Dokumenty:
zobraziť na stránke
306
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
546,07 EUR
08.04.2019
Predmet: elektrina - Komenského ZS
388
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
51,70 EUR
07.05.2019
Predmet: elektrina- Zberný dvor
389
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
22,75 EUR
07.05.2019
Predmet: elektrina- Hab. dvor
390
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
210,58 EUR
07.05.2019
Predmet: elektrina - Športová
391
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
20,00 EUR
07.05.2019
Predmet: elektrina - Komenského
398
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
540,49 EUR
09.05.2019
Predmet: elektrina - OcÚ
402
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 025,14 EUR
13.05.2019
Predmet: elektrina - VO
403
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
312,88 EUR
13.05.2019
Predmet: elektrina - Športová
404
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
223,26 EUR
13.05.2019
Predmet: elektrina - Obecná polícia
421
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
6,64 EUR
17.05.2019
Predmet: elektrina - Športová - vyúčtovanie
420
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
456,60 EUR
22.05.2019
Predmet: elektrina - Komenského
481
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
22,75 EUR
06.06.2019
Predmet: elektrina - Hab. dvor
482
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
210,58 EUR
06.06.2019
Predmet: elektrina - Športová
483
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
540,49 EUR
06.06.2019
Predmet: elektrina - OcÚ
484
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
51,70 EUR
06.06.2019
Predmet: elektrina - Zberný dvor
485
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
20,00 EUR
06.06.2019
Predmet: elektrina - Komenského
495
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
217,03 EUR
10.06.2019
Predmet: elektrina - Obecná polícia
496
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 795,24 EUR
10.06.2019
Predmet: elektrina - VO
497
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
320,04 EUR
10.06.2019
Predmet: elektrina - Športová
498
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
500,86 EUR
10.06.2019
Predmet: elektrina - Komenského ZS
574
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
20,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Elektrina - Komenského ZS
575
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
51,70 EUR
10.07.2019
Predmet: Elektrina - Zberný dvor
576
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
22,75 EUR
10.07.2019
Predmet: Elektrina - Habánsky dvor
577
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
210,58 EUR
10.07.2019
Predmet: Elektrina - Športová
578
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
540,49 EUR
10.07.2019
Predmet: elektrina - OcÚ
579
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
94,27 EUR
10.07.2019
Predmet: Elektrina - OP
580
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
338,35 EUR
10.07.2019
Predmet: Elektrina - Športová
581
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 536,43 EUR
10.07.2019
Predmet: Elektrina - VO
585
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
380,26 EUR
10.07.2019
Predmet: Elektrina - ZS
666
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
210,58 EUR
06.08.2019
Predmet: Elektrina - Športová
667
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
22,75 EUR
06.08.2019
Predmet: Elektrina - Habánsky dvor
668
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
540,49 EUR
07.08.2019
Predmet: Elektrina 08/2019
669
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
51,70 EUR
07.08.2019
Predmet: Elektrina - Zberný dvor
670
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
20,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Elektrina - ZS
676
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 570,28 EUR
07.08.2019
Predmet: Elektrina - VO
677
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
258,94 EUR
07.08.2019
Predmet: Elektrina - ZS
678
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
67,91 EUR
07.08.2019
Predmet: Elektrina - OP
679
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
237,04 EUR
07.08.2019
Predmet: Elektrina - Športová
FD 38
faktúra
CNS Austria,s.r.o.
36686115
89,25 EUR
01.02.2011
Predmet: poradenské služby
FD 39
faktúra
CNS Austria,s.r.o.
36686115
112,38 EUR
01.02.2011
Predmet: poradenské služby
FD 109
faktúra
CNS Austria,s.r.o.
36686115
360,00 EUR
03.03.2011
Predmet: zmluvná odplata-kamerový systém
8/2011
zmluva
CNS Austria,s.r.o.
36686115
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: ostatné zmluvy
FD 294
faktúra
CNS Austria,s.r.o.
36686115
499,61 EUR
28.04.2011
Predmet: poskyt.konz.a porad.služieb-Revit.obce
507
faktúra
CNS Austria,s.r.o.
36686115
960,00 EUR
09.08.2013
Predmet: konzul. a porad. služby-Náučný chodník
122
faktúra
CNS Austria,s.r.o.
36686115
4 200,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Náučný chodník - konzultačné služby
397
faktúra
CNS Austria,s.r.o.
36686115
1 800,00 EUR
11.06.2015
Predmet: konzult. a poradenské služby -" Náučný chodník v obci "
643
faktúra
CreoCom, s.r.o.
36691836
858,60 EUR
26.09.2017
Predmet: stolové kalendáre r. 2018
44
objednávka
HOFI Trading s.r.o.
36709018
208,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Potlač balónov
645
faktúra
HOFI Trading s.r.o.
36709018
208,08 EUR
06.08.2019
Predmet: Potlač balónov - DOD CZA
672
faktúra
ADLERR, s.r.o.
36710369
108,62 EUR
21.11.2012
Predmet: upratovací vozík - Kult. dom
103
faktúra
Tirna, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
16.02.2012
Predmet: Finančný spravodaj na r. 2012 - predpl.
458
faktúra
Tirna, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
13.08.2012
Predmet: Finančný spravodaj rok 2013
76
faktúra
Tirna, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
31.01.2014
Predmet: Finančný spravodaj r. 2014
73
faktúra
Tirna, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
26.01.2015
Predmet: Finančný spravodaj r. 2015
121
faktúra
Tirna, vydavateľské družstvo
36750697
27,84 EUR
10.02.2015
Predmet: Finančný spravodaj r. 2014 - doúčtovanie
490
faktúra
Tirna, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
06.08.2015
Predmet: Finančný spravodaj r. 2016
870
faktúra
Tirna, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
27.12.2016
Predmet: Finančný spravodaj r. 2017
225
faktúra
CBS spol. s r.o.
36754749
210,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Aerofoto
406
faktúra
Penzión HRADISKO s.r.o.
36788791
300,00 EUR
01.07.2014
Predmet: ubytovanie s polpenziou - DFS Leváranek
407
faktúra
Penzión HRADISKO s.r.o.
36788791
300,00 EUR
01.07.2014
Predmet: ubytovanie s polpenziou - DFS Leváranek
510
faktúra
IOP-plus, s.r.o.
36799360
255,60 EUR
20.08.2013
Predmet: poháre PO
864
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
4 800,00 EUR
21.12.2016
Predmet: plomby
827
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
4 680,00 EUR
13.12.2017
Predmet: plomby na popolnice
826
faktúra
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
2 736,00 EUR
26.11.2018
Predmet: plomby na smetné nádoby
634
faktúra
INGENIO, s.r.o.
36803006
312,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Občerstvenie -exkurzia Skalica
517
faktúra
ASPECT LINE, s.r.o.
36808741
23 587,59 EUR
13.07.2018
Predmet: plastové okná s príslušenstvom - ZŠ s MŠ
516
faktúra
ASPECT LINE, s.r.o.
36808741
2 320,03 EUR
13.07.2018
Predmet: pákové ovládače k plast. oknám - ZŠ s MŠ
615
faktúra
ASPECT LINE, s.r.o.
36808741
10 506,98 EUR
27.08.2018
Predmet: výroba a montáž plastových okien - ZŠ s MŠ
622
faktúra
ASPECT LINE, s.r.o.
36808741
10 506,98 EUR
04.09.2018
Predmet: výroba a montáž plastových okien - ZŠ s MŠ
583
faktúra
HQ Tools, spol. s r.o.
36833622
79,30 EUR
30.08.2017
Predmet: mazací tuk, silón - kosačka
646
faktúra
HQ Tools, spol. s r.o.
36833622
1 288,53 EUR
03.10.2017
Predmet: krovinorez, motorová píla, reťaz, mazací tuk - OcÚ
746
faktúra
PARS-Rastislav Staňo
36977187
380,00 EUR
19.12.2012
Predmet: stavebné úpravy d.č.773
409
faktúra
PARS-Rastislav Staňo
36977187
290,00 EUR
28.06.2013
Predmet: chodník pre peších ul. Severná, Pinelová
423
faktúra
PARS-Rastislav Staňo
36977187
745,00 EUR
30.06.2015
Predmet: rozpoč. a kalkul. výkony - chodník pre pešíc h ul. Štefánikova
FD 161
faktúra
Pukančík Milan PaedDr., PhD.
37027875
1 000,00 EUR
09.03.2011
Predmet: odborné konzultácie - Čisté srdce
1
objednávka
František Kliment
37028979
1 000,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
428
faktúra
František Kliment
37028979
996,00 EUR
20.05.2019
Predmet: vykonanie deratizácie
13
objednávka
František Kliment
37028979
13 284,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Letecký aj pozemný postrek na komárov
557
faktúra
Dušan Leskovský
37028995
2 490,00 EUR
25.09.2012
Predmet: oprava kanalizácie a kanal. šachiet
FD 20
faktúra
Ľubor Kujan
37030655
1 624,20
16.02.2011
Predmet: oprava kalového čerpadla