organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFP/23/0016 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
191,10 EUR
27.02.2023
Predmet: pranie prádla - PČ
068/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
302,20 EUR
06.04.2023
Predmet: pranie prádla
078/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
140,00 EUR
06.04.2023
Predmet: pranie prádla
119/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
242,60 EUR
18.05.2023
Predmet: pranie prádla - ŠJ
142/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
201,60 EUR
16.06.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/23/0038 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
126,50 EUR
16.06.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/23/0042 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
161,10 EUR
16.06.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/23/0047 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
66,50 EUR
27.07.2023
Predmet: pranie prádla
175/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
264,30 EUR
27.07.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/23/0051 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
128,20 EUR
22.09.2023
Predmet: pranie prádla
210/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
623,20 EUR
22.09.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/23/0066
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
207,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Pranie a žehlenie P.Č.
DFP/23/0070
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
160,75 EUR
04.10.2023
Predmet: Pranie a žehlenie PČ.
311/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
220,20 EUR
06.11.2023
Predmet: Pranie a žehlenie ŠI.
005/2011
zmluva
PERMA
45915555
25.01.2011
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
12/0008
faktúra
Stanislav Tabačko - Perma
45915555
31,45 EUR
01.06.2012
Predmet: Akcia - pranie obrusov
14/0011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
45915555
42,74 EUR
07.05.2014
Predmet: Pranie obrusov z akcií P.Č.
218/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
45915555
218,39 EUR
28.05.2014
Predmet: Pranie prádla ŠI.
225/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
45915555
266,94 EUR
28.05.2014
Predmet: Pranie prádla ŠI.
5/2021
zmluva
JeS financig, s.r.o.
45951284
0,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky
22/2022
zmluva
JeS financing s.r.o.
45951284
0,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
34/2020
zmluva
JeS financing s.r.o.
45 951 284
3 777,90 EUR
29.12.2020
Predmet: prenájom nebytových priestorov
132/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
146,63 EUR
22.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
150/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
432,88 EUR
11.08.2021
Predmet: potraviny ŠJ
033/2021
zmluva
JeS financing s.r.o.
45 951 284
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: dodávka mäsa a výrobkov
1/2021
dodatok
JeS financing s.r.o.
45 951 284
0,00 EUR
19.10.2021
Predmet: úprava identifikačných údajov a čísla účtov
prenajímateľa
021/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
715,50 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
111/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
492,91 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - mäso.
146/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
342,31 EUR
28.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
210/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
193,87 EUR
02.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
36/2022
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
434,62 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
75/2022
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
218,63 EUR
25.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
116/2022
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
484,95 EUR
21.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/22/0011
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
587,25 EUR
09.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
9/2022
zmluva
JeS financing s.r.o.
45 951 284
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFJ/22/0022
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
328,85 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0031
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
534,88 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0032
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
15,76 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFP/22/0032
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
77,05 EUR
11.11.2022
Predmet: Potraviny - PČ.
DFJ/22/0076 faktúra
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
69,50 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
49/2015
objednávka
MP KANAL service s.r.o.
45965838
420,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Objednávame si čistenie kanalizácie.
255/2015
faktúra
MP KANAL service s.r.o.
45965838
420,06 EUR
13.07.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
91/2023
objednávka
MP KANAL service s.r.o.
45965838
330,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Vyťahovanie OV vrátane likvidácie
232/2023
faktúra
MP KANAL service s.r.o.
45965838
330,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Vyťahovanie OV vrátane likvidácie
222/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
200,94 EUR
28.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
223/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
34,14 EUR
28.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
224/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
29,83 EUR
28.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
235/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
109,68 EUR
30.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
025/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
106,07 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
037/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
207,97 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
060/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
247,53 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
079/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
185,69 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
102/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
114,13 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
121/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
71,73 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
135/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
95,64 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
152/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
241,02 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
183/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
100,75 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
202/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
45,05 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
213/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
107,87 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
226/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
174,86 EUR
19.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
239/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
190,25 EUR
28.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
251/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
88,88 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny ŠJ
270/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
95,81 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny ŠJ
280/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
112,89 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny ŠJ
289/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
116,03 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny ŠJ
319/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
104,30 EUR
18.08.2017
Predmet: potraviny ŠJ
362/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
150,13 EUR
12.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
373/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
170,25 EUR
12.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
386/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
178,31 EUR
20.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
412/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
147,15 EUR
08.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
421/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
171,59 EUR
24.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
434/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
97,78 EUR
24.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
455/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
108,43 EUR
30.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
460/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
109,85 EUR
28.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
485/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
196,21 EUR
28.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
23/2017
zmluva
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
0,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Dodávka tovaru do ŠJ
490/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
89,11 EUR
19.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
516/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
212,58 EUR
19.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
518/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
53,31 EUR
19.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
2/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
170,64 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