organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
194/2021
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
2 255,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Oprava prípravne teplej úžitkovej vody - ŠI.
25/2022
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
300,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Oprava nefunkčného obehového čerpadla v objekte školy
216/2022
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
250,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Oprava čerpadla pre ohrev vody.
72a/2022
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
600,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu – poistná udalosť
84/2022
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
1 700,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Oprava ústredného vykurovania a ohrevu teplej vody na školskom internáte
85/2022
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
2 000,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Oprava čerpadla výmenou za nové s úpravou pripojenia a výmenou poškodených častí potrebných k výmene čerpadla pre apartmány- podnikateľská činnosť
DFP/22/0047 faktúra
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 684,82 EUR
22.12.2022
Predmet: Oprava TUV s výmenou potrebných častí
328/2022
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
598,37 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-odstránenie havarijného stavu - poistná udalosť
329/2022
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 678,65 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-oprava závad na ústrednom kúrení
62/2023
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
1 650,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 4.posch.+ služba
137/2023
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 650,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 4.posch.+ služba
76/2012
objednávka
LC SPOL, s r.o.
46481249
65,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Objednávame si práce vykonané montážnou plošinou.
353/2012
faktúra
LC SPOL, s.r.o.
46481249
63,84 EUR
20.09.2012
Predmet: oprava steny budovy - plošina
3/2021
objednávka
Július Marton-Marton Servis
46484361
5 091,24 EUR
29.09.2021
Predmet: Elektrický kotol KE-150-O, 150L, 900/900
19/2019
objednávka
Matúš Jendreas
46487115
1 000,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom mobiliáru dňa 12.4.2019 - súťaž "MLM 2019".
144/2019
faktúra
Matúš Jendreas
46487115
1 000,00 EUR
09.05.2019
Predmet: prenájom mobiliáru
30/2018
objednávka
RAMS, s.r.o.
46511628
500,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom priestoru s občerstvením
33/2014
zmluva
OMEGA CLUB s.r.o.
46588078
9 840,00 EUR
19.12.2014
Predmet: ubytovanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu "Inovácia vzdelávania"
18/2019
objednávka
PEGAS J&M s.r.o.
46690077
300,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás stravu - obedy pre 50 osôb na deň 12.4.2019.
58/2015
objednávka
ATH - PO
46727540
100,00 EUR
10.07.2015
Predmet: Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - školenie.
352/2015
faktúra
ATH - PO
46727540
100,00 EUR
19.10.2015
Predmet: školenie BOZP
94/2015
objednávka
Marek Vjatrák MAX MEDIA
46746901
994,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Regenerácia pracovnej sily - sociálny fond.
013/2021
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
32,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Likvidácia odpadu ŠJ
112/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
38,40 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - vývoz odpadu.
155/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11/2021.
219/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
19,20 EUR
02.03.2022
Predmet: Kuchynský odpad 12/2021.
35/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
38,40 EUR
07.03.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu ŠJ.
74/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.03.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 02/2022.
126/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
56,40 EUR
19.05.2022
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu.
142/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
56,40 EUR
30.05.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 4/2022.
173/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
75,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu ŠJ.
200/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
56,40 EUR
26.07.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 6/2022.
38b/2022
objednávka
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
06.09.2022
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov od 15.8.2022-15.8.2023
227/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
9,60 EUR
07.09.2022
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 6/2022 - vyvezený v 7/2022.
234/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
07.09.2022
Predmet: Elektronický prístup k online evidencia odpadov od 15.8.2022 do 15.8.2023 - ŠJ.
18/2022
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
34,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Likvidácia odpadu ŠJ
305/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ - vývoz kuchynského odpadu 10/2022
338/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: vývoz kuchynského odpadu 11/2022.
374/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
67,80 EUR
27.01.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 12/2022.
033/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,60 EUR
28.02.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 1/2023.
064/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
31.03.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 02/2023.
118/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 03/2023.
130/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
39,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 04/2023.
169/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
51,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 05/2023.
190/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
28.07.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 06/2023
214/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
10,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 07/2023.
ZDF/23/0015
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Zálohová faktúra Vývoz kuchynského odpadu
236/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
25.09.2023
Predmet: Elektronický prístup online evidencia odpadov ŠJ.
297/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
39,60 EUR
23.10.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 09/2023.
21/2018
zmluva
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
0,00 EUR
01.06.2018
Predmet: dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
238/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
79,60 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
245/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
129,19 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
246/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
110,95 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
247/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
81,72 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
275/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
92,10 EUR
21.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ
332/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
135,64 EUR
26.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
346/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
122,85 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
347/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
114,98 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
365/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
157,06 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
388/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
165,78 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
389/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
183,85 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
392/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
163,86 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
398/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
205,85 EUR
02.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
438/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
128,17 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
441/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
103,14 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
449/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
195,40 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
450/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
180,21 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
459/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
192,31 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
477/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
251,23 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
493/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
131,21 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
16/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
84,17 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
20/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
183,73 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
21/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
203,53 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
26/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
47,41 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
29/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
145,89 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
48/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
108,01 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
60/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
175,41 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
74/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
112,80 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
85/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
281,05 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
102/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
104,51 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