organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9500
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017481
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
897,00 EUR
05.10.2017
Predmet: ost.služby-opatera st.osôb za 9/17
2017536
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
690,00 EUR
10.11.2017
Predmet: ost.služby-opatera st.osôb za 10/17
2017586
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
828,00 EUR
04.12.2017
Predmet: ost.služby-opatera st.osôb za 11/17
2017641
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
897,00 EUR
26.01.2018
Predmet: ost.služby-opatera st.osôb za 12/17
2018047
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
552,00 EUR
15.02.2018
Predmet: opatera starších osôb za 1/18
2018099
faktúra
Jaya Prasad Siwakoti
47946784
69,00 EUR
06.03.2018
Predmet: opatera st.osôb za 2/18
60
objednávka
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
47971592
60,00 EUR
18.11.2016
Predmet: Objednávka na vypracovanie smernice Verejného obstarávania pre Seniorcentrum SM.
2016571
faktúra
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.
47971592
60,00 EUR
27.12.2016
Predmet: všeobecné služby
2017009
faktúra
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.
47971592
90,00 EUR
02.02.2017
Predmet: poradenstvo / 2016
53
objednávka
Ing.Helena Polónyi-QA, s.r.o.
47971592
348,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - poradenstvo vo verejnom obstarávaní
2022230
faktúra
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.
47971592
348,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Poradenstvo vo VO
13
objednávka
INVISTA Craft s.r.o.
47973749
364,70 EUR
24.04.2018
Predmet: Ochranné kryty rohov
2018279
faktúra
INVISTA Craft s.r.o.
47973749
441,00 EUR
14.06.2018
Predmet: všeob. materiál-spotreba-ochr.prvky
45
objednávka
goWork industrie s.r.o.
47993324
568,80 EUR
23.08.2018
Predmet: Náplne do osviežovačov vzduchu
2018414
faktúra
goWork industrie s.r.o.
47993324
568,80 EUR
31.08.2018
Predmet: náplne do osviežovačov
18
objednávka
goWork industrie s.r.o.
47993324
464,94 EUR
26.02.2020
Predmet: Objekty - vône do osviežovačov
2020095
faktúra
goWork industrie s.r.o.
47993324
464,94 EUR
04.03.2020
Predmet: osviežovače vzduchu
11/2017
zmluva
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
17 299,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Poskytovanie služieb upratovanie
2017493
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
186,02 EUR
12.10.2017
Predmet: ost.služby-upratovacie 1707-240717
2017494
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
162,76 EUR
12.10.2017
Predmet: ost.služby-upratovacie 2507-310717
2017495
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
720,83 EUR
12.10.2017
Predmet: ost.služby-upratovacie 0108-310817
2017496
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
720,83 EUR
12.10.2017
Predmet: ost.služby-upratovacie 0109-300917
11/2017
dodatok
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
0,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Poskytovanie služieb upratovanie
2017538
faktúra
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
720,83 EUR
10.11.2017
Predmet: upratovacie a čistiace práce 10/17
73
objednávka
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
186,02 EUR
29.12.2017
Predmet: Upratovanie nad rámec zmluvy Z201731969 (č.11/2017)
8/2020
zmluva
Vyrko s.r.o.
48028339
5,00 EUR
19.04.2020
Predmet: Poskytovanie služieb upratovanie priestorov Podjavorinskej 6
2020218
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
295,00 EUR
12.05.2020
Predmet: upratovacie služby 2004-3004
62
objednávka
Vyrko s.r.o.
48028339
590,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - upratovacie práce
2020281
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
586,25 EUR
11.06.2020
Predmet: upratovacie služby 0505-31052020
2020325
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
583,75 EUR
10.07.2020
Predmet: upratovacie služby 0106-30062020
2020362
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
551,25 EUR
04.08.2020
Predmet: upratovacie služby 0107-31072020
2020419
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
530,00 EUR
14.09.2020
Predmet: upratovacie služby 0108-31082020
2020478
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
711,25 EUR
14.10.2020
Predmet: upratovacie služby 0109-30092020
2020533
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
638,75 EUR
10.11.2020
Predmet: upratovacie služby 0110-31102020
27
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
46,27 EUR
29.12.2017
Predmet: Nakup jednorázových umývacích rukavíc
33
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
40,95 EUR
28.06.2018
Predmet: TENA jednorázové žinky
2018305
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
40,95 EUR
18.07.2018
Predmet: umývacie rukavice
2018330
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
20,97 EUR
18.07.2018
Predmet: umývacie rukavice
38
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
20,97 EUR
23.08.2018
Predmet: Jednorázové žinky Tena
2018408
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
30,96 EUR
23.08.2018
Predmet: umývacie rukavice
2018427
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
20,97 EUR
06.09.2018
Predmet: umývacie rukavice
50
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
20,97 EUR
03.10.2018
Predmet: Tena jednorázové žinky
54
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
20,97 EUR
09.10.2018
Predmet: Tena umývacie rukavice
2018500
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
20,97 EUR
11.10.2018
Predmet: umývacie rukavice
2017644
faktúra
Partner Retail s.r.o.
