organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9488
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023127
faktúra
Profesional suport s.r.o.
51644801
421,33 EUR
02.05.2023
Predmet: pracie prostriedky
59
objednávka
Profesional suport s.r.o.
51644801
402,28 EUR
04.08.2023
Predmet: Palárikova 24 - pracia chémia
2023242
faktúra
Profesional suport s.r.o.
51644801
402,28 EUR
08.08.2023
Predmet: pracie prostriedky
91
objednávka
Profesional suport s.r.o.
51644801
841,74 EUR
16.11.2023
Predmet: Palárikova 24 - chémia do práčovne
2023373
faktúra
Profesional suport s.r.o.
51644801
841,74 EUR
21.11.2023
Predmet: pracie prostriedky
16
objednávka
Profesional suport s.r.o.
51644801
543,89 EUR
14.02.2024
Predmet: Palárikova 24 - pracie prípravky do dávkovačov
2024051
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
543,89 EUR
16.02.2024
Predmet: pracie prostriedky
51
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
424,88 EUR
15.05.2024
Predmet: Palárikova 24 - chémia do práčovne
2024169
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
424,88 EUR
15.05.2024
Predmet: pracie prostriedky
86
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
586,58 EUR
06.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar do práčovne
2024265
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
586,58 EUR
07.08.2024
Predmet: pracie prostriedky
97
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
471,60 EUR
06.09.2024
Predmet: Obchodná 52 - pracie prášky
2024305
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
470,88 EUR
06.09.2024
Predmet: pracie prostriedky
125
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
94,58 EUR
25.10.2024
Predmet: Palárikova 24 - bieliaci prostriedok do práčok
124
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
402,37 EUR
25.10.2024
Predmet: Palárikova 24 - pracie prostriedky na pranie
2024370
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
402,37 EUR
28.10.2024
Predmet: pracie prostriedky
2024375
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
94,58 EUR
28.10.2024
Predmet: pracie prostriedky-bieliace
134
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
467,44 EUR
18.11.2024
Predmet: Palárikova 24 - chémia pre práčky
2024405
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
467,44 EUR
21.11.2024
Predmet: pracie prostriedky
156
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
1 080,97 EUR
10.12.2024
Predmet: Palárikova 24 - chémia do práčovne
2024436
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
1 080,96 EUR
11.12.2024
Predmet: pracie prostriedky
7
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
584,73 EUR
31.01.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - chémia pre upratovanie
2025036
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
584,72 EUR
03.02.2025
Predmet: čistiace a dezinf.prostriedky
12
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
71,39 EUR
17.02.2025
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar
11
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
1 110,66 EUR
17.02.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
2025059
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
1 110,62 EUR
18.02.2025
Predmet: pracie prostriedky
2025060
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
71,39 EUR
18.02.2025
Predmet: pracie prostriedky
31
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
395,95 EUR
14.04.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - chémia práčovňa+ upratovanie
2025134
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
395,95 EUR
16.04.2025
Predmet: pracie a dezinf.prostriedky
38
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
303,14 EUR
22.04.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar
2025142
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
303,13 EUR
28.04.2025
Predmet: čist. a dezinf.prostriedky
45
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
319,30 EUR
19.05.2025
Predmet: Palárikova 24 - drogistický tovar pre práčky
47
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
319,30 EUR
19.05.2025
Predmet: Podjavorinskej 6 - drogistický tovar práčovňa
2025177
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
319,30 EUR
22.05.2025
Predmet: pracie a dezinf.prostriedky-ZOS
2025178
faktúra
Profesional support s.r.o.
51644801
319,30 EUR
22.05.2025
Predmet: pracie a dezinf.prostriedky-ZpS
69
objednávka
Profesional support s.r.o.
51644801
495,80 EUR
26.06.2025
Predmet: Objekty - prostriedky na pranie
19/2021
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
0,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Poskytovanie služieb dodávka plynu pre objekt Podjavorinskej 6
2021419
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
-511,95 EUR
28.09.2021
Predmet: plyn-vyúčtovanie-prepl.ZOSMaróthyho
2022028
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
5 779,47 EUR
01.02.2022
Predmet: plyn-vyúčt.2021
2023015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
23 818,50 EUR
18.01.2023
Predmet: plyn-vyúčt.2022
2023026
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
15,00 EUR
23.01.2023
Predmet: popl.-odklad úhrady vyúčt.fak.plyn
3/2023
dodatok
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
0,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Zaradenie do regulovaného segmentu odberateľov
2024001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
12 536,30 EUR
31.01.2024
Predmet: vyúčtov.fa-plyn ZpS-dobopis
2025020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
69,44 EUR
21.01.2025
Predmet: vyúčtovanie plyn 1-12/24 ZpS
94
objednávka
EMILIA KT s.r.o.
51957752
210,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - plátenné rúška
2020410
faktúra
EMILIA KT s.r.o.
51957752
210,00 EUR
04.09.2020
Predmet: rúška plátené
2019171
faktúra
Fyzická osoba
51961512
600,00 EUR
09.04.2019
Predmet: animoterapia,ornitoterapia 1-3/19
2019044
faktúra
TUALMED, s.r.o.
51963388
263,50 EUR
23.01.2019
Predmet: antidekub.pätné chrániče
2019097
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 764,78 EUR
05.03.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.2/19
2019118
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 764,78 EUR
19.03.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 2/19-vyúčt.
2019154
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 975,64 EUR
08.04.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.3/19
2019170
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 975,64 EUR
09.04.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 3/19-vyúčt.
2019205
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 661,20 EUR
14.05.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.4/19
2019216
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 661,20 EUR
16.05.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 4/19-vyúčt.
2019250
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 990,44 EUR
07.06.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.5/19
2019251
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 990,44 EUR
07.06.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 5/19-vyúčt.
2019290
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 088,87 EUR
01.07.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.6/19
2019301
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 088,87 EUR
04.07.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 6/19-vyúčt.
2019346
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 998,34 EUR
08.08.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.7/19
2019353
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 998,34 EUR
08.08.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 7/19-vyúčt.
2019390
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 400,12 EUR
09.09.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.8/19
2019396
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 400,12 EUR
09.09.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 8/19-vyúčt.
2019447
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 210,88 EUR
15.10.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.9/19
2019456
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 210,88 EUR
15.10.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 9/19-vyúčt.
2019501
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
27,18 EUR
04.11.2019
Predmet: strav.poukážky za 9/19
2019509
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 517,86 EUR
04.11.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.10/19
2019515
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 517,86 EUR
08.11.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 10/19-vyúčt.
2019567
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 281,72 EUR
04.12.2019
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.11/19
15/2019
zmluva
Ticket Service, s.r.o.
52005551
0,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Dodávka poukážok
2019591
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 281,72 EUR
16.12.2019
Predmet: dobitie stravných kariet 11/19-vyúčt.
2019599
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
7 686,45 EUR
16.12.2019
Predmet: poukážky-SF
2019602
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
7 686,45 EUR
23.12.2019
Predmet: darčekové poukážky-SF-vyúčt.
2020016
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 404,05 EUR
04.02.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020022
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 404,05 EUR
04.02.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2020053
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 206,94 EUR
07.02.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020069
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 206,94 EUR
17.02.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2020103
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 049,51 EUR
04.03.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020108
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
5 049,51 EUR
05.03.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2020164
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 726,79 EUR
08.04.2020
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020172
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 726,79 EUR
08.04.2020
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa