Dokumenty:
zobraziť na stránke
752
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
706,99 EUR
27.11.2014
Predmet: PC Fujitsu Esprimo, Microsoft Office - OcÚ
72
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
142,20 EUR
26.01.2015
Predmet: servisná práca
131
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
171,60 EUR
18.02.2015
Predmet: servisná práca
181
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
132,60 EUR
18.03.2015
Predmet: servisná práca
195
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
320,40 EUR
25.03.2015
Predmet: servisná práca
378
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
171,60 EUR
08.06.2015
Predmet: servisná práca na PC -OcÚ, KD, CZA
379
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
58,20 EUR
08.06.2015
Predmet: servisná práca - OcÚ
182
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
812,00 EUR
08.06.2015
Predmet: PC, monitor, office - OcÚ
640
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
180,50 EUR
05.10.2015
Predmet: výmena routera, internet - servis
641
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
234,00 EUR
05.10.2015
Predmet: nefunkčný internet a program Trimel - servis
725
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
16,00 EUR
05.11.2015
Predmet: servisná práca
92
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
480,00 EUR
02.02.2016
Predmet: servisná práca na KS, na notebooku, PC
168
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
72,00 EUR
09.03.2016
Predmet: servisná práca
308
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
296,00 EUR
04.05.2016
Predmet: servisná práca - zavírenie PC - Kult. dom
309
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
160,00 EUR
04.05.2016
Predmet: servisná práca - OcÚ
322
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
40,00 EUR
10.05.2016
Predmet: servisná práca
366
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
176,00 EUR
25.05.2016
Predmet: servisná práca - nastavenia
575
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
56,00 EUR
10.08.2016
Predmet: servisná práca
634
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
136,00 EUR
29.09.2016
Predmet: servisná práca, nainšt. tlačiarne - Kult. dom, OcÚ
711
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
264,00 EUR
17.10.2016
Predmet: servisná práca
201
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
46,00 EUR
21.03.2017
Predmet: servisná práca - server nefunkčný
262
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
198,00 EUR
12.04.2017
Predmet: inštalácia PC, prenesenie súborov, programov
281
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
84,00 EUR
24.04.2017
Predmet: aktualizácia programu IOMO
366
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
27,00 EUR
02.06.2017
Predmet: servisná práca
488
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
27,00 EUR
14.07.2017
Predmet: servisná práca
517
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
198,00 EUR
01.08.2017
Predmet: servisná práca - virus, nastavenie PC
586
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
388,00 EUR
31.08.2017
Predmet: servisná práca - nefunkčný server, instalator, obnovenie systému
629
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
65,00 EUR
19.09.2017
Predmet: servis - snímače čiarového kódu - Kult. dom
731
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
301,00 EUR
02.11.2017
Predmet: servisná práca-prenos súborov do nového PC, nastavenie tlačiarne
145
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
288,00 EUR
20.02.2018
Predmet: servisná práca - prenesenie dát a nastavenie do nového PC
342
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
110,00 EUR
15.05.2018
Predmet: oprava scanu - Kult. dom knižnica
544
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
128,00 EUR
31.07.2018
Predmet: servisná práca - výpadok internetu a servera
605
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
108,00 EUR
20.08.2018
Predmet: oprava a servis PC
659
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
88,00 EUR
12.09.2018
Predmet: servisná práca - CZA
912
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
1 510,20 EUR
28.12.2018
Predmet: notebook + príslušenstvo - OcÚ
212
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
184,00 EUR
06.03.2019
Predmet: servisná práca
255
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
179,00 EUR
19.03.2019
Predmet: servisná práca - oprava servera - OcÚ
288
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
1 975,00 EUR
03.04.2019
Predmet: dodanie a montáž projektora, premietacie plátno, monitor+prísluš.
308
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
155,00 EUR
08.04.2019
Predmet: servisná práca - príprava dočasného servera
448
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
226,00 EUR
27.05.2019
Predmet: servisná práca
545
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
107,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Servisná práca
388
faktúra
KASTA PLUS spol. s r. o.
453976619
346,50 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovná odev a obuv
423
faktúra
KASTA PLUS spol. s r. o.
453976619
305,00 EUR
19.06.2017
Predmet: pracovné odevy a obuv - OcÚ
FD 78
faktúra
Autobusová doprava Doprávia
45417946
539,70
16.02.2011
Predmet: preprava-Čisté srdce
14/2010
objednávka
Autobusová doprava Doprávia Jozef Gajda,s.r.o.
45417946
539,70 EUR
02.03.2011
Predmet: preprava autobusom Čisté srdce
504
faktúra
Autobusová doprava Doprávia
45417946
1 380,00 EUR
28.08.2012
Predmet: preprava osôb - Hasiči
64
faktúra
CNS EuroGrants, s.r.o.
