Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z316/15816/2022
dodatok
Cesty Nitra, s. r. o.
52959511
101 014,50 EUR
28.12.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.10.2022
941
faktúra
QliftSK, s.r.o.
53018265
2 342,40 EUR
16.08.2022
Predmet: servis, údrž a opravy Renault
1090
faktúra
QliftSK, s.r.o.
53018265
1 178,40 EUR
23.09.2022
Predmet: servis, údrž a opravy Renault
142
objednávka
Silkot s.r.o.
53056493
2 965,44 EUR
08.08.2022
Predmet: Objednávame si u Vás opravu výtlkov na miestnych komunikáciach v meste Svätý Jur v zmysle predloženého súpisu zo dňa 02.08.2022.
Cena celkom bez DPH: 2471,20 €
Cena celkom s DPH: 2965,44 €
938
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
2 965,44 EUR
16.08.2022
Predmet: oprava výtlkov
1116
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
3 301,20 EUR
30.09.2022
Predmet: oprava komunikácií (ul. Žabky, staničná, Dr. Kautza, Nová Pezinská, 1. Mája)
1331
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
7 047,60 EUR
29.11.2022
Predmet: oprava dlažobných výtlkov
1332
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
1 410,96 EUR
29.11.2022
Predmet: oprava asfaltových výtlkov
1334
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
8 040,56 EUR
29.11.2022
Predmet: oprava betónových výtlkov
199
objednávka
Silkot s.r.o.
53056493
16 499,13 EUR
30.11.2022
Predmet: Objednávame si u Vás opravu výtlkov na komunikáciách, v zmysle VO, zákaziek "Oprava lokálnych porúch na komunikáciách" a "Oprava výtlkov na komunikáciách infratechnológiou".
V sume: 16 499,13,-€ s DPH
201
objednávka
Silkot s.r.o.
53056493
972,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie opravy výtlku na ulici Prostredná, pred domom č. 10 o výmere 10,2 m2, v zmysle VO, zákaziek "Oprava lokálnych porúch na komunikáciách" a "Oprava výtlkov na komunikáciách infratechnológiou"."
Cena celkom s DPH: 972,-€
1421
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
972,00 EUR
13.12.2022
Predmet: oprava dlažobných výtlkov na Prostrednej
554
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
1 604,64 EUR
01.06.2023
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov ul. P.O. Hviezdoslava
614
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
4 839,12 EUR
12.06.2023
Predmet: oprava výtlkov ul. Mariánska, Žabky, Staničná, Družstevná
824
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
638,40 EUR
02.08.2023
Predmet: oprava výtlkov ul. Družstevná
1094
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
6 868,08 EUR
04.10.2023
Predmet: oprava výtlkov ul. SNP, Žabky, Hanzlíčková, Bernoláková, Hámrovská cesta
203
objednávka
Silkot s.r.o.
53056493
6 868,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Objednávame si u Vás opravu asfaltových výtlkov na miestnych komunikáciách na ul.SNP-2 výtlky, ul. Žabky-1 výtlk, ul.
Hanzlíčkova-2výtlky, ul. Bernolákova-5 výtlkov, ul. Hámrovská cesta -13 výtlkov.
Cena celkom bez DPH: 5.723,40 €
Cena celkom s DPH: 6.868,08 €
1342
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
823,20 EUR
28.11.2023
Predmet: oprava výtlkov ul. Dukelská - Mierová, Ul. Žabky, Ul.Kollárová
150
objednávka
Silkot s.r.o.
53056493
21 600,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vykonávanie prác - opravy lokálnych porúch na komunikáciách, na základe cenovej ponuky zaslanej prostredníctvom elektronickej platformy pre verejné obstarávanie.
Cena s DPH 21 600,- €.
931
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
5 296,20 EUR
25.07.2024
Predmet: oprava výtlkov ul. Biely Kríž
1002
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
1 148,40 EUR
20.08.2024
Predmet: oprava výtlkov
1003
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
6 613,20 EUR
20.08.2024
Predmet: oprava výtlkov
1319
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
2 477,34 EUR
25.10.2024
Predmet: oprava výtlkov
1447
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
3 357,06 EUR
21.11.2024
Predmet: oprava výtlkov
58
objednávka
Silkot s.r.o.
53056493
937,88 EUR
07.03.2025
Predmet: V zmysle zaslanej cenovej ponuky zo dňa 23.2.2025 objednávame si u Vás opravu kanalizačného poklopu.
Cena bez DPH celkom: 762,50 EUR
Cena s DPH celkom: 937,88 EUR
293
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
937,88 EUR
24.03.2025
Predmet: oprava kanalizačného poklopu
1255
faktúra
KOMUNAL SERVIS - Verejné obsta
53065778
900,00 EUR
22.11.2021
Predmet: verejné obstarávanie -plyn
1256
faktúra
KOMUNAL SERVIS - Verejné obsta
53065778
900,00 EUR
22.11.2021
Predmet: verejné obstarávanie -el. energia
Z172/12761/2023
zmluva
KOMUNAL SERVIS - Verejné obsta
53065778
1 000,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Príkazná zmluva č. 300 VO/03/2023/EL-KSVO uzatvorená podľa ustanovenia §724 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.-Občiansky zákonník k zabezpečeniu
1289
faktúra
KOMUNAL SERVIS - Verejné obsta
53065778
1 000,00 EUR
14.11.2023
Predmet: verejné obstarávanie -el. energia
111
objednávka
Gastropredaj plus s.r.o.
