Dokumenty:
zobraziť na stránke
791
faktúra
Procurement Consulting Group s
45593264
2 400,00 EUR
06.11.2018
Predmet: VO - Zvýšenie kapacity MŠ - rekonštrukcia a prístavba
813
faktúra
Procurement Consulting Group s
45593264
1 500,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Zvýš. kapacity MŠ-vnútorné vybavenie - verejné obstarávanie
47
objednávka
Zdravotechnika sro
45624160
0,00 EUR
22.06.2011
Predmet: prekládka vodovodných rozvodov na ul.Poľná
849
faktúra
Ivana Blanářová
45630909
2 041,00 EUR
21.12.2017
Predmet: plátno, brokát, madeira - Leváranek
359
faktúra
KONSAD s. r. o.
45686165
177,26 EUR
30.04.2019
Predmet: výsadba stromu pred Hab. múzeom
380
faktúra
Hydroizol Slovakia s.r.o
45717524
360,00 EUR
03.05.2019
Predmet: meranie netesnosti hydroizolácie - ZŠ s MŠ
683
faktúra
Domov sociálnych služieb sv. M
45741093
450,00 EUR
26.09.2018
Predmet: depozit - p. Knápek Ferdinand
684
faktúra
NiTen s.r.o.
45864705
58,00 EUR
08.11.2013
Predmet: kompletné čistenie automobilu
71
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
179,00 EUR
22.01.2015
Predmet: kancelárske kreslá čierne LOTAR - Ob. polícia
623
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
173,55 EUR
29.10.2012
Predmet: svetelné lano, vianočná kuchárka
677
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
16,92 EUR
20.11.2012
Predmet: čist. prostriedky - Kult. dom
678
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
11,56 EUR
20.11.2012
Predmet: čist. a hygien. prostriedky - Ob. úrad
17
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
44,99 EUR
08.01.2013
Predmet: sladkosti - karneval - KD
325
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
105,59 EUR
27.05.2013
Predmet: potraviny - Festival občerstvenie
525
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
165,95 EUR
20.08.2013
Predmet: občerstvenie - 130. výročie DHZ
660
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
98,90 EUR
05.11.2013
Predmet: materiál - vybavenie kuchyne - Kult. dom
761
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
179,88 EUR
11.12.2013
Predmet: svetelné lano
42
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
-107,93 EUR
15.01.2014
Predmet: svetelné lano - dobropis
142
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
76,50 EUR
04.03.2014
Predmet: kult. a šport.podujatie - fašiang Leváranek
773
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
236,65 EUR
03.12.2014
Predmet: vianočná reťaz, uteráky - OcÚ
798
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
7,70 EUR
15.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky - Kult. dom
839
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
448,56 EUR
29.12.2015
Predmet: taniere plytké a hlboké - ZŠ s MŠ
318
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
313,40 EUR
04.05.2017
Predmet: sladkosti - rybárske preteky - MO SRZ
245
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
7 988,75 EUR
16.04.2014
Predmet: vybudovanie chodníka
537
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
33 492,00 EUR
20.08.2014
Predmet: práce na vybudovanie zberného dvora
671
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
15 995,26 EUR
15.10.2015
Predmet: práce na úprave VP - chodník pre peších - Štefánikova ul.
675
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
684,60 EUR
21.10.2015
Predmet: betón - DHZ
748
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
977,26 EUR
24.11.2015
Predmet: úprava verej. priestr. pre peších - naviac práce
808
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
588,00 EUR
15.12.2015
Predmet: dodanie ASF - výbrus- MK
225
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
288,00 EUR
07.04.2016
Predmet: asfaltový výbrus a doprava
250
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
402,00 EUR
19.04.2016
Predmet: asfaltový výbrus a doprava Moravský Sv. Jána - Veľké Leváre a späť
408
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
26 446,86 EUR
08.06.2016
Predmet: úprava VP - chodník pre peších
436
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
402,00 EUR
24.06.2016
Predmet: dodávka výbrusu
430
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
451,10 EUR
27.06.2016
Predmet: práce na úprave verej. priestranstva - Chodník pre peších
484
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
4 993,40 EUR
08.07.2016
Predmet: práce na zbernom dvore - výjazd a posuvná brána
516
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
456,00 EUR
18.07.2016
Predmet: betónovanie - Zberný dvor
637
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
129,24 EUR
12.09.2016
Predmet: betón + doprava - Miestne komunikácie
683
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
434,52 EUR
05.10.2016
Predmet: betón a doprava - parkovisko
222
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
635,88 EUR
04.04.2017
Predmet: dodanie a doprava výbrusu - MK
221
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
210,00 EUR
05.04.2017
Predmet: betón poterový - MK
362
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
25 189,37 EUR
01.06.2017
Predmet: za práce na oprave chodníka pre peších ul. Štefánikova
409
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
630,60 EUR
07.06.2017
Predmet: naviac práce - chodník pre peších Štefánikova
506
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
2 986,90 EUR
25.07.2017
Predmet: práce na MK - prepadnutá cesta - havarijný stav
574
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
27 362,75 EUR
21.08.2017
Predmet: rozšírenie oplotenia cintorína - zmluva o dielo
663
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
17 596,56 EUR
04.10.2017
Predmet: práce - rozšírenie cintorína
706
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
1 056,00 EUR
20.10.2017
Predmet: úprava verejného priestranstva pri cintoríne
707
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
540,00 EUR
20.10.2017
Predmet: dodanie asfaltového výbrusu
298
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
8 094,67 EUR
26.04.2018
Predmet: úprava VP - chodník pre peších ul. Štefánikova
302
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
1 290,22 EUR
02.05.2018
Predmet: práce - chodník Štefánikova u.
527
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
198,00 EUR
26.07.2018
Predmet: asfaltový výbrus
828
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
957,29 EUR
26.11.2018
Predmet: oprava oplotenie fut. štadióna
829
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
9 498,82 EUR
26.11.2018
Predmet: rekonš. práce soc. zariadení TJ Veľké Leváre
FD 278
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
518,80 EUR
19.04.2011
Predmet: údržba a oprava kosačiek
405
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
27,00 EUR
11.07.2012
Predmet: oprava a údržba kosačky
406
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
38,18 EUR
11.07.2012
Predmet: materiál - kosačka
431
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
19,32 EUR
19.07.2012
Predmet: servisné služby - krovinorez
268
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
101,28 EUR
09.05.2013
Predmet: výmena pružiny-krovinorez
269
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
32,90 EUR
09.05.2013
Predmet: Čistenie karburátora-kosačka
275
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
39,82 EUR
09.05.2013
Predmet: servisné služby-krovinorez
446
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
20,20 EUR
10.07.2013
Predmet: servisné služby-kosačka
469
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
146,26 EUR
29.07.2013
Predmet: oprava a servis kosačiek
577
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
20,80 EUR
17.09.2013
Predmet: servisné služby krovinorez
233
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
148,32 EUR
10.04.2014
Predmet: olej, mazací tuk, reťaz, lanko - kosačky
234
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
249,35 EUR
11.04.2014
Predmet: serv.služby, mot. kosačka, mot. krovinorez
451
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
101,20 EUR
15.07.2014
Predmet: servisné služby - krovinorez
452
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
122,85 EUR
15.07.2014
Predmet: servisné služby - krovinorez Stihl
453
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
43,60 EUR
15.07.2014
Predmet: servisné služby - kosačka Husqvarna
454
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
177,38 EUR
15.07.2014
Predmet: motorový olej, žacie lanko, hlava, cievka - kosačky
534
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
23,70 EUR
20.08.2014
Predmet: servisné služby - krovinorez
602
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
15,00 EUR
18.09.2014
Predmet: servisné služby - motor. krovinorez
603
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
106,76 EUR
18.09.2014
Predmet: žacie lanko, motorový olej - kosačky
812
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
91,98 EUR
22.12.2014
Predmet: žacia hlava, cievka, horný kryt - kosačka
198
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
90,40 EUR
02.04.2015
Predmet: servisné služby - motorový krovinorez
199
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
26,80 EUR
02.04.2015
Predmet: servisná práca - strihač živého plotu
326
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
122,20 EUR
26.05.2015
Predmet: lanko, olej, filter, kladka - kosačka, krovinorez
372
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
51,60 EUR
04.06.2015
Predmet: servisné služby - motorová kosačka
373
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
21,40 EUR
04.06.2015
Predmet: servisné služby - motorová kosačka
390
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
43,80 EUR
09.06.2015
Predmet: servisné služby -motor. krovinorez
418
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
63,44 EUR
25.06.2015
Predmet: servisné služby - kosačka Husqvarna
558
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
47,40 EUR
28.08.2015
Predmet: servisné služby - motorová kosačka