45421153
338,22 EUR
22.01.2013
Predmet: konz. a porad. služby - merače rýchlosti
766
faktúra
CNS EuroGrants, s.r.o.
45421153
300,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Vybud.kamer. systému -odplata za prípravu projektu
354
faktúra
CNS EuroGrants, s.r.o.
45421153
216,00 EUR
09.06.2014
Predmet: porad. a konz.služby - Revit.centra obce a Vybud. oddych areálu
817
faktúra
CNS EuroGrants, s.r.o.
45421153
300,00 EUR
30.12.2014
Predmet: odplata za projekt-kamer.systém
308
faktúra
CNS EuroGrants, s.r.o.
45421153
240,00 EUR
19.05.2015
Predmet: porad. a konzult. služby-"Revit. centra obce, Vybud. oddych. areálu"
290
faktúra
CNS EuroGrants, s.r.o.
45421153
288,00 EUR
04.05.2016
Predmet: porad. a konzult. služby - Revit. centra obce, Vybud.oddych. areálu s mult.využ.
438
faktúra
CNS EuroGrants, s.r.o.
45421153
144,00 EUR
24.06.2016
Predmet: porad. a konzult. služby - "Náučný chodník"
485
faktúra
CNS EuroGrants, s.r.o.
45421153
1 200,00 EUR
14.07.2017
Predmet: odplata k projektovej žiadosti MŠ
492
faktúra
CNS EuroGrants, s.r.o.
45421153
144,00 EUR
14.07.2017
Predmet: poradenské a konz. služby
516
faktúra
CNS EuroGrants, s.r.o.
45421153
1 200,00 EUR
31.07.2017
Predmet: odplata za prípravu projekt. žiadosti-"Zvýšenie kapacity MŠ"
853
faktúra
CNS EuroGrants, s.r.o.
45421153
300,00 EUR
27.12.2017
Predmet: odplata za pírpavu projektu - "Vybudovanie kamerového systému v obci"
FD 91
faktúra
Aureus Services s.r.o.
45442088
613,09 EUR
17.02.2011
Predmet: tonery
26
objednávka
Aureus Services,s.r.o.
45442088
613,09 EUR
02.03.2011
Predmet: sada farieb do tlačiarne projekt Sk0060
FD 200
faktúra
Aureus Services s.r.o.
45442088
546,54 EUR
24.03.2011
Predmet: tonery - Čisté srdce
FD 293
faktúra
Aureus Services s.r.o.
45442088
546,54 EUR
28.04.2011
Predmet: tonery do tlačiarne - Čisté srdce
729
faktúra
PROFI one spol. s r.o.
45449279
418,08 EUR
02.11.2016
Predmet: studená asfaltová zmes
367
faktúra
VAPE SLOVAKIA, s.r.o.
45478465
6 292,44 EUR
12.06.2013
Predmet: plastové okná, vchodové dvere - Kult. dom-záloha
368
faktúra
VAPE SLOVAKIA, s.r.o.
45478465
2 696,76 EUR
12.06.2013
Predmet: plastové okná, vchodové dvere - Kult. dom
754
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
299,18 EUR
08.11.2017
Predmet: knihy - ZŠ s MŠ
4
objednávka
Michal Kuna - BINS
45510393
960,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Objednávka na plastové nádoby s kolieskami 120 l
305
faktúra
Fyzická osoba
45567816
134,00 EUR
29.05.2012
Predmet: dodávka cateringu
464
faktúra
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
522,00 EUR
17.07.2014
Predmet: doprava
412
faktúra
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
280,00 EUR
24.06.2015
Predmet: doprava DFS Leváranek
621
faktúra
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
571,20 EUR
30.09.2015
Predmet: doprava - DFS Levárenek
39
objednávka
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
288,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Autobusová doprava - Červený kameň
40
objednávka
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
264,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Autobusová doprava - Hrad Devín
627
faktúra
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
288,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Autobusová doprava CZA
628
faktúra
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
246,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Autobus. doprava - exkurzia Skalica
689
faktúra
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
264,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Autobusová doprava - BA-Devín - CZA
778
faktúra
Procurement Consulting Group s
45593264
2 650,00 EUR
09.11.2016
Predmet: real.verej.obstar. pre verejnú súťaž-"Rekonštrukcia MK ulice Poľná"
702
faktúra
Procurement Consulting Group s
45593264
1 050,00 EUR
02.10.2018
Predmet: verejné obstarávanie - "Zvýšenie kapacity MŠ-vnútorné vybavenie"
703
faktúra
Procurement Consulting Group s
45593264
700,00 EUR
02.10.2018
Predmet: verejné obstarávanie - Zvýšenie kapacity MŠ-vnútorné vybavenie-elektr. spotr.
756
faktúra
Procurement Consulting Group s
45593264
2 200,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ
757
faktúra
Procurement Consulting Group s
45593264
750,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - Modernizácia odb.učební v ZŠ s MŠ-podlahy