48127124
181,40 EUR
25.01.2018
Predmet: vysielačky pre opatrovateľov
2018604
faktúra
Partner Retail s.r.o.
48127124
93,38 EUR
11.12.2018
Predmet: USB kľúče šifrov.
46
objednávka
Tienenie na mieru spol. s r.o.
48151017
139,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Objednávka okennej a dvernej sieťky proti hmyzu.
2016475
faktúra
Tienenie na mieru spol. s r.o.
48151017
139,00 EUR
27.10.2016
Predmet: údrž.budov,priest.,objektov
11
objednávka
Seduco media, s.r.o.
48 155 900
479,48 EUR
07.03.2019
Predmet: Podjavorinskej 6 - záhradný stôl na terasu
2019133
faktúra
Seduco media, s.r.o.
48 155 900
479,48 EUR
19.03.2019
Predmet: záhradné stoly
2017355
faktúra
1-I.T.C-SK s.r.o.
48170640
1 980,00 EUR
19.07.2017
Predmet: antidekubitné matrace
131
objednávka
Kancelárske stoličky .com s.r.o.
48215686
881,30 EUR
12.11.2024
Predmet: Obchodná 52 - stoličky
2024393
faktúra
Kancelárske stoličky .com s.r.
48215686
881,30 EUR
12.11.2024
Predmet: kancelárske stoličky
27
objednávka
ZPT Vigantice spol. s r.o.
48396044
1 204,05 EUR
02.04.2025
Predmet: Palárikova 24 - oprava výmena servera klient-sestra
2025111
faktúra
ZPT Vigantice spol. s r.o.
48396044
1 204,05 EUR
09.04.2025
Predmet: oprava dorozumievacieho systému Medicall
2019484
faktúra
Lekárna U Svaté Trojice, Mgr.
48526053
116,50 EUR
18.10.2019
Predmet: žinky jednorazová
4
objednávka
Lekárna U Svaté Trojice, Mgr. Václav Salač
48526053
335,52 EUR
14.01.2020
Predmet: Podj.6, Vaj.nábr.17/D, Maróthyho 4, Paulínyho 6 - jednorázové žinky
2020044
faktúra
Lekárna U Svaté Trojice, Mgr.
48526053
335,52 EUR
04.02.2020
Predmet: žinky jednorazové
76
objednávka
Lékárna U Svaté Trojice, Mgr.Václav Salač
48526053
393,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Objekty Jednorázové žinky
2021421
faktúra
Lekárna U Svaté Trojice, Mgr.
48526053
393,00 EUR
23.09.2021
Predmet: žinky jednorazové
32
objednávka
MORAVIA Consulting, spol. s r.o.
49967550
28,81 EUR
13.05.2021
Predmet: Palárikova 24 náhradný zdroj k počítaču
2021212
faktúra
MORAVIA Consulting, spol. s r.
49967550
28,81 EUR
19.05.2021
Predmet: napájací adaptér
22/2020
zmluva
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
14 907,60 EUR
09.10.2020
Predmet: Poskytnutie služieb
2020573
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
287,30 EUR
01.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020574
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
119,65 EUR
01.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020575
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
106,75 EUR
01.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020576
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
235,25 EUR
01.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020592
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
112,07 EUR
14.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020593
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
83,45 EUR
14.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020594
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
306,65 EUR
14.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020595
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
60,80 EUR
14.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2021020
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
100,26 EUR
28.01.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSM
2021021
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
297,35 EUR
28.01.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZpS
2021022
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
66,30 EUR
28.01.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSP
2021023
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
63,60 EUR
28.01.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSV
2021046
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
108,50 EUR
17.02.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSM
2021047
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
22,55 EUR
17.02.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSV
2021048
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
180,15 EUR
17.02.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021049
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
60,80 EUR
17.02.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSP
2021111
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
70,26 EUR
16.03.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSM