obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10800
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017/153/476
zmluva
Športový klub Plavecký Štvrtok s.r.o.
44264593
9 300,00 EUR
12.02.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavecký Štvrtok v roku 2017
366/12
faktúra
SAVEP s.r.o.
44272626
30,00 EUR
03.10.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
742/20
faktúra
Dušan Valentovič
44274742
159,90 EUR
11.01.2021
Predmet: papier kancelársky
289/21
faktúra
Dušan Valentovič
44274742
160,40 EUR
19.05.2021
Predmet: kancelársky papier
560/18
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
153,60 EUR
27.11.2018
Predmet: regál
547/19
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 491,50 EUR
30.10.2019
Predmet: nábytková zostava OcU
2/20
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
43,20 EUR
10.02.2020
Predmet: panty ku skrinke
31/20
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
140,40 EUR
12.02.2020
Predmet: dverka na skrinku
38/20
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
102,00 EUR
12.02.2020
Predmet: skrinka
717/20
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
877,20 EUR
08.01.2021
Predmet: kovové stojany na odevy do PC
480/21
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
523,20 EUR
27.08.2021
Predmet: skrine na spisy
290/22
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
403,20 EUR
01.07.2022
Predmet: stôl
81/25
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
87,80 EUR
26.02.2025
Predmet: gastronádoba do KD
284/13
faktúra
Mabex s.r.o.
44438397
64,80 EUR
28.08.2013
Predmet: tvárnice na podium
171/25
faktúra
KÁVOHOLIK a.s.s
44484020
42,68 EUR
09.04.2025
Predmet: káva
225/25
faktúra
KÁVOHOLIK a.s.s
44484020
88,60 EUR
05.05.2025
Predmet: káva
422/16
faktúra
Marek Tajber-Allprosport SK
44512317
65,00 EUR
07.09.2016
Predmet: rohové zastávky pre ŠK
232/17
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
200,10 EUR
10.05.2017
Predmet: materiál PO
305/17
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
639,80 EUR
14.06.2017
Predmet: materiál OP -dotácia
374/17
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
1 343,40 EUR
20.07.2017
Predmet: materiál PO
180/18
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
136,19 EUR
25.04.2018
Predmet: údržba automobilu PO
325/18
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
90,40 EUR
20.06.2018
Predmet: materiál PO
402/18
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
138,60 EUR
13.08.2018
Predmet: klúč k podzemnému hydrantu
402/19
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
1 854,30 EUR
02.09.2019
Predmet: pracovné náradie, obuv DHZ-dotácia
403/19
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
6,00 EUR
02.09.2019
Predmet: doprava prac. náradia
460/20
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
1 992,42 EUR
12.08.2020
Predmet: materiál PO
373/21
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
24,00 EUR
02.07.2021
Predmet: doprava materiálu
374/21
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
1 525,05 EUR
02.07.2021
Predmet: hadice, hasiaci prístroj pre DHZ
344/22
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
348,64 EUR
06.07.2022
Predmet: služobné rovnošaty DHZ
470/22
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
2 155,24 EUR
06.09.2022
Predmet: materiálne vybavenie pre DHZ
471/22
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
14,00 EUR
03.10.2022
Predmet: materiálne vybavenie pre DHZ
401/23
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
2 818,80 EUR
07.08.2023
Predmet: DHZ materiálne vybavenie-EPH
452/23
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
2 823,80 EUR
14.08.2023
Predmet: materiálne vybavenie DHZ-dotácia
540/23
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
62,10 EUR
04.10.2023
Predmet: náhradny diel na auto PO
474/24
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
1 623,00 EUR
08.08.2024
Predmet: materiál PO
537/24
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
502,40 EUR
23.08.2024
Predmet: materiál PO
615/24
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
232,70 EUR
16.10.2024
Predmet: pláštenky
442/1/24
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
882,55 EUR
30.12.2024
Predmet: materiál PO
1/2012
objednávka
Holba-SK, s.r.o.
44551711
1 500,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Vypracovanie návrhu dopravného riešenia - zastávka autobusu na ceste I/2 pri obci Plavecký Štvrtok
340/12
faktúra
HolBa-SK.s.r.o.
44551711
1 500,00 EUR
03.09.2012
Predmet: vypracovanie dokumentácie pre DSP autobus.zastavka
170/15
faktúra
HolBa-SK.s.r.o.
44551711
250,00 EUR
05.05.2015
Predmet: úprava a dotlač PD
443/24
faktúra
BEKO IN s.r.o.
44560061
1 369,08 EUR
07.08.2024
Predmet: servis PZ v budove Ekocentra a PC
362/15
faktúra
Nemocnica svätého Michala a.s.
44570783
320,00 EUR
21.09.2015
Predmet: PO psychologické vyšetrenie vodičov
12
objednávka
GOLEM uzamykacie systémy
44584466
1 050,00 EUR
21.05.2019
Predmet: objednávame si dodanie a montáž bezpečnostných a protipožiarnych dverí II. supňa
OcÚ/PŠ/2019/562/1867
zmluva
Martin Koporec - GOLEM Uzamykacie systémy
44584466
1 050,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí technickej služby - bezpečnostné dvere
391/19
faktúra
GOLEM uzamykacie systémy
44584466
1 048,02 EUR
02.09.2019
Predmet: bezpčenostné dvere
822/22
faktúra
Michal Chmela
44604718
3 667,00 EUR
09.01.2023
Predmet: oprava sociálnych zariadení v budove ŠK
643/23
faktúra
Marta Štefancová
44605137
274,04 EUR
21.11.2023
Predmet: pneumatiky Dacia
616/18
faktúra
Empemont Slovakia s. r. o.
44618981
1 850,40 EUR
07.12.2018
Predmet: informačný panel na meranie rýchlosti
4
objednávka
Empemont Slovakia s. r. o.
44618981
5 988,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu s digitálnym kódovaním,s moznosťou napojenia na IZS
289/20
faktúra
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.
44618981
5 998,00 EUR
08.06.2020
Predmet: bezdrôtový rozhlas
460/22
faktúra
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.
44618981
486,00 EUR
06.09.2022
Predmet: bezdrotový hlasič, tlakové reproduktory
739/22
faktúra
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.
44618981
276,00 EUR
04.01.2023
Predmet: výmena bezdrôtového hlásiča
244/25
faktúra
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o.
44618981
154,98 EUR
06.05.2025
Predmet: oprava rozhlasovej ústredne
4
objednávka
PB Projekt, s.r.o.
44632541
650,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie projetku stavebnej uzávery v obci Plavecký Štvrtok,lokalita Pieskovňa - Bagrovisko
6
objednávka
PB Projekt, s.r.o.
44632541
4 920,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu pre stavebné povolenie -Zmena účelu,využívania časti objektu Ekocentra na zdravotné zariadenie
167/21
faktúra
PB Projekt, s.r.o.
44632541
648,00 EUR
21.04.2021
Predmet: projektova dokumentacia -stavebna uzavera
298/21
faktúra
PB Projekt, s.r.o.
44632541
4 920,00 EUR
31.05.2021
Predmet: projektová dokumentácia
37/14
faktúra
FIMLUX s.r.o.
44664737
210,00 EUR
12.03.2014
Predmet: dosky na verej.priestranstvo
146/12
faktúra
SIGNATECH spol. sr.ro.
44690118
228,79 EUR
23.04.2012
Predmet: dopavné značenie
191/12
faktúra
SIGNATECH spol. sr.ro.
44690118
173,84 EUR
16.05.2012
Predmet: dopavné značenie
321/12
faktúra
SIGNATECH spol. sr.ro.
44690118
69,65 EUR
14.08.2012
Predmet: dopavné značenie
545/16
faktúra
SIGNATECH spol. sr.ro.
44690118
839,30 EUR
15.12.2016
Predmet: dopravné značky
118/14
faktúra
Fyzická osoba
44705841
406,66 EUR
01.04.2014
Predmet: údržba automobilu PO
302/15
faktúra
Fyzická osoba
44705841
399,84 EUR
05.08.2015
Predmet: oprava PS 12
413/18
faktúra
Fyzická osoba
44705841
402,96 EUR
14.08.2018
Predmet: oprava PPS 12
A/2011/00109
zmluva
Phoenix Quality Services, s.r.o.
44758588
5 021,28 EUR
20.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
A/2012/00200
zmluva
Phoenix Quality Services, s.r.o.
44758588
6 319,72 EUR
11.03.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
A/2015/00235
zmluva
Phoenix Quality Services, s.r.o.
44758588
5 540,64 EUR
14.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových pristorov
2018/184/766
zmluva
Phoenix Quality Services s.r.o.
44758588
3 635,94 EUR
27.03.2018
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
OcÚ/PŠ/2019/321/917
zmluva
Phoenix Quality Services s.r.o.
44758588
385,63 EUR
02.04.2019
Predmet: Nájom nebytového priestoru
OcÚ/PŠ/2020/166/426
zmluva
Phoenix Quality Services s.r.o.
44758588
382,63 EUR
14.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
OcÚ/PŠ/2021/169/376
zmluva
Phoenix Quality Services s.r.o.
44758588
339,92 EUR
09.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 217 a č.218 v Podnikateľskom centre
OcÚ/PŠ/2022/290/1939
zmluva
Phoenix Quality Services s.r.o.
44758588
339,92 EUR
06.10.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
OcÚ/PŠ/2023/201/661
zmluva
Phoenix Quality Services s.r.o.
44758588
339,92 EUR
28.02.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
OcÚ/PŠ/2024/171/1063
zmluva
Phoenix Quality Services s.r.o.
44758588
339,92 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 217 a č. 218 v Podnikateľskom centre "Kultúrny dom" s.č. 350
OcÚ/PŠ/2021/362/2256
zmluva
Milan Zajíček
44778091
15 120,60 EUR
12.05.2021
Predmet: Zmluva o dielo "Rekonštrukcia WC na štadióne, Plavecký Štvrtok"
408/21
faktúra
Milan Zajíček
44778091
15 120,60 EUR
27.07.2021
Predmet: oprava sociálnych zariadeni na štadióne
66/16
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
200,00 EUR
26.02.2016
Predmet: kultúrne akcie
424/18
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
150,00 EUR
04.09.2018
Predmet: koncert pre deti-hody