organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
Dokumenty:
zobraziť na stránke
230032
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 924,72 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230037
faktúra
Helena Ničová
32705646
1 690,22 EUR
03.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230039
faktúra
Helena Ničová
32705646
28,38 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230054
faktúra
Helene Ničová
32705646
2 120,54 EUR
02.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230059
faktúra
Helene Ničová
32705646
2 538,34 EUR
07.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230066
faktúra
Helene Ničová
32705646
2 686,77 EUR
04.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
230068
faktúra
Helene Ničová
32705646
1 967,41 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240005
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 764,98 EUR
06.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
240010
faktúra
Helena Ničová
32705646
1 133,18 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240017
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 770,09 EUR
04.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240023
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 063,33 EUR
30.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240030
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 227,76 EUR
06.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240038
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 667,35 EUR
01.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240039
faktúra
Helena Ničová
32705646
35,59 EUR
10.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240058
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 538,38 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240064
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 120,11 EUR
04.11.2024
Predmet: Za potraviny ŠJ
240069
faktúra
Helena Ničová
32705646
4 122,92 EUR
28.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240074
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 390,27 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
250001
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 427,27 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
250008
faktúra
Helena Ničová
32705646
1 551,30 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
250010
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 180,04 EUR
01.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
250017
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 345,85 EUR
02.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
250021
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 435,63 EUR
10.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
5/2014
faktúra
Július Molnár
32705824
35,00 EUR
14.03.2014
Predmet: oprava dverí chladničky
4/2015
faktúra
Július MOLNÁR
32705824
70,00 EUR
09.02.2015
Predmet: oprava chladničky
1101543
faktúra
Valéria Kurilová
32706251
148,45 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1103024
faktúra
Valéria Kurilová
32706251
146,90 EUR
17.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
1104975
faktúra
Valéria Kurilová
32706251
96,50 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
1301450
faktúra
Valéria Kurilová
32706251
101,70 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny
1302846
faktúra
Valéria Kurilová
32706251
74,75 EUR
28.02.2013
Predmet: potraviny
1319604
faktúra
Valéria Kurilová
32706251
73,45 EUR
27.02.2014
Predmet: pekárenské výrobky
25030005
faktúra
Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT
32916078
958,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Oprava kompostéra
2023034
faktúra
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new
33207763
260,00 EUR
11.04.2023
Predmet: ochranný gel
2305128
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
537,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Učebnice-Geografia pre 8. ročník, Prvouka pre 1. ročník
2305129
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
711,30 EUR
07.09.2023
Predmet: Učebnice-Dejepis, Šlabikár, Matematika
2407133
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
222,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Učebnice: Geografia pre 7.ročník ZŠ
170085
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
8 167,20 EUR
19.10.2017
Predmet: gastro zariadenie
180036
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
198,24 EUR
28.06.2018
Predmet: servisná prehliadka el.kotlov
190040
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
42,00 EUR
20.08.2019
Predmet: diagnostika závady smažiacej panvice
190041
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
244,56 EUR
20.08.2019
Predmet: diagnostika, demontáž a montáž kotla
190047
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
184,80 EUR
20.08.2019
Predmet: demontáž krytov, výmena spínača...
190057
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
540,24 EUR
17.09.2019
Predmet: oprava smažiacej panvice
190099
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
345,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Gastrotechnika
FV200057
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
160,56 EUR
03.11.2020
Predmet: Servis varného kotla v ŠJ
FV200058
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
760,20 EUR
03.11.2020
Predmet: Oprava varného kotla v ŠJ
FV200063
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
76,56 EUR
06.11.2020
Predmet: Oprava varného kotla
FV200066
faktúra
Ing. Martin Kováč - GastroTechnika plus
33905690
85,56 EUR
28.12.2020
Predmet: Oprava umývačky riadu
4342019
faktúra
Vítezslav Fischer
33950342
181,50 EUR
27.01.2020
Predmet: Život a zdravie
111112658
faktúra
NOWACO Slovakia s.r.o.
34152199
127,44 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011001
faktúra
Kamelot Books, Kurtanská Adriana
34468455
158,10 EUR
04.02.2011
Predmet: Knihy do školskej knižnice
01122022/SJ
oznam
Helena Ničová
35544341
20 000,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Rámcová dohoda-dodávka mäsa a mäsových výrobkov
2019141
faktúra
Judr. Marián Fabián
35549840
500,90 EUR
20.08.2019
Predmet: didaktické pomôcky
20200052
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE
35567716
50,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Verejné obstarávanie
1008900341
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,33 EUR
04.02.2011
Predmet: Upomienka
8541892035
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,79 EUR
04.02.2011
Predmet: Poplatky za telefón
8791617560
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,91 EUR
04.02.2011
Predmet: Poplatky za telefón
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
129,03 EUR
25.09.2012
Predmet: mobil
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
135,78 EUR
07.02.2013
Predmet: orange
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
130,79 EUR
07.02.2013
Predmet: mobil
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
145,54 EUR
26.02.2014
Predmet: mobil
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
118,79 EUR
28.02.2014
Predmet: mobil
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
159,04 EUR
10.02.2015
Predmet: telefónne služby
2276654968
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
159,69 EUR
02.03.2015
Predmet: mobilné telefónne služby
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,04 EUR
19.08.2015
Predmet: mobilné telefonne služby
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
142,94 EUR
19.08.2015
Predmet: poplatok za mobilné tel.služby
2301614204
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
133,52 EUR
07.10.2015
Predmet: mobilné tel.služby
2305858061
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
141,02 EUR
12.10.2015
Predmet: mobilné telef.služby
2310118714
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
138,16 EUR
28.10.2015
Predmet: mobilne tel.služby
2314276582
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
215,47 EUR
25.11.2015
Predmet: mobilné služby
2327156421
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
143,78 EUR
11.04.2016
Predmet: mobilné tel.služby
2331431167
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
142,38 EUR
25.04.2016
Predmet: mobilné služby
2335747513
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
147,71 EUR
09.05.2016
Predmet: mobilné telef.služby
2340075808
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
135,76 EUR
26.05.2016
Predmet: telefónne služby
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
137,28 EUR
05.09.2016
Predmet: mobilne tel. služby
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
132,54 EUR
21.09.2016
Predmet: mobilné služby
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
132,54 EUR
21.09.2016
Predmet: mobilné služby
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
136,06 EUR
26.10.2016
Predmet: tel.služby
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
133,68 EUR
03.11.2016
Predmet: tel.služby
2366221697
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
136,47 EUR
28.11.2016
Predmet: mobilné služby
2370594432
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
152,26 EUR
21.02.2017
Predmet: mobilné služby