Dokumenty:
zobraziť na stránke
509
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
630
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
761
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
894
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
156
objednávka
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o.
52235645
150,00 EUR
25.08.2022
Predmet: Objednávame si u Vás bezpečnostné mechanické zabezpečenie studne v oddychovej zóne Kačačnice
Cena spolu: 150,00EUR
997
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
1081
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
150,00 EUR
21.09.2022
Predmet: mechanické zabezpečenie studne v kačačniciach
1173
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
1275
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
160
objednávka
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o.
52235645
12 600,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Objednávame si u Vás pokračovanie v činnosti - technického ( stavebného) poradcu na stavbe Rekonštrukcia ulice Pezinská vo Svätom Jure v nadväznosti na objednávku č.165/2021. Zmluva o dielo na realizáciu stavby bola uzatvorená na obdobie 5 mesiacov. Z objektívnych dôvodov bol termín ukončenia stavby predĺžený Dodatkami k zmluve.
Dohodnutá suma : 900 Eur/ mesiac
Počet mesiacov: 14
Cena celkom: 12.600,- Eur
Neplátca DPH
Termín dodania: do ukončenia stavby, predpokladaný termín 04/2023
1372
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
1546
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
450,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
93
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
450,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
216
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
223
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 080,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia MŠ Felcánová
336
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
366
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 080,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia MŠ Felcánová
482
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 080,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia MŠ Felcánová
493
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
617
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
618
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 080,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia MŠ Felcánová
758
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
759
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 080,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia MŠ Felcánová
880
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
881
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 080,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia MŠ Felcánová
160
objednávka
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o.
52235645
1 800,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Objednávame si Vás v zmysle Vášho cenového návrhu zo dňa 22.08.2023 na výkon technického (stavebného) poradcu na stavbe "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur", stavebné objekty: SO 103 - Úsek Mikovíniho - Prostredná a SO 200 - Dažďová kanalizácia, v predpokladanom rozsahu 2 mesiace počas doby realizácie diela.
Cena: 900,- € / mesiac
Cena celkom: 1.800,- €
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o. nie je plátcom DPH
1014
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 080,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia MŠ Felcánová
1015
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Pezinská ul
1156
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 080,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia MŠ Felcánová
1280
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 080,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia MŠ Felcánová
1344
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Hergottová ul.
1442
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 080,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia MŠ Felcánová
1578
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
900,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Hergottová ul.
385
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
675,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia Hergottová ul.
148
objednávka
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o.
52235645
1 500,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Objednávame si u Vás výkon technického ( stavebného ) poradcu na stavbe: Svätý Jur - Revitalizácia ulice SNP, v zmysle CP zo dňa 19.06.2024.
Suma: 1 500,- €
Neplátca DPH
1127
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
2 500,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia ul.SNP
Z211/16091/2024
zmluva
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o.
52235645
14 250,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Mandátna zmluva o výkone stavebného dozoru (TDI) Uzavretá na základe §269 os.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení Neskorší
1669
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
157
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
271
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
Z56/5000/2025
zmluva
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r.o.
52235645
200,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
417
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
551
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
662
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
54
objednávka
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
240,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás občerstvenie na Svätojurské hody 2019 v súlade s Vašou ponukou vrátane dovozu. Domáce ťaháne štrúdle.
26.4.2019 piatok do 10:00 hod.
Maková višňová - 5 ks
Jablkovo orechová - 3 ks
Tvarohovo hroznová - 2 ks
27.4.2019 sobota do 10:00 hod
Makodo višňová - 3 ks
Jablkovo orechová - 2 ks
Tvarohovo hroznová - 2 ks
28.4.2019 nedeľa do 10:00 hod.
Makovo višňová - 3 ks
Jablkovo orechová - 3 ks
Tvarohovo hroznová - 1 ks
290
faktúra
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
240,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Hody -Reprezentačné, občerstvenie,
560
faktúra
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
77,60 EUR
12.07.2019
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a po
655
faktúra
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
41,60 EUR
01.08.2019
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a po
65
objednávka
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
522,00 EUR
11.04.2023
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu štrúdieľ a moravských koláčov na Svätojurské hody 2023 podľa cenovej ponuky zo dňa 24.3.2023 nasledovne:
piatok 21.4.2023 do 10,00 hod.
3 ks makovo višňová
3 ks jablkovo orechová
3 ks tvarohovo hroznová
sobota 22.4.2023 do 8,30 hod.
4 ks makovo višňová
4 ks jablkovo orechová
3 ks tvarohovo hroznová
moravské koláče tvarohové - z jednej dávky cca 35 ks
nedeľa 23.4.2023 do 10,00 hod.
3 ks makovo višňová
3 ks jablkovo orechová
2 ks tvarohovo hroznová
Cena za štrúdľu 18,00 €/ks s DPH
Cena za moravské koláče 18,00 € s DPH
Cena spolu: 522,00 € s DPH
88
objednávka
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
620,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu štrúdieľ a moravských koláčov na Svätojurské hody 2024
podľa cenovej ponuky zo dňa 11.4.2024 nasledovne:
piatok 26.4.2024 do 10,00 hod.
3 ks makovo višňová
3 ks jablkovo orechová
3 ks tvarohovo hroznová
sobota 27.4.2024 do 8,30 hod.
4 ks makovo višňová
4 ks jablkovo orechová
4 ks tvarohovo hroznová
moravské koláče tvarohové - z jednej dávky
nedeľa 28.4.2024 do 10,00 hod.
3 ks makovo višňová
3 ks jablkovo orechová
2 ks tvarohovo hroznová
Cena celkom s DPH: 620,- eur
508
faktúra
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
619,20 EUR
06.05.2024
Predmet: Hody - štrúdle
89
objednávka
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
621,60 EUR
08.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu štrúdieľ a moravských koláčov na Svätojurské hody 2025 podľa cenovej ponuky zo dňa 5.4.2025 nasledovne:
piatok 25.4.2025 do 10,00 hod.
4 ks makovo višňová
3 ks jablkovo orechová
3 ks tvarohovo hroznová
sobota 26.4.2025 do 8,30 hod.
4 ks makovo višňová
3 ks jablkovo orechová
3 ks tvarohovo hroznová
moravské koláče tvarohové - z jednej dávky
nedeľa 27.4.2025 do 10,00 hod.
3 ks makovo višňová
3 ks jablkovo orechová
3 ks tvarohovo hroznová
Cena celkom s DPH: 621,60 eur.
439
faktúra
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
560,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Hody - štrúdle
808
faktúra
ProlZS SK s.r.o.
52287491
97,90 EUR
26.07.2023
Predmet: motykosekera - Hasiči
67
objednávka
Mgr. art. Jozef Lednický
52291154
1 500,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vystúpenie hudby Fidlikanti deťom v programe Svätojurských hodov dňa 27.4.2024 v čase od 14,00 do 15,00 hod. na pódiu na Prostrednej ulici vo Svätom Jure.
498
faktúra
Mgr. art. Jozef Lednický
52291154
1 500,00 EUR
06.05.2024
Predmet: HODY - vystúpenie Fidlikanti deťom
801
faktúra
TopFire s.r.o.
52344444
866,67 EUR
15.07.2022
Predmet: DHZ pracovné odevy, obuv, pomôcky
818
faktúra
TopFire s.r.o.
52344444
2 295,54 EUR
20.07.2022
Predmet: DHZ pracovné odevy, obuv, pomôcky
877
faktúra
TopFire s.r.o.
52344444
569,70 EUR
14.08.2023
Predmet: DHZ hasičské vybavenie
1252
faktúra
David Kux
52383202
150,00 EUR
10.12.2020
Predmet: testovanie Covid 19
1316
faktúra
UNIKOR trade s. r. o.
52391990
3 290,00 EUR
03.12.2021
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
185
objednávka
Eurostal Justyna Czaja, Radoslaw Czaja S.C.
523990118
770,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Objednávame si u Vás záhradný domček
rozmer: 3x2 m
výška vpredu: 2,13 m
výška vzadu: 1,9 m
dvere 90x200 cm: s kľučkou a FAB zámkom
farba: zlatý dub
farba strechy: hnedá RAL8017
oplechovanie rohov stie, pozinkovaná konštrukcia
Cena: 770,- €
1057
faktúra
STRNISKO, s.r.o.
52403807
280,56 EUR
05.12.2019
Predmet: stavanie vianočného venca a stromčeka
1109
faktúra
STRNISKO, s.r.o.
52403807
206,40 EUR
18.12.2019
Predmet: služby - prevoz
32
faktúra
STRNISKO, s.r.o.
52403807
122,45 EUR
28.01.2020
Predmet: zloženie vianočného venca
420
faktúra
STRNISKO, s.r.o.
52403807
160,92 EUR
05.05.2021
Predmet: stavanie mája
462
faktúra
STRNISKO, s.r.o.
52403807
88,20 EUR
12.05.2021
Predmet: odvoz materiálu z verejnej zelene
Z75/5292/2020
zmluva
OZ Spartan Training Group Svät
52404633
100,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z88/7608/2021
zmluva
OZ Spartan Training Group Svät
52404633
300,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z97/8849/2022
zmluva
Spartan Training Group
52404633
500,00 EUR
09.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z53/3196/2023
zmluva
Spartan Training Group
52404633
500,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z69/2864/2024
zmluva
Spartan Training Group
52404633
500,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z128/9949/2025
zmluva
Spartan Training Group
52404633
500,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1284
faktúra
nervuska.sk
52524311
154,50 EUR
16.12.2020
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
89
objednávka
winenglass.sk s.r.o.
52537757
1 300,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás:
degustation 250ml LOGO OKA//6
počet ks: 1000
Cena spolu: 1300,-€
567
faktúra
winenglass.sk s.r.o.
52537757
1 300,00 EUR
09.06.2021
Predmet: reklamné poháre
890
faktúra
winenglass.sk s.r.o.
52537757
300,00 EUR
20.08.2021
Predmet: reklamné poháre
26
objednávka
winenglass.sk s.r.o.
52537757
1 600,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás 1000 ks pohárov na víno v hodnote 1,60 €.
Cena spolu: 1600 €
317
faktúra
winenglass.sk s.r.o.
52537757
1 600,00 EUR
04.04.2022
Predmet: reklamné poháre
Z78/5142/2023
zmluva
CONTERA Management SK s.r.o.
52584453
1 000,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy