obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10800
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/19
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
200,00 EUR
16.03.2019
Predmet: karneval pre deti
431/19
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
200,00 EUR
04.09.2019
Predmet: koncert pre deti
108/20
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
200,00 EUR
09.03.2020
Predmet: karneval pre deti
490/21
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
250,00 EUR
30.08.2021
Predmet: koncert pre deti-hody
495/22
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
250,00 EUR
08.09.2022
Predmet: koncert-hody
542/24
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
350,00 EUR
23.08.2024
Predmet: vystúpenie pre deti
OcÚ/PŠ/2020/550/3088
zmluva
BaM, s.r.o.
44804024
40 157,04 EUR
13.08.2020
Predmet: Zmluva o dielo "Rekonštrukcia oplotenia cintorína"
500/20
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
20 078,52 EUR
09.09.2020
Predmet: oplotenie cintorína
661/20
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
20 078,52 EUR
10.12.2020
Predmet: oplotenie cintorína
OcÚ/PŠ/2021/814/4193
zmluva
BaM, spol. s r.o.
44804024
9 995,96 EUR
14.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo "Oplotenie cintorína v južnej časti p.č. 4154"
789/21
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
9 995,97 EUR
18.01.2022
Predmet: oplotenie cintorína
3
objednávka
BaM, spol. s r.o.
44804024
2 009,65 EUR
09.03.2023
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž oplotenia staveniska prestupového termínálu
12
objednávka
BaM, spol. s r.o.
44804024
9 037,65 EUR
12.04.2023
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž oplotenia pred budovou MŠ
116/23
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
2 032,83 EUR
13.04.2023
Predmet: oplotenie terminálu
13
objednávka
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 301,66 EUR
14.04.2023
Predmet: Objednávame si vybudovanie chodníka pred MŠ podľa cenovej ponuky
277/23
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
9 562,59 EUR
07.06.2023
Predmet: chodník pred MŠ
280/23
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
9 037,65 EUR
07.06.2023
Predmet: oplotenie MŠ
25
objednávka
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 605,78 EUR
10.07.2023
Predmet: Objednávame si zhotovenie oplotenia pozemku v areály Kovexu,podľa cenovej ponuky
485/23
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 605,78 EUR
16.08.2023
Predmet: oplotenie budovy v Kovexe
17
objednávka
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 515,53 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie oplotenia administratívnej budovy v Kovexe
325/24
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 515,53 EUR
13.06.2024
Predmet: oplotenie administratívnej budovy
316/13
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
58,40 EUR
16.09.2013
Predmet: materiál knižnica
317/13
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
41,40 EUR
16.09.2013
Predmet: materiál knižnica
318/13
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
54,45 EUR
16.09.2013
Predmet: materiál knižnica
719/21
faktúra
Knihy pre každého s.r.o.
44918682
43,76 EUR
15.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
87/13
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
285,60 EUR
12.03.2014
Predmet: tonery do tlačiarní
157/14
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
103,20 EUR
12.05.2014
Predmet: toner
418/14
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
48,00 EUR
07.11.2014
Predmet: tonery
15/15
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
135,60 EUR
23.02.2015
Predmet: tonery
128/15
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
433,32 EUR
30.04.2015
Predmet: tonery
133/16
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
223,20 EUR
07.04.2016
Predmet: tonery
490/16
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
357,60 EUR
19.10.2016
Predmet: tonery
79/17
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
198,00 EUR
23.02.2017
Predmet: tonery
247/17
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
93,60 EUR
10.05.2017
Predmet: tonery
612/17
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
115,20 EUR
06.12.2017
Predmet: tonery HP
365/18
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
300,00 EUR
16.07.2018
Predmet: tonery
551/18
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
126,00 EUR
24.10.2018
Predmet: tonery
114/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
392,76 EUR
19.03.2019
Predmet: tonery
282/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
26,02 EUR
12.06.2019
Predmet: tonery OP
356/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
78,00 EUR
08.08.2019
Predmet: tonery
363/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
28,80 EUR
21.08.2019
Predmet: toner REGOB
382/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
-86,40 EUR
21.08.2019
Predmet: tonery
10/20
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
555,66 EUR
10.02.2020
Predmet: tonery
11/20
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
-43,20 EUR
10.02.2020
Predmet: toner
436/20
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
160,80 EUR
05.08.2020
Predmet: tonery
676/20
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
100,80 EUR
11.12.2020
Predmet: toner
118/21
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
316,32 EUR
21.04.2021
Predmet: tonery
157/21
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
-86,40 EUR
21.04.2021
Predmet: tonery
422/21
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
170,40 EUR
28.07.2021
Predmet: tonery
6/22
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
237,60 EUR
09.02.2022
Predmet: tonery
358/22
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
297,60 EUR
06.07.2022
Predmet: tonery
741/22
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
297,36 EUR
04.01.2023
Predmet: tonery
84/23
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
297,60 EUR
03.04.2023
Predmet: tonery
599/23
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
475,60 EUR
08.11.2023
Predmet: tonery
19/24
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
153,60 EUR
13.02.2024
Predmet: tonery
366/24
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
360,96 EUR
08.07.2024
Predmet: tonery
111/25
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
503,93 EUR
27.02.2025
Predmet: tonery
7/18
faktúra
MOB Interier s.r.o.
44948271
276,80 EUR
09.02.2018
Predmet: interierové výbavenie
53/18
faktúra
MOB Interier s.r.o.
44948271
276,80 EUR
26.02.2018
Predmet: interierové vybavenie
104/18
faktúra
MOB Interier s.r.o.
44948271
131,90 EUR
13.03.2018
Predmet: skrinka na kolieskach
81/20
faktúra
MOB Interier s.r.o.
44948271
48,80 EUR
06.03.2020
Predmet: skrinka
61/13
faktúra
Daniel Gombár - SOUND MASTERY
44975970
100,00 EUR
06.03.2013
Predmet: ozvučenie karneval
2017/440/1550
zmluva
CoMS s.r.o.
44991967
9 755,40 EUR
02.06.2017
Predmet: Oprava lokálnych porúch na miestnych komunikáciách
322/17
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
9 755,40 EUR
22.06.2017
Predmet: oprava ciest
2017/577/2090
zmluva
CoMS s.r.o.
44991967
61 710,50 EUR
10.08.2017
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
27/2017
objednávka
CoMS s.r.o.
44991967
2 316,30 EUR
20.10.2017
Predmet: Oprava a rekonštrukcia úseku cesty pred RD č. 627 a 626
547/17
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
54 801,60 EUR
27.10.2017
Predmet: rekonštrukcia cesty
640/17
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
2 779,56 EUR
12.12.2017
Predmet: rekonštrukcia cesty doplatenie
667/17
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
19 251,00 EUR
27.12.2017
Predmet: rekonštrukcia chodníka na cintoríne
9/2018
objednávka
CoMS s.r.o.
44991967
4 999,68 EUR
07.05.2018
Predmet: Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci v rozsahu 148,80 m2
222/18
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
4 999,68 EUR
14.05.2018
Predmet: oprava miestnych komunikácií
A/2014/00174
zmluva
Ing. Richard Tomík
45241481
960,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Mandantná zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - ZSS
497/14
faktúra
Ing. Richard Tomík
45241481
960,00 EUR
23.12.2014
Predmet: verejné obstarávanie
A/2015/00095
zmluva
Ing. Richard Tomík
45241481
35 968,43 EUR
05.02.2015
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Výmena okien Základnej školy"
168/15
faktúra
Ing. Richard Tomík
45241481
17 340,00 EUR
05.05.2015
Predmet: výmena okien na budove ZŠ
213/15
faktúra
Ing. Richard Tomík
45241481
18 628,43 EUR
10.06.2015
Predmet: výmena okien na budove ZŠ
20
objednávka
Berto sk.s.r.o.
45278156
681,60 EUR
13.10.2022
Predmet: Objednávame si dodanie mäsových balíčkov na základe ponuky
644/22
faktúra
Berto sk.s.r.o.
45278156
681,12 EUR
02.11.2022
Predmet: darčeky dôchodcom
39
objednávka
Berto sk.s.r.o.
45278156
762,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Objednávame si dodanie:,71401 Berto domácia kačacia nátierka 200g,41573 Záhorácka klobása v krabičke 200g,57501 Slanina údená na bukovom dreve 80g
A/2013/00097
zmluva
Procurement Partners, s.r.o.
45281793
480,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Mandantná zmluva