Dokumenty:
zobraziť na stránke
669
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
220,00 EUR
19.09.2018
Predmet: doprava - DFS Leváranek
705
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
516,00 EUR
03.10.2018
Predmet: doprava - DFS Leváranek
452
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
540,00 EUR
29.05.2019
Predmet: doprava - výlet pre dôchodcov
26
objednávka
MH - Lines s.r.o.
47383399
4 000,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Autobusová doprava
593
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
288,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Autobusová doprava - Leváranek
639
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
4 000,00 EUR
31.07.2019
Predmet: Autobus.doprava - DFS Leváranek
691
faktúra
MH - Lines s.r.o.
47383399
900,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Autobusová doprava - DFS Leváranek
58
faktúra
Psychologická ambulancia, PhDr
47402806
480,00 EUR
20.01.2016
Predmet: psycholog. vyšetrenia vodičov DHZ Veľké Leváre
139
faktúra
MUSSLER BOOKS, s.r.o.
47408529
12,00 EUR
23.02.2015
Predmet: kniha do knižnice
834
faktúra
LUCITEX - interier, s.r.o.
47481471
2 346,00 EUR
15.12.2017
Predmet: koberec , pokládka koberca - sobášna sieň
29
faktúra
VBV Invest s.r.o.
47485396
1 686,77 EUR
11.01.2018
Predmet: posypový vozík- Rozmetadlo soli DAKR KRH 04
656
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
252,00 EUR
28.10.2013
Predmet: výmena redukcie, čistenie PČS
657
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
220,00 EUR
28.10.2013
Predmet: dodávka a montáž poklopu-kanalizácia
685
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
213,00 EUR
08.11.2013
Predmet: výmena prívodného napájacieho káblu-oprava čerpadla
75
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
245,80 EUR
30.01.2014
Predmet: odstránenie poruchy na PČS
111
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
168,00 EUR
17.02.2014
Predmet: pretláčanie a čistenie kanal. zberača
448
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
2 797,62 EUR
10.07.2014
Predmet: prekládka kanal. šachiet a zberača
527
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
707,76 EUR
19.08.2014
Predmet: predĺženie a zaústenie dažď. zberača do vsakovacích studní
539
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
329,72 EUR
20.08.2014
Predmet: čistenie kanalizácie - tlakové pri Kult. dome
752
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
2 544,00 EUR
25.11.2015
Predmet: ponorné kalové čerpadlo - OcÚ
436
faktúra
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
704,64 EUR
27.06.2017
Predmet: pretláčanie a čistenie kanalizačného zberača v areáli ZŠ
25
objednávka
PANEMA Services, s.r.o.
47491493
4 204,80 EUR
02.07.2019
Predmet: Výmena lapača tukov
419
faktúra
PERA group s.r.o.
47492376
110,00 EUR
08.06.2016
Predmet: tlač plagátov - "Náučný chodník"
544
faktúra
MEDUZs.r.o.
47501448
526,50 EUR
25.08.2014
Predmet: úprava verejného pristranstva-odvoz biolog. odpadu - konáre
545
faktúra
MEDUZs.r.o.
47501448
525,50 EUR
25.08.2014
Predmet: úprava verej. pristranstva - odvoz biolog. odpadu - konárov
546
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
784,50 EUR
25.08.2014
Predmet: úprava verejn. pristranstva - odvoz biolog. odpadu - konárov
547
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
841,00 EUR
25.08.2014
Predmet: úprava verejn. priestranstva - odvoz bilog. odpadu - konárov
358
faktúra
VODACH s. r. o.
47503190
29 010,00 EUR
29.04.2019
Predmet: hydroizolácia strechy na ZŠ s MŠ
666
faktúra
JaS Žilavý s.r.o.
47512547
502,00 EUR
04.10.2016
Predmet: rakva s príslušenstvom, služby, doprava - pohreb p. Samuel Vrablic
615
faktúra
Vapestile s.r.o.
47543531
7 333,40 EUR
28.09.2015
Predmet: plastové okná - Kult. dom
365
faktúra
Vapestile s.r.o.
47543531
1 626,78 EUR
23.05.2018
Predmet: plastové okná a dvere - Zdrav. stredisko
214
faktúra
Vapestile s.r.o.
47543531
234,49 EUR
06.03.2019
Predmet: servis dverí, montáž parapetov - Kult. dom
696
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o.
47543540
135,00 EUR
30.10.2015
Predmet: prenájom náradie pri prácach v okolí kostala a ZS
801
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
55,00 EUR
11.12.2015
Predmet: prenájom stavebného náradia
119
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
28,00 EUR
18.02.2016
Predmet: tepovanie sedacej súpravy - OcÚ
246
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
55,00 EUR
18.04.2016
Predmet: prenájom zbíjačky
313
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
42,00 EUR
04.05.2016
Predmet: tepovanie osobného vozidla - Obecná polícia
340
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
60,00 EUR
12.05.2016
Predmet: tepovanie osob . vozidla - MA 866 BP
602
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
55,00 EUR
31.08.2016
Predmet: prenájom stavebného náradia - zbíjačka
530
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
45,00 EUR
27.07.2018
Predmet: prenájom zbíjačky
562
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
45,00 EUR
02.08.2018
Predmet: prenájom náradia - zbíjačka
259
faktúra
A.P.B. - Service s.r.o. P.Bojk
47543540
150,00 EUR
25.03.2019
Predmet: prenájom zbíjačky
389
faktúra
CHEOPS production.sk, s.r.o.
47613505
774,00 EUR
06.06.2017
Predmet: stravovanie - DFF
461
faktúra
CHEOPS production.sk, s.r.o.
47613505
288,00 EUR
29.06.2018
Predmet: stravovanie - DFF
340
faktúra
CHEOPS production.sk, s.r.o.
47613505
196,20 EUR
17.04.2019
Predmet: stravovanie - "VOĽBY PREZIDENTA SR I."
530
faktúra
CHEOPS production.sk, s.r.o.
47613505
420,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Stravovanie - DFF
209
faktúra
ROY.SK s.r.o.
47614030
1 925,00 EUR
27.03.2017
Predmet: fotopasce - OcÚ
330
faktúra
ROY.SK s.r.o.
47614030
43,99 EUR
10.05.2017
Predmet: Micro SD KARTA 8GB s adaptérom - fotopasce
670
faktúra
Záhorák, s. r. o.
47704217
194,22 EUR
19.09.2018
Predmet: inzercia - výberové konanie
753
faktúra
DAROS s.r.o.
47893338
300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: odvoz odpadu na skládku Cerová - pneumatiky
101
faktúra
VHS Servis s.r.o.
47926554
150,00 EUR
31.01.2018
Predmet: PD - "Dostavba hasičskej zbrojnice, splašková kanalizácia so žumpou"
190
faktúra
VHS Servis s.r.o.
47926554
144,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Rozpočet a výkaz výmeru - splašková kanalizácia so žumpou - Hasič. zbrojnica
500
faktúra
Pavol Chmela - PNEU s.r.o.
47964766
1 103,14 EUR
12.07.2016
Predmet: demontáž a montáž pneumatík - Hasič. zbrojnica
76
faktúra
Pavol Chmela - PNEU s.r.o.
47964766
162,00 EUR
26.01.2018
Predmet: soľ priemyselná kamenná - MK
250
faktúra
eot s. r. o.
47999021
23,00 EUR
18.03.2019
Predmet: knihy - Knižnica
638
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
253,70 EUR
06.09.2018
Predmet: oprava a údržba obecného rozhlasu
334
faktúra
Patrik Chovanec
48087254
89,00 EUR
09.05.2018
Predmet: nožnicový stan - Kult. dom
580
faktúra
Stavby Skala s.r.o.
48093599
2 997,41 EUR
12.08.2016
Predmet: rekonštrukcia vstupu nádvoria futbal. ihriska
656
faktúra
Stavby Skala s.r.o.
48093599
972,00 EUR
23.09.2016
Predmet: oprava pochôdzkovej plochy športového areálu
34
faktúra
Reklamné Predmety, s.r.o.
48138495
94,86 EUR
15.01.2018
Predmet: drevené jojo - Karneval
403
faktúra
Juraj Lisý
48148342
100,00 EUR
23.06.2015
Predmet: prenájom dets. atrakcií-MDD
402
faktúra
Juraj Lisý
48148342
399,00 EUR
23.06.2015
Predmet: prenájom dets.atrakcií MDD
559
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
115,45 EUR
02.07.2019
Predmet: Tonery - KD
608
faktúra
Branislav Zahoran - BZ - TRADE
48174629
286,50 EUR
23.09.2015
Predmet: detektor horľavých plynov
235
faktúra
Kotľár Radoslav
48292494
286,00 EUR
11.04.2016
Predmet: reprezentačné - Deň učiteľov
236
faktúra
Kotľár Radoslav
48292494
168,00 EUR
11.04.2016
Predmet: reprezentačné - Deň učiteľov
363
faktúra
Kotľár Radoslav
48292494
161,00 EUR
23.05.2016
Predmet: občerstvenie - DFS Leváranek
437
faktúra
Kotľár Radoslav
48292494
172,60 EUR
24.06.2016
Predmet: občerstvenie - DFF
247
faktúra
Kotľár Radoslav
48292494
387,10 EUR
07.04.2017
Predmet: občerstvenie - Deň učiteľov
296
faktúra
Kotľár Radoslav
48292494
388,09 EUR
26.04.2018
Predmet: reprezentačné - Deň učiteľov
296
faktúra
Kotľár Radoslav
48292494
704,00 EUR
05.04.2019
Predmet: pohostenie - Deň učiteľov
330
faktúra
Kotľár Radoslav
48292494
196,13 EUR
16.04.2019
Predmet: obedy a večere - "VOĽBY PREZIDENTA SR II."
455
faktúra
Kotľár Radoslav
48292494
196,13 EUR
31.05.2019
Predmet: Obedy a večere - "VOĽBY DO EP 2019"
756
faktúra
Doc.Ing.Katarína Bačová,CSc.
485817705
2 419,00 EUR
21.12.2012
Predmet: PD pre miestnu komunikáciu
240
faktúra
Doc.Ing.Katarína Bačová,CSc.
485817705
2 000,00 EUR
13.04.2016
Predmet: projekčné práce - komunukácia
812
faktúra
Doc.Ing.Katarína Bačová,CSc.
485817705
350,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Tichá ul.-úprava odvodn. a zmena rozpočtu, Závodská ul.-doč. dopr. značenie
476
faktúra
G.M. Jana Wojtyczka
48820539
84,03 EUR
04.08.2014
Predmet: krížová tyčka stanu Hliník + doprava
10
objednávka
G.M. Jana Wojtyczka
48820539
1 500,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Stan s príslušenstvom
600
faktúra
G.M. Jana Wojtyczka
48820539
1 796,89 EUR
16.07.2019
Predmet: Stan s príslušenstvom
723
faktúra
Spolek pro podporu Pomoraví
48847526
67,22 EUR
03.12.2013
Predmet: členský príspevok na r. 2013