53066723
5 229,60 EUR
08.07.2021
Predmet: V súlade s cenovou ponukouu Vás objednávame dodávku a montáž varnéh okotla 150 l pre školsú jedáleň Kollárova 2, 90021 Sv. Jur
Cena celkom s dodávkou a montážou a DPH
797
faktúra
Gastropredaj plus s.r.o.
53066723
5 229,60 EUR
29.07.2021
Predmet: plynový kotol SJ
993
faktúra
Gastropredaj plus s.r.o.
53066723
250,99 EUR
10.09.2021
Predmet: umývacie prostriedky do ŠJ
87
objednávka
Gastropredaj plus s.r.o.
53066723
1 275,36 EUR
01.06.2022
Predmet: Na základe vyhodnotenia ponúk a v súlade s cenovou ponukou č. COP220018 u Vás objednávame stroj na spracovanie zeleniny s nerezovým vekom TM INOX pre školsú jedáleň Kollárova 2, 90021 Svätý Jur.
Cena celkom bez DPH 1.062,80 €
Cena celkom s DPH 1.275,36 €
624
faktúra
Gastropredaj plus s.r.o.
53066723
1 246,85 EUR
07.06.2022
Predmet: Stroj na spracovanie zeleniny s nerezovým vekom
136
objednávka
Gastropredaj plus s.r.o.
53066723
1 210,86 EUR
29.07.2022
Predmet: Na základe vyhodnotenia ponúk a v súlade s cenovou ponukou č. CP220026 si u Vás objednávame nerezový stôl a nástennú nerezovú skrinkus dodaním a montážou do ŠJ Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur.
Cena celkom bez DPH: 1.009,05 eur
Cena celkom s DPH: 1.210,86 eur
1083
faktúra
Gastropredaj plus s.r.o.
53066723
1 210,86 EUR
21.09.2022
Predmet: pracovný stôl, skrinky do ŠJ
258
objednávka
GASTROPREDAJ plus s. r. o.
53066723
1 373,76 EUR
23.11.2023
Predmet: V zmysle zápisnice z vyhodnotenia ponúkzo dňa 22.11.2023 objednávame u Vás ponorný mixér MF 600 Ultra 1 kus.
Cena s DPH: 1.373,76 €
1360
faktúra
GASTROPREDAJ plus s. r. o.
53066723
1 373,76 EUR
30.11.2023
Predmet: šj - ponorný mixér
224
objednávka
GASTROPREDAJ plus s. r. o.
53066723
1 155,60 EUR
14.10.2024
Predmet: V zmysle zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo dňa 09.10.2024 objednávame u Vás mlynček na mäso 1 kus.
Cena s DPH: 1.155,60 €
1297
faktúra
GASTROPREDAJ plus s. r. o.
53066723
1 155,60 EUR
16.10.2024
Predmet: mlynček na mäso - ŠJ
129
objednávka
GASTROPREDAJ plus s. r. o.
53066723
2 152,32 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás na základe cebnovej ponuky CP250026 škrabku zemiakov vo výške 2.152,32 € s DPH.
706
faktúra
Crafthero s.r.o.
53072901
238,80 EUR
30.07.2020
Predmet: údržba kosačky a zariadení
933
faktúra
Crafthero s.r.o.
53072901
290,80 EUR
06.09.2021
Predmet: údržba kosačky a zariadení
816
faktúra
Crafthero s.r.o.
53072901
1 200,00 EUR
20.07.2022
Predmet: krovinorez
119
objednávka
Crafthero s.r.o.
53072901
1 200,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 11.7.2022:
* 1 kus Akumulátorový krovinorez Makita DUR369AZ v celkovej hodnote 352,49 eur bez DPH
* 1 kus Chrbtový akumulátor Makita PDC1200A01 v celkovej hodnote 1.416,66 eur bez DPH
Celková cena bez DPH: 1.769,15 eur
Cenové zvýhodnenie - propagačný set: 769,15 eur
Celková cena po zľave bez DPH: 1.000,- eur
Celková cena s DPH po zľave: 1.200,- eur
992
faktúra
Crafthero s.r.o.
53072901
593,60 EUR
06.09.2022
Predmet: údržba kosačky a zariadení
187
objednávka
Crafthero s.r.o.
53072901
1 497,32 EUR
20.08.2024
Predmet: Objednávame si u Vás opravu mulčovacieho traktora Seco Goliath 4x4 podľa cenovej ponuky zo dňa 12.8.2024.
Cena bez DPH: 1247,77 €
DPH: 249,55 €
Cena s DPH: 1497,32 €
1151
faktúra
Crafthero s.r.o.
53072901
1 808,05 EUR
18.09.2024
Predmet: oprava mulčovacieho traktora
641
faktúra
Nikub s.r.o.
53095511
51,85 EUR
31.05.2024
Predmet: DHZ materiál hasiči
153
objednávka
Profifog spol. s r.o.
53111249
3 081,23 EUR
04.07.2024
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie vodnej hmly v rozsahu cenovej ponuky č. 210157-08 zo dňa 16.6.2024.
Miesto dodania: Hergottova ul., oddychová zóna
Cena bez DPH: 2.567,69 €
DPH: 513,54 €
Cena s DPH: 3.081,23 €
154
objednávka
Profifog spol. s r.o.
53111249
5 134,39 EUR
08.07.2024
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie 2 ks hmlových brán v rozsahu cenovej ponuky č. 210157-07 zo dňa 16.6.2024.
Miesto dodania: Štúrova ul., chodník pri basketbalovom ihrisku.
Cena bez DPH: 4.278,66 €
DPH: 855,73 €
Cena s DPH: 5.134,39 €
1028
faktúra
Profifog spol. s r.o.
53111249
3 081,23 EUR
21.08.2024
Predmet: Hmlová brána Hergottova ul.
1029
faktúra
Profifog spol. s r.o.
53111249
5 134,39 EUR
21.08.2024
Predmet: Hmlová brána detské ihrisko Pri prašnom ihrisku
1305
faktúra
Profifog spol. s r.o.
53111249
203,40 EUR
22.10.2024
Predmet: zazimovanie hmlových brán
692
faktúra
Profifog spol. s r.o.
53111249
283,76 EUR
26.06.2025
Predmet: spustenie hmlových brán
140
objednávka
Salay Jozef
53133668
1 500,00 EUR
19.06.2024
Predmet: výstavba kontajnerových stojísk
785
faktúra
Fyzická osoba
53133668
1 500,00 EUR
24.06.2024
Predmet: železobetónová doska - Kontajnerové stojisko Družstevná
142
objednávka
MÔJALTÁNOK, s. r. o
53149599
3 650,00 EUR
31.08.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku a montáž altánku s lavicami a stolom podľa priloženej cenovej ponuky.
Celková suma 3650,-€
143
objednávka
MÔJALTÁNOK, s. r. o
53149599
140,00 EUR
31.08.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pokladku šindlá spolu s materiálom a práce na záhradný domček
Celkova suma: 140,- €
999
faktúra
MÔJALTÁNOK, s. r. o
53149599
140,00 EUR
13.09.2021
Predmet: šindel na altánok MŠ Veltlínska
1000
faktúra
MÔJALTÁNOK, s. r. o
53149599
1 100,00 EUR
13.09.2021
Predmet: altánok MŠ Veltlínska
1348
faktúra
MÔJALTÁNOK, s. r. o
53149599
2 550,00 EUR
07.12.2021
Predmet: altánok MŠ Veltlínska
29
objednávka
POLODIum s. r. o.
53196643
8 424,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Objednávame si u Vás výsadbu, dopravu, montáž a celoročnú údržbu samozavlažovacích kvetináčov, podľa zaslanej cenovej ponuky.
Celková cena s DPH je 8 424,- €.
621
faktúra
POLODIum s. r. o.
53196643
3 790,00 EUR
28.05.2024
Predmet: výsadba samozavlažovacích kvetínáčov
1157
faktúra
POLODIum s. r. o.
53196643
4 634,00 EUR
18.09.2024
Predmet: výsadba samozavlažovacích kvetínáčov
45
objednávka
Bittner Peter
53208943
300,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie vystúpenia hodobnej skupiny FEELME na podujatí Svätojurské hody 2024 dňa 28.4.2024 o 18,45 hod. v Scheidlinovej záhrade vo Svätom Jure.
Cena: 300,- €
509
faktúra
Fyzická osoba
53208943
300,00 EUR
06.05.2024
Predmet: HODY - vystúpenie Feelme
1506
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
687,30 EUR
04.12.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1561
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
805,70 EUR
11.12.2024
Predmet: MŠ Bratislavska učebné pomôcky, knihy
1555
faktúra
LJM SHOP
53249071
137,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Materiál MŠ Felcánová
1354
faktúra
TOP Atrakcie s.r.o.
53302605
3 300,00 EUR
28.11.2023
Predmet: prenájom ľadovej plochy
Z188/15219/2020
zmluva
Castrum Sancti Georii OZ
53360427
1 000,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zmlluva o poskytnutí finančného príspevku
Z124/10945/2021
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
4 000,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z196/14695/2021
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
3 000,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z43/4703/2022
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
6 000,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z252/15420/2022
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
1 550,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z99/5553/2023
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
10 000,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z22/970/2024
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
15 000,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z172/13760/2024
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
15 000,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku