ihrisko 2/2025 (zm.2804) Položky: EE - Morovno ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
625000004
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
7 200,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 162025
sociálne kupóny 720 ks- sociálne odd. (obj. mailom-2.1.2025) Položky: sociálne kupóny 720 ks- sociálne odd. (obj. mailom-2.1.2025), 1.000000 ks, Suma položky 7200.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
sociálne kupóny 720 ks- sociálne odd. (obj. mailom-2.1.2025) Položky: sociálne kupóny 720 ks- sociálne odd. (obj. mailom-2.1.2025), 1.000000 ks, Suma položky 7200.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
202410620
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
507,56 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 13122024
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 12/24 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 307.42 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 153.72 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 46.42 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 12/24 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 307.42 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 153.72 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 46.42 Eur, Kategória: mesto Handlová
253901
faktúra
SIOX
47012676
340,71 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 232025
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 1/2025 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 340.71 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal 1/2025 (2820/2023) Položky: Denné dátomvé softvérové služby Abrem monitoring municipal , 1.000000 ks, Suma položky 340.71 Eur, Kategória: mesto Handlová
250022
faktúra
Somi Systems a.s.
36041432
1 519,05 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 252025
zmluva 2719/2022., podpora Synology systému do 12.1.2026 Položky: Podpora Synology 2025/2026, 1.054900 ks, Suma položky 1519.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
zmluva 2719/2022., podpora Synology systému do 12.1.2026 Položky: Podpora Synology 2025/2026, 1.054900 ks, Suma položky 1519.05 Eur, Kategória: mesto Handlová
240550
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
11 026,67 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 13172024
Vyúčtovanie EE VO 12/2024 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 11026.67 Eur, Kategória: mesto Handlová
Vyúčtovanie EE VO 12/2024 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 11026.67 Eur, Kategória: mesto Handlová
3599075000
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
6,50 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 982025
Plyn - byt ČSA 2/2025 Položky: Plyn - byt ČSA 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
Plyn - byt ČSA 2/2025 Položky: Plyn - byt ČSA 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
2240048420
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 414,66 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 13192024
EE BOR 48 OM - vyúčtovanie 1-12/2024 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 1414.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE BOR 48 OM - vyúčtovanie 1-12/2024 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 1414.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
8250102012
faktúra
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
36005622
39,83 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 482025
prenájom pozemku Položky: prenájom pozemku, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur, Kategória: mesto Handlová
prenájom pozemku Položky: prenájom pozemku, 1.000000 ks, Suma položky 39.83 Eur, Kategória: mesto Handlová
2526101023
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
542,93 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 312025
Tlač titulu Handlovský hlas č. 1/2025 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 542.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
Tlač titulu Handlovský hlas č. 1/2025 (zm. 2917) Položky: Tlač titulu Handlovský hlas, 1.000000 ks, Suma položky 542.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
2501175009
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
95,35 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 352025
internet 2/2025 (zmluva 2776) Položky: internet 2/2025 (zmluva 2776), 1.000000 ks, Suma položky 95.35 Eur, Kategória: mesto Handlová
internet 2/2025 (zmluva 2776) Položky: internet 2/2025 (zmluva 2776), 1.000000 ks, Suma položky 95.35 Eur, Kategória: mesto Handlová
2501174160
faktúra
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
35701722
22,55 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 362025
Internet štandard plus, pevná IP 2/2025 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
Internet štandard plus, pevná IP 2/2025 (zm. 2394) Položky: Internet štandart, pevná IP, 1.000000 ks, Suma položky 22.55 Eur, Kategória: mesto Handlová
1250000069
faktúra
Softip a.s.
31597238
885,60 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 372025
Podpora- licenkcia preSociálnu poisťovňu-dodatok (zm.54/2011) Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 885.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
Podpora- licenkcia preSociálnu poisťovňu-dodatok (zm.54/2011) Položky: Podpora APV , 1.000000 ks, Suma položky 885.60 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025010351
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
481,18 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 382025
Jubilantské pozdravy: Rozmer 210x99 mm, 330g IQ Color – Ivory, 1/1 K – čierna potlač 1/1 zamatové lamino, 1/0 zlatá lesklá fólia (2d foliovanie), orez na formát DL, náklad: potlač: 70 rokov - 150, 75 rokov - 200 ks, 80 rokov - 50 ks. Opakovaná grafika od dodávateľa. Položky: Jubilantský pozdrav, 401.165541 ks, Suma položky 474.98 Eur, Poštovné a balné , 7.500000 ks, Suma položky 6.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
Jubilantské pozdravy: Rozmer 210x99 mm, 330g IQ Color – Ivory, 1/1 K – čierna potlač 1/1 zamatové lamino, 1/0 zlatá lesklá fólia (2d foliovanie), orez na formát DL, náklad: potlač: 70 rokov - 150, 75 rokov - 200 ks, 80 rokov - 50 ks. Opakovaná grafika od dodávateľa. Položky: Jubilantský pozdrav, 401.165541 ks, Suma položky 474.98 Eur, Poštovné a balné , 7.500000 ks, Suma položky 6.20 Eur, Kategória: mesto Handlová
300500224
faktúra
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
58,85 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 462025
MsP.softshellová bunda-prac.odev Položky: Bunda MALTON softshellová reflexná žltá v hi-vis prevedením so sťahovaním v páse. Dve bočné vrecká so zapínaním na zips a náprsné vrecko na zips. Rukávy zakončené čiernou textíliou. Reflexné pásy po obvode trupu, na rukávoch a na pleciach. Veľkosť S - dám, 1.267877 ks, Suma položky 55.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
MsP.softshellová bunda-prac.odev Položky: Bunda MALTON softshellová reflexná žltá v hi-vis prevedením so sťahovaním v páse. Dve bočné vrecká so zapínaním na zips a náprsné vrecko na zips. Rukávy zakončené čiernou textíliou. Reflexné pásy po obvode trupu, na rukávoch a na pleciach. Veľkosť S - dám, 1.267877 ks, Suma položky 55.85 Eur, Kategória: mesto Handlová
2240048555
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-375,42 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 552025
vyúčt.EE 2024 (zml.2933) Položky: vyúčt.EE 2024 (zml.2933), 1.000000 ks, Suma položky -375.42 Eur, Kategória: mesto Handlová
vyúčt.EE 2024 (zml.2933) Položky: vyúčt.EE 2024 (zml.2933), 1.000000 ks, Suma položky -375.42 Eur, Kategória: mesto Handlová
202512225
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
3 496,32 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 13222024
Poskytnuté právne služby (zm.1703) Položky: Poskytnuté právne služby (zm.1703), 1.000000 ks, Suma položky 3496.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
Poskytnuté právne služby (zm.1703) Položky: Poskytnuté právne služby (zm.1703), 1.000000 ks, Suma položky 3496.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
25000251
faktúra
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
53248376
111,93 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 472025
rozbor vody skládka TKO 17.1.2025 Položky: Skládka TKO Nová Lehota - filter CINIS: širší rozbor 2x/rok, užší rozbor 2x/rok, vrátane laboratórnych protokolov, 0.188054 súb, Suma položky 111.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
rozbor vody skládka TKO 17.1.2025 Položky: Skládka TKO Nová Lehota - filter CINIS: širší rozbor 2x/rok, užší rozbor 2x/rok, vrátane laboratórnych protokolov, 0.188054 súb, Suma položky 111.93 Eur, Kategória: mesto Handlová
2251004223
faktúra
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
9,66 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 622025
vodné a stočné 7-12/2024 - DK Morovno (zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné 6-12/2024 - Fontána (zml.2455,2456,2457), 1.000000 ks, Suma položky 9.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
vodné a stočné 7-12/2024 - DK Morovno (zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné 6-12/2024 - Fontána (zml.2455,2456,2457), 1.000000 ks, Suma položky 9.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
6026476900
faktúra
Stredoslovenská energetika,a .s.
51865467
10,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 972025
EE - byt ČSA 34- 2/2025 (2739) Položky: EE - byt ČSA 34 9/2024 , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE - byt ČSA 34- 2/2025 (2739) Položky: EE - byt ČSA 34 9/2024 , 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025004
faktúra
Agentúra Tympany, s.r.o.
36342238
230,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 542025
nálepky s erbom mesta Položky: Nálepka, 1000.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
nálepky s erbom mesta Položky: Nálepka, 1000.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025003
faktúra
Agentúra Tympany, s.r.o.
36342238
288,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 612025
tabuľky- súpisné čísla Položky: tabuľky- súpisné čísla, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
tabuľky- súpisné čísla Položky: tabuľky- súpisné čísla, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240019534
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1042025
EE BOR 48 OM - 2/2025 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE BOR 48 OM - 2/2025 (zm.2933) Položky: EE BOR 48 OM , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
8240018032
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 810,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1052025
EE platba 2/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
EE platba 2/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
7100113097
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
735,90 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1162025
mobilné služby 1/2025 Mesto (zml.3129/2024) Položky: SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 9.75 Eur, šk.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 4.34 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 71.10 Eur, TSP ESF, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur, TSP ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 4.38 Eur, KC ESF, 1.000000 ks, Suma položky 33.16 Eur, KC ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 2.73 Eur, KC, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, internet, 1.000000 ks, Suma položky 58.03 Eur, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 509.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
mobilné služby 1/2025 Mesto (zml.3129/2024) Položky: SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 9.75 Eur, šk.úrad, 1.000000 ks, Suma položky 4.34 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 71.10 Eur, TSP ESF, 1.000000 ks, Suma položky 24.88 Eur, TSP ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 4.38 Eur, KC ESF, 1.000000 ks, Suma položky 33.16 Eur, KC ŠR, 1.000000 ks, Suma položky 2.73 Eur, KC, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, internet, 1.000000 ks, Suma položky 58.03 Eur, MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 509.62 Eur, Kategória: mesto Handlová
255031
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
263,22 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 582025
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 1/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 1/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
1025021701
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
246,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 642025
Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 (zm.2842/2023) Položky: výkon zodpovednej osoby , 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
7025020006
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
553,50 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 702025
poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 2/2025 (2843) Položky: poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 553.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 2/2025 (2843) Položky: poskyt.služby v oblasti kyber.bezpečnosti 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 553.50 Eur, Kategória: mesto Handlová
255000146
faktúra
O2 Business Services, a. s.
50087487
32,32 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 712025
mobily-služba car control 1/2025 (2184) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
mobily-služba car control 1/2025 (2184) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur, Kategória: mesto Handlová
0300260101
faktúra
HANDIMEX-BYT, spol. s r.o.
36295248
26,38 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 842025
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 2/2025 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 2/2025 Položky: Služby spojené s užívaním NP - garáž Mierové námestie 2, 1.000000 ks, Suma položky 26.38 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570600
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
130,68 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 852025
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 3/25 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba 3/25 Položky: Platby spojené s užívaním nebytového priestoru - výstavba , 1.000000 ks, Suma položky 130.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
0180570700
faktúra
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
36851442
1 343,61 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 862025
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 2/2025 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1142.07 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 94.05 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 2/2025 (dohoda zo dňa 27.2.24) Položky: Služby spojené s užívaním priestorov projekt KC HA, 1.000000 ks, Suma položky 1142.07 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 94.05 Eur, Projekt Kontaktné centrum HA / Služby spojené s užívaním priestorov 4/2024 (dohoda zo dňa 27.2.24), 1.000000 ks, Suma položky 107.49 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025250004
faktúra
Global Payments s.r.o., organizačná zložka
50010301
30,68 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 632025
poplatky / platby kartou 1/2025 Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 30.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
poplatky / platby kartou 1/2025 Položky: poplatky / platby kartou, 1.000000 ks, Suma položky 30.68 Eur, Kategória: mesto Handlová
250027
faktúra
FIN.M.O.S. a.s.
35925094
186,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 662025
záloha EE VO 2/2025 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
záloha EE VO 2/2025 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
2251015700
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36056006
48,29 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 752025
voda útulok 7/2024-1/2025 (2455,2456,2457) Položky: voda útulok 7/2024-1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.29 Eur, Kategória: mesto Handlová
voda útulok 7/2024-1/2025 (2455,2456,2457) Položky: voda útulok 7/2024-1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.29 Eur, Kategória: mesto Handlová
4592237506
faktúra
Slovnaft a.s.
31322832
290,25 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 762025
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 290.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
PHM - MsP, MsU Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 290.25 Eur, Kategória: mesto Handlová
8708792326
faktúra
Slovenský plyn.priem.a.s. Ústredie a.s.
35815256
173,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 812025
Denné centrum - zemný plyn 2/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Denné centrum - zemný plyn 2/2025 (zm.1172) Položky: Denné centrum - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250006
faktúra
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
31201784
663,66 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 822025
Služby spojené s nájmom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 2/2025 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby spojené s nájmom Komunitné centrum Spokojnosť n.o. 2/2025 (zm.2953) Položky: Nájom Komunitné centrum Spokojnosť, 1.000000 ks, Suma položky 663.66 Eur, Kategória: mesto Handlová
12025
faktúra
GameForce s.r.o.
47435046
100,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 672025
MsP-permanentky 1/2025 Položky: MsP-permanentky 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
MsP-permanentky 1/2025 Položky: MsP-permanentky 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
225000967
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
171,24 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 682025
údržba softvéru -Datalan,Korwin 1/2025 (54) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
údržba softvéru -Datalan,Korwin 1/2025 (54) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.24 Eur, Kategória: mesto Handlová
8364019570
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
313,18 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 692025
pevná linka 1/2025 (1853) Položky: pevná linka 1/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 313.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
pevná linka 1/2025 (1853) Položky: pevná linka 1/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 313.18 Eur, Kategória: mesto Handlová
8363984589
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
30,47 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 722025
pevná linka 1/2025 (1717) Položky: pevná linka 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
pevná linka 1/2025 (1717) Položky: pevná linka 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025003
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
2 854,16 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 732025
výroba a vysielanie relácií 1/2025 Položky: výroba a vysielanie relácií 1/2025 , 1.000000 ks, Suma položky 2854.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
výroba a vysielanie relácií 1/2025 Položky: výroba a vysielanie relácií 1/2025 , 1.000000 ks, Suma položky 2854.16 Eur, Kategória: mesto Handlová
2025006
faktúra
Regionálna televízia Prievidza s.r.o.
31558429
68,40 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 742025
Online vysielanie MsZ Handlová dňa (PIATOK) 31.1. 2025 Položky: ONLINe MsZ, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
Online vysielanie MsZ Handlová dňa (PIATOK) 31.1. 2025 Položky: ONLINe MsZ, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur, Kategória: mesto Handlová
2550082
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
263,22 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 772025
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 2/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
Prevádzka a údržba IS MP Manager SE 2/2025 (2689) Položky: Prevádzka a údržba IS MP Manager SE, 1.096750 ks, Suma položky 263.22 Eur, Kategória: mesto Handlová
25013
faktúra
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.
36044822
789,17 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 592025
II. etapu výkonu dezinsekcie a monitoringu v obytnom dome na ulici Partizánskej č. 36-40 Položky: II. etapu výkonu dezinsekcie a monitoringu v obytnom dome na ulici Partizánskej č. 36-40 , 1.000000 ks, Suma položky 789.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
II. etapu výkonu dezinsekcie a monitoringu v obytnom dome na ulici Partizánskej č. 36-40 Položky: II. etapu výkonu dezinsekcie a monitoringu v obytnom dome na ulici Partizánskej č. 36-40 , 1.000000 ks, Suma položky 789.17 Eur, Kategória: mesto Handlová
20250008
faktúra
Vidová Katarína, PhD.
42143985
340,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 602025
Pracovno - psychologické vyšetrenie MsP Položky: Pracovno - psychologické vyšetrenie, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
Pracovno - psychologické vyšetrenie MsP Položky: Pracovno - psychologické vyšetrenie, 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, Kategória: mesto Handlová
42250028
faktúra
HATER-Handlová spol. s r.o.
31633765
41,27 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1182025
čistenie mest.komunikácií 1/2025 Položky: čistenie mest.komunikácií 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 41.27 Eur, Kategória: mesto Handlová
čistenie mest.komunikácií 1/2025 Položky: čistenie mest.komunikácií 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 41.27 Eur, Kategória: mesto Handlová
202500316
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
520,24 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 932025
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 1/25 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 315.10 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 157.57 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
Služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany-CO 1/25 (zm. 795) Položky: Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 315.10 Eur, Služby v oblasti bezpččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 157.57 Eur, Služby v oblasti bezpeččnosti práce a požiarnej ochrany-CO , 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur, Kategória: mesto Handlová
850292
faktúra
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
31619479
2 169,72 EUR
10.03.2025
Predmet: Číslo interné: 652025
zmluva 3026/2024 Položky: tonery, 72.324000 ks, Suma položky 2169.72 Eur, Kategória: mesto Handlová
zmluva 3026/2024 Položky: tonery, 72.324000 ks, Suma položky 2169.72 Eur, Kategória: mesto Handlová