organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4402
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8350426258
faktúra
Slovak Telekom a.s
35763469
31,09 EUR
04.06.2024
Predmet: za telefonické služby
8352206601
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
04.07.2024
Predmet: za telefon. služby
8353990332
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
05.08.2024
Predmet: za telefon. služby
8357629216
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
03.10.2024
Predmet: ZA TELEFON. HOVORY
8359220245
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
04.11.2024
Predmet: Poplatky za telefon. služby
8360812367
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
03.12.2024
Predmet: za telef. hovory od 1.11.2024 do 30.11.2024
8362405287
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
08.01.2025
Predmet: Za telef.hovory
8364001492
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,87 EUR
04.02.2025
Predmet: Telefon. hovory
8365593535
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,87 EUR
04.03.2025
Predmet: za telef. hovory
8367187689
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,87 EUR
07.04.2025
Predmet: za telef. hovorťy
8368783355
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,87 EUR
05.05.2025
Predmet: za telef. hovory
8370366400
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,87 EUR
05.06.2025
Predmet: za telefon. hovory
8371970474
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,87 EUR
04.07.2025
Predmet: Za telef. služby
3181060
faktúra
GastroRex s.r.o.
357830052
2 411,46 EUR
29.11.2018
Predmet: umývačka
3230844
faktúra
GastroRex s.r.o.
357830052
1 093,80 EUR
14.09.2023
Predmet: Gastronádoby
3241391
faktúra
GastroRex s.r.o.
357830052
259,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Montáž konvektomatu
3230768
faktúra
GastroRex s.r.o.
35783052
1 845,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Digestor s kondezátorom
3230767
faktúra
GastroRex s.r.o.
35783052
13 333,20 EUR
07.09.2023
Predmet: El. konvektomat MM One CheffTop.
3230956
faktúra
GastroRex s.r.o.
35783052
336,48 EUR
10.10.2023
Predmet: Gastronádoby
201100838
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
77,64 EUR
09.02.2011
Predmet: Stolová voda
113300743
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
16,93 EUR
09.02.2011
Predmet: Mesačný prenájom chladiča
113301591
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
16,93 EUR
17.03.2011
Predmet: Prenájom chladiča
201102948
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
77,64 EUR
27.04.2011
Predmet: Stolová voda
113302348
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
16,93 EUR
27.04.2011
Predmet: prenájom chladiča
201600217
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
58,23 EUR
08.03.2016
Predmet: voda stolová
173390171
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
50,80 EUR
26.05.2017
Predmet: prenájom chladiča
201801259
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
77,64 EUR
20.03.2018
Predmet: voda
926000166
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
125,64 EUR
27.06.2018
Predmet: voda
926009408
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
85,94 EUR
10.12.2018
Predmet: voda Dolphin
926902253
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
37,21 EUR
18.03.2019
Predmet: voda Dolphin
926912461
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
90,05 EUR
17.09.2019
Predmet: voda Dolphin
926213262
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
46,58 EUR
06.11.2020
Predmet: Voda
916300004
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
203,18 EUR
23.03.2021
Predmet: Nájom za stroj
926304460
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
90,42 EUR
11.06.2021
Predmet: Nájom za stroj
926307380
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
82,20 EUR
08.07.2021
Predmet: Nájom za stroj
926414928
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
154,20 EUR
07.11.2022
Predmet: Balená voda
926417478
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
95,06 EUR
28.11.2022
Predmet: Balená voda, Fľaša na vodu
926500447
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
25,09 EUR
16.01.2023
Predmet: Sanitácia Výdajník na balenú vodu
926501910
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
95,44 EUR
14.02.2023
Predmet: Balená voda + fľaše
203535183
faktúra
INTERPHARM Slovakia, a.s.
35789841
139,60 EUR
05.10.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer
200101256
faktúra
KOVOTYP s.r.o.
35808705
1 599,05 EUR
03.11.2020
Predmet: Školský nábytok
1809LD001
oznam
DATALAN a.s.
35810734
4 587,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb: Informačný systém - sotvware
621805964
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
4 338,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Korwin- licencia
621901500
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
291,60 EUR
24.04.2019
Predmet: Korwin
621902566
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
291,60 EUR
13.09.2019
Predmet: Korwin
621904379
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
291,60 EUR
04.08.2020
Predmet: Vzdialená podpora - paušál
622002472
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
291,60 EUR
07.10.2020
Predmet: KORWIN - vzdialená podpora
622003427
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
291,60 EUR
03.11.2020
Predmet: Vzdialená podpora KORWIN
622004741
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
291,60 EUR
23.03.2021
Predmet: Vzdialená technická podpora
622101212
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
297,14 EUR
11.06.2021
Predmet: Vzdialená technická podpora
622103875
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
297,14 EUR
20.10.2021
Predmet: KORWIN
622105296
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
297,14 EUR
19.01.2022
Predmet: KORWIN
622200726
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
306,65 EUR
09.05.2022
Predmet: KORWIN
622202376
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
306,65 EUR
05.08.2022
Predmet: KORWIN
622203332
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
306,65 EUR
12.10.2022
Predmet: KORWIN
622205016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
306,65 EUR
10.01.2023
Predmet: KORWIN
622301047
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
345,90 EUR
14.04.2023
Predmet: KORWIN
622302410
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
345,90 EUR
31.07.2023
Predmet: Pravidelná platba za obdobie 1.4.2023-30.6.2023 KORWIN
622303850
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
345,90 EUR
12.10.2023
Predmet: KORIN-podpora
622305339
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
345,90 EUR
10.01.2024
Predmet: KORWIN
622401117
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
382,21 EUR
09.04.2024
Predmet: KORWIN-podpora
622403979
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
382,21 EUR
16.10.2024
Predmet: KORWIN-podpora vzdialená
622405213
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
382,21 EUR
08.01.2025
Predmet: KORWIN-podpora vzdialená
622402245
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
382,21 EUR
10.01.2025
Predmet: KORWIN-Podpora
622501183
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
472,32 EUR
01.04.2025
Predmet: KORWIN-podpora, podpora vzdialená
622502216
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
472,32 EUR
03.07.2025
Predmet: KORWIN-podpora, KORWIN-podpora vzdialená
7281938143
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 711,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Zemný plyn
7227000018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 711,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zemný plyn
7237037205
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 711,00 EUR
17.03.2011
Predmet: plyn
7227073876
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 711,00 EUR
27.04.2011
Predmet: zemný plyn
7184037095
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 125,00 EUR
13.02.2012
Predmet: zemný plyn
7282398019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 125,00 EUR
13.02.2012
Predmet: zemný plyn
732736893
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 995,00 EUR
24.09.2012
Predmet: zemný plyn
7114346243
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 995,00 EUR
25.09.2012
Predmet: zemný plyn
9103490602
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu
6300115826
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 995,00 EUR
07.02.2013
Predmet: zemný plyn
7419134471
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-15 556,74 EUR
07.02.2013
Predmet: vyúčtovacia faktúra
7207754179
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 995,00 EUR
07.02.2013
Predmet: zemný plyn
7124755703
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 324,00 EUR
26.02.2014
Predmet: zemný plyn
7282978424
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 324,00 EUR
28.02.2014
Predmet: zemný plyn