organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9500
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021112
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
266,80 EUR
16.03.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021113
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
86,25 EUR
16.03.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSP
2021163
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
19,12 EUR
16.04.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSM
2021164
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
19,68 EUR
16.04.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSP
2021165
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
363,83 EUR
16.04.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021203
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
287,92 EUR
14.05.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021257
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
272,26 EUR
23.06.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021316
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
362,75 EUR
23.07.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021363
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
189,50 EUR
27.08.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021412
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
225,78 EUR
29.09.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021444
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
371,25 EUR
20.10.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZpS
2021497
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
94,60 EUR
23.11.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZpS
4
objednávka
LEDart s.r.o.
50020552
39,82 EUR
26.01.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - elektro materiál
2021035
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
39,82 EUR
28.01.2021
Predmet: všeob. materiál-elektro
117
objednávka
LEDart s.r.o.
50020552
28,02 EUR
13.12.2022
Predmet: Podjavorinskej 6-žiarovky
2022461
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
28,00 EUR
23.12.2022
Predmet: žiarovky,izolač.páska
2023415
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
50,85 EUR
15.12.2023
Predmet: všeob. materiál-spotreba-žiarovky
2025207
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
27,98 EUR
13.06.2025
Predmet: všeob. materiál-spotreba
113
objednávka
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
6 514,60 EUR
25.11.2021
Predmet: Objekty - pracovné oblečenie
2021562
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
3 272,20 EUR
22.12.2021
Predmet: prac.odevy
2022062
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
2 219,80 EUR
16.02.2022
Predmet: prac.odevy
2022125
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 025,60 EUR
21.04.2022
Predmet: prac.odevy
114
objednávka
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 604,46 EUR
11.10.2024
Predmet: Objekty - pracovné oblečenie
123
objednávka
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
131,20 EUR
23.10.2024
Predmet: Objekty - pracovné oblečenie
2024366
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 604,46 EUR
23.10.2024
Predmet: pracovné odevy-zálohová
2024367
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
131,20 EUR
23.10.2024
Predmet: pracovné odevy-zálohová
2024373
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 604,46 EUR
28.10.2024
Predmet: pracovné odevy-vyúčtovacia
2024374
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
131,20 EUR
28.10.2024
Predmet: pracovné odevy-vyúčtovacia
20
objednávka
Help group s.r.o.
50085646
240,00 EUR
24.03.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - havarijná oprava prečistenie kanalizácie kuchyňa
2021128
faktúra
Help group s.r.o.
50085646
240,00 EUR
31.03.2021
Predmet: čistenie odpadu-hav.
90
objednávka
EKOS-partner s.r.o.
50146688
70,20 EUR
13.11.2023
Predmet: Palárikova 24 - žmýkač na mop
2023366
faktúra
EKOS-partner s.r.o.
50146688
70,20 EUR
14.11.2023
Predmet: vložka a lis do žmýkača-mopu
2018075
faktúra
Fyzická osoba
50169394
414,00 EUR
22.02.2018
Predmet: ostatné služby-opatrovanie
2018129
faktúra
Fyzická osoba
50169394
724,50 EUR
16.03.2018
Predmet: opatera st.osôb za 2/18
2018161
faktúra
Fyzická osoba
50169394
848,70 EUR
02.05.2018
Predmet: opatera st.osôb za 3/18
2018207
faktúra
Fyzická osoba
50169394
956,80 EUR
15.05.2018
Predmet: opatera st.osôb 4/18
2018272
faktúra
Fyzická osoba
50169394
997,40 EUR
14.06.2018
Predmet: opatera st.osôb 5/18
2018319
faktúra
Fyzická osoba
50169394
925,60 EUR
18.07.2018
Predmet: opatera st.osôb 6/18
2018368
faktúra
Fyzická osoba
50169394
956,80 EUR
10.08.2018
Predmet: opatera st.osôb 7/18
2018425
faktúra
Fyzická osoba
50169394
1 136,20 EUR
06.09.2018
Predmet: opatera st.osôb 8/18
2018475
faktúra
Fyzická osoba
50169394
897,00 EUR
11.10.2018
Predmet: opatera st.osôb 9/18
2018530
faktúra
Fyzická osoba
50169394
868,40 EUR
14.11.2018
Predmet: opatera st.osôb 10/18
25/2018
dodatok
Valéria Kánová
50169394
0,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Krátkodobá pomoc pri opatere
2018596
faktúra
Fyzická osoba
50169394
837,20 EUR
11.12.2018
Predmet: opatera st.osôb 11/18
2/2018
zmluva
Valéria Kánová
50 169 394
4,50 EUR
12.01.2018
Predmet: Krátkodobá pomoc pri opatere
2/2018
dodatok
Valéria Kánová
50 169 394
0,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Krátkodobá pomoc pri opatere
2017475
faktúra
OZ Planéta Malého princa
50170473
400,00 EUR
02.10.2017
Predmet: sympózium ošetrovateľstvo,opatrov.
2018462
faktúra
OZ Planéta Malého princa
50170473
307,00 EUR
26.09.2018
Predmet: školenia,semináre...
2019398
faktúra
OZ Planéta Malého princa
50170473
90,00 EUR
09.09.2019
Predmet: semináre-soc.rehabilitácia
15
objednávka
STEN-MAL
50227807
328,50 EUR
11.04.2018
Predmet: Maľovka miestností č. 77 a 91
14/2018
zmluva
STEN-MAL
50227807
5 865,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Rámcová zmluva na maliarske práce
17
objednávka
STEN-MAL
50227807
2 037,90 EUR
24.04.2018
Predmet: Maľovanie schodiska
2018158
faktúra
STEN-MAL
50227807
324,20 EUR
02.05.2018
Predmet: maliarske práce
2018187
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 037,90 EUR
15.05.2018
Predmet: maliarske práce
28
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 449,60 EUR
15.06.2018
Predmet: maľovka chodieb
2018286
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 449,60 EUR
25.06.2018
Predmet: údrž.budov-maliarske práce
2018647
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
153,00 EUR
30.12.2018
Predmet: maliarske práce(Podj.3posch)
2018648
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
426,00 EUR
30.12.2018
Predmet: maliarske práce(ZOSPaul)
46
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
1 997,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Podjavorinskej 6- náter dverí a zárubní prízemie
61
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
686,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Podj.6-domaľovanie dverí na prízemí k obj. č.46
2019551
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 670,00 EUR
26.11.2019
Predmet: údrž.budov-maliarske práce
15
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
1 218,30 EUR
26.02.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - maľovanie priestorov
16
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
183,20 EUR
04.03.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - maľovka izby na 1.posch
2021086
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
1 218,30 EUR
15.03.2021
Predmet: maliarske práce
2021148
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
183,20 EUR
12.04.2021
Predmet: maliarske práce
100
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
1 075,60 EUR
09.11.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - maľovanie priestorov
2021493
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
1 075,60 EUR
15.11.2021
Predmet: maliarske práce
118
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
388,30 EUR
13.12.2022
Predmet: Podjavorinskej 6-maľovka
2022454
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
388,30 EUR
16.12.2022
Predmet: maliarske práce
18
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
220,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - maĺovka prízemie
2023073
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
216,20 EUR
08.03.2023
Predmet: maliarske práce
116
objednávka
Čarovné farby s.r.o.
50232240
41,41 EUR
13.12.2022
Predmet: Palárikova 24 - materiál kreatívna výroba
2022460
faktúra
Čarovné farby s.r.o.
50232240
41,23 EUR
23.12.2022
Predmet: vianočné ozdoby, materiál
37
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
199,33 EUR
24.08.2016
Predmet: SC-dezinfekcia
2016367
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
199,33 EUR
02.09.2016
Predmet: dezinfekčné prostriedky
53
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
147,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Objednávka dezinfekcie DESINFEKTO Profesional.
2016511
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
147,00 EUR
16.11.2016
Predmet: dezinfekčné prípravky
2016556
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
1 001,00 EUR
27.12.2016
Predmet: čaj-pitný režim+reprezent.
2017307
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
204,00 EUR
26.06.2017
Predmet: spotreba materiálul-hyg.potr.ostatné
2017319
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
510,00 EUR
12.07.2017
Predmet: spotreba materiálul-hyg.potr.ostatné