Dokumenty:
zobraziť na stránke
597
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
672,92 EUR
22.05.2024
Predmet: palivo PHM
602
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
135,92 EUR
22.05.2024
Predmet: stravovacie karty
700
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
820,55 EUR
05.06.2024
Predmet: palivo PHM
701
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 252,79 EUR
05.06.2024
Predmet: stravovacie karty
780
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
535,51 EUR
24.06.2024
Predmet: palivo PHM
815
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 430,07 EUR
02.07.2024
Predmet: stravovacie karty
831
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
290,60 EUR
04.07.2024
Predmet: palivo PHM
925
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
906,79 EUR
25.07.2024
Predmet: palivo PHM
Z154/12196/2024
zmluva
Up Déjeuner, s. r .o.
53528654
55 510,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania a benefitov
943
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 332,00 EUR
01.08.2024
Predmet: stravovacie karty
944
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
24,00 EUR
01.08.2024
Predmet: stravovacie karty - MŠ Veltlínska
955
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
759,19 EUR
05.08.2024
Predmet: palivo PHM
981
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
0,00 EUR
07.08.2024
Predmet: stravovacie karty - vydanie karty
1020
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
494,99 EUR
20.08.2024
Predmet: palivo PHM
1066
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 638,00 EUR
06.09.2024
Predmet: stravovacie karty
1082
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
588,57 EUR
06.09.2024
Predmet: palivo PHM
1164
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
743,45 EUR
20.09.2024
Predmet: palivo PHM
1188
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 462,50 EUR
03.10.2024
Predmet: stravovacie karty
1209
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
171,80 EUR
04.10.2024
Predmet: palivo PHM
1306
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
729,82 EUR
22.10.2024
Predmet: palivo PHM
1344
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 306,50 EUR
04.11.2024
Predmet: stravovacie karty
1359
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
621,26 EUR
06.11.2024
Predmet: palivo PHM
1453
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
657,14 EUR
22.11.2024
Predmet: palivo PHM
1492
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 332,50 EUR
04.12.2024
Predmet: stravovacie karty
1499
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
457,76 EUR
04.12.2024
Predmet: palivo PHM
1647
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
641,13 EUR
23.12.2024
Predmet: palivo PHM
1682
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
955,50 EUR
08.01.2025
Predmet: stravovacie karty
1683
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
156,65 EUR
08.01.2025
Predmet: palivo PHM
25
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
815,28 EUR
28.01.2025
Predmet: palivo PHM
81
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
910,00 EUR
03.02.2025
Predmet: stravovacie karty
90
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
568,00 EUR
05.02.2025
Predmet: palivo PHM
161
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
448,57 EUR
06.03.2025
Predmet: palivo PHM
185
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
955,50 EUR
06.03.2025
Predmet: stravovacie karty
200
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
640,72 EUR
06.03.2025
Predmet: palivo PHM
291
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
558,02 EUR
20.03.2025
Predmet: palivo PHM
316
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
864,60 EUR
01.04.2025
Predmet: stravovacie karty
352
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
658,83 EUR
07.04.2025
Predmet: palivo PHM
422
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
682,95 EUR
24.04.2025
Predmet: palivo PHM
452
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
924,00 EUR
05.05.2025
Predmet: stravovacie karty
471
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
457,60 EUR
07.05.2025
Predmet: palivo PHM
561
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
682,97 EUR
21.05.2025
Predmet: palivo PHM
588
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
970,20 EUR
03.06.2025
Predmet: stravovacie karty
595
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
736,45 EUR
03.06.2025
Predmet: palivo PHM
680
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
686,71 EUR
23.06.2025
Predmet: palivo PHM
698
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
937,20 EUR
02.07.2025
Predmet: stravovacie karty
1323
faktúra
Altánky-Domčeky-Andrej Kováč s
53655893
4 356,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Altánok MŠ Pezinská
135
objednávka
Altánky-Domčeky-Andrej Kováč s.r.o.
53655893
7 775,00 EUR
16.08.2022
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.7.2022 si u Vás objednávame dodávku a realizáciu 2 ks drevených altánkov
Al Capone 5m/3m
Altánok priemer 5 m - 3495 eur
montáž - 480 eur
doprava - 130 eur
osadenie krytiny - 140 eur
konzoly a kotvenie - 130 eur
..................................................
spolu s DPH 4375 eur
Altánok priemer 3 m - 2100 eur nohy 12 x 12
montáž - 360 eur
doprava - 130 eur
osadenie krytiny - 80 eur
konzoly a kotvenie - 130 eur
lavice po obvode - 600 eur
....................................................
Spolu s DPH 3400 eur
Cena spolu 7775 eur s DPH
Predpokladaný termín plnenia - najneskôr do 31.8.2022
1000
faktúra
Altánky-Domčeky-Andrej Kováč s
53655893
4 375,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Altánok 5m rekonštrukcia cesty krížov
1044
faktúra
Altánky-Domčeky-Andrej Kováč s
53655893
3 400,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Altánok 3m rekonštrukcia cesty krížov
747
faktúra
Havarijná služba 24, s.r.o.
53657381
1 075,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Kanalizačné práce na akcii MŠ Pezinská
132
objednávka
Lukačovič architekti s. r. o.
53744721
16 800,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Architekt. súťaž Budova Pošta
1176
faktúra
Lukačovič architekti s. r. o.
53744721
8 400,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Architektonická súťaž Budova Pošty Svätý Jur - organizácia a spracovanie 50%
1635
faktúra
Lukačovič architekti s. r. o.
53744721
1 440,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Architektonická súťaž Budova Pošty Svätý Jur - nadpráce
141
faktúra
Lukačovič architekti s. r. o.
53744721
8 610,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Architektonická súťaž Budova Pošty Svätý Jur
143
faktúra
Lukačovič architekti s. r. o.
53744721
1 746,60 EUR
19.02.2025
Predmet: odmena člen poroty arch. súťaž KC za RDTH Architekti s.r.o.
1115
faktúra
Katarína Okšová
53779142
1 018,24 EUR
11.10.2021
Predmet: čistiacie, dezinfekčné a ochranné pomôcky materské školy
1116
faktúra
Katarína Okšová
53779142
304,54 EUR
11.10.2021
Predmet: čistiacie, dezinfekčné a ochranné pomôcky MŠ Bratislavská
1416
faktúra
Katarína Okšová
53779142
309,83 EUR
20.12.2021
Predmet: čistiacie a dezinfekčné pomôcky
34
faktúra
Katarína Okšová
53779142
463,58 EUR
02.02.2022
Predmet: čistiacie a dezinfekčné pomôcky
1512
faktúra
SWS International, s.r.o.
53781805
241,68 EUR
28.12.2022
Predmet: záložné zdroje
625
faktúra
Včelárska záhrada o.z.
53802721
59,50 EUR
28.05.2024
Predmet: Exkurzia MŠ Pezinská - predškoláci
2
objednávka
Smart consul
53820690
1 000,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Objednávame si vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu Športu, vrátane spracovania všetkých príloh a podania žiadosti.
Suma spolu: 1000 €
122
faktúra
Smart consul s.r.o.
53820690
1 000,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyprecovani žiadosti o poskytnutie dotácie z fondu na podporu športu
117
objednávka
Victoria ART s. r. o.
53919751
126,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Objednávame si u Vás 3 sady - Rád zlatej varešky s textom RÁD GULÁŠOVEJ VAREŠKY Svätý Jur 2022.
Doprava 6,- EUR.
Cena celkom s DPH vrátane dopravy: 126,- EUR
129
objednávka
Victoria ART s. r. o.
53919751
172,20 EUR
29.06.2023
Predmet: Objednávame si u Vás Rád zlatej varešky s textom "RÁD GULÁŠOVEJ VAREŠKY Svätý Jur 2023" nasledovne:
3 x - Rád zlatej varešky - SADA
3 x - Rád zlatej varešky - zlato
Doprava 7,20 € s DPH
Cena celkom s DPH vrátane dopravy: 172,20 €
168
objednávka
Victoria ART s. r. o.
53919751
192,00 EUR
31.07.2024
Predmet: Objednávame si u Vás Rád zlatej varešky s textom "RÁD GULÁŠOVEJ VAREŠKY Svätý Jur 2024" nasledovne:
3 x sada- Rád zlatej varešky
3 x zlato - Rád zlatej varešky
Doprava 6 €
Cena celkom s DPH vrátane dopravy : 192 €
141
objednávka
GEODET-HM s.r.o
53922395
1 300,00 EUR
31.08.2021
Predmet: Objednávame si u Vás geometrický plán na obnovenie pôvodných p.č. 1457,1458,660 a oddelenie pozemkov - GP_Cibická cesta_Hajníky..
Celková suma: 1300,- €
152
objednávka
GEODET-HM s.r.o
53922395
850,00 EUR
22.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás geodetické zameranie Sasinkovej ulice aj s inžinierskymi sieťami.
Spolu: 850 €
1060
faktúra
GEODET-HM s.r.o
53922395
850,00 EUR
04.10.2021
Predmet: geodetické podklady pre PD Sasinkova ul.
1213
faktúra
GEODET-HM s.r.o
53922395
350,00 EUR
09.11.2021
Predmet: geodetické podklady pre zápis do katastra
76
faktúra
GEODET-HM s.r.o
53922395
1 300,00 EUR
02.02.2022
Predmet: geodetické podklady pre zápis do katastra
201
faktúra
GEODET-HM s.r.o
53922395
270,00 EUR
07.03.2022
Predmet: geodetické podklady pre zápis do katastra
566
faktúra
GEODET-HM s.r.o
53922395
700,00 EUR
31.05.2022
Predmet: geodetické pzameranie cesty štúrova a Nová Pezinská
90
objednávka
GEODET-HM s.r.o
53922395
2 180,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás 4 geometrické plany na ul. Mierová - Dukelská.
Cena spolu: 2180 €
697
faktúra
GEODET-HM s.r.o
53922395
580,00 EUR
24.06.2022
Predmet: geodetické zameranie polohoposi a výškopisu Biely kríž
966
faktúra
GEODET-HM s.r.o
53922395
500,00 EUR
25.08.2022
Predmet: geodetické zameranie cesty a vjazdov ul. SNP
977
faktúra
GEODET-HM s.r.o
53922395
2 180,00 EUR
30.08.2022
Predmet: geodetické práce Mierová Dukelská
1113
faktúra
GEODET-HM s.r.o
53922395
327,00 EUR
30.09.2022
Predmet: geodetické práce zameranie hosp. budovy 2525/4
167
objednávka
GEODET-HM s.r.o
53922395
1 740,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Objednávame si u Vás zameranie ulice Kúpeľné.
Celková cena: 1.740,- eur
1243
faktúra
GEODET-HM s.r.o
53922395
1 740,00 EUR
04.11.2022
Predmet: geodetické práce ul. Kúpeľné