obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10800
Dokumenty:
zobraziť na stránke
597/23
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
124,05 EUR
08.11.2023
Predmet: mopy
246/24
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
45,57 EUR
25.04.2024
Predmet: minerálky
298/24
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
45,00 EUR
29.05.2024
Predmet: občerstvenie pre deti
442/24
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
19,20 EUR
07.08.2024
Predmet: baterky
30/25
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
1 438,95 EUR
25.02.2025
Predmet: pivné sety
31/25
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
42,75 EUR
25.02.2025
Predmet: reprezentačne
3/21
faktúra
FASADIČKA s.r.o.
45953970
128,62 EUR
09.02.2021
Predmet: materiál MH
164/15
faktúra
SARO AUTO s.r.o.
45970904
552,12 EUR
30.04.2015
Predmet: údržba motorového vozidla OP
256/16
faktúra
SARO AUTO s.r.o.
45970904
544,20 EUR
01.06.2016
Predmet: údržba motorového vozidla OP
371/16
faktúra
SARO AUTO s.r.o.
45970904
65,88 EUR
03.08.2016
Predmet: údržba motorového vozidla OP
334/21
faktúra
EnerSys, s.r.o.
45987181
587,71 EUR
30.06.2021
Predmet: servis centrály PO
387/22
faktúra
EnerSys, s.r.o.
45987181
60,00 EUR
05.08.2022
Predmet: revízia centrály
288/23
faktúra
EnerSys, s.r.o.
45987181
78,00 EUR
14.07.2023
Predmet: revízia centrály
399/24
faktúra
EnerSys, s.r.o.
45987181
78,00 EUR
10.07.2024
Predmet: revízia centrály DHZ
313/25
faktúra
EnerSys, s.r.o.
45987181
79,95 EUR
09.06.2025
Predmet: revízia elektrocentrály pre DHZ
81/13
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
1 200,00 EUR
09.04.2013
Predmet: verejné obstarávanie ZŠ
383/13
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
300,00 EUR
13.11.2013
Predmet: verejné obstarávanie -opravy ciest
386/13
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
300,00 EUR
13.11.2013
Predmet: verejné obstarávanie - oplotenie ihriska
47
objednávka
EURO tender SK s.r.o.
46020578
4 500,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Objednávame si služby : verejné obstarávanie na výber dodávateľa služby pre,nadlimitnú zákazku "Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Plavecký,Štvrtok" na 3 roky, Posutpom pre verejnú súťaž podľa §66 zákona o verejnom,obstarávaní,1. Stanovenie PHZ, oznámenia o vyhlásení VO, súťažné podklady, návrh dohody,2. administrácia procesu, vyhodnotenie ponúk, uzavretie zmluvy, a súvisiace,dokumenty
800/21
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
2 500,00 EUR
24.01.2022
Predmet: verejne obstaravanie na zber odpadu
830/22
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
1 520,00 EUR
09.01.2023
Predmet: verejné obstarávanie - zber odpadu
868/24
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
1 000,00 EUR
08.01.2025
Predmet: verejné obstarávanie TKO
7
objednávka
Desire SK s.r.o.
46045678
1 955,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a výsadbu stromov podľa cenovej ponuky zo dňa 3.2.2020,Prunus cerasifera nigra obvod kmeňa 12/14,Pyrus calleryana chanticleer obvod kmeňa 12/14
204/20
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
2 135,00 EUR
04.05.2020
Predmet: výsadba stromov
OcÚ/PŠ/2020/620/3350
zmluva
Desire SK s.r.o.
46045678
5 298,60 EUR
22.09.2020
Predmet: Terénne úpravy a výsadba stromov
606/20
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
5 298,60 EUR
30.11.2020
Predmet: úprava povrchu a výsadba zelene
36
objednávka
Desire SK s.r.o.
46045678
3 596,40 EUR
11.12.2020
Predmet: Objednávame si dodanie zavesných kvetináčov na stĺpy verejného osvetlenia
727/20
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
3 596,40 EUR
11.01.2021
Predmet: závesné kvetináče
346/21
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
288,36 EUR
30.06.2021
Predmet: kvety a záhradnicky substrát
OcÚ/PŠ/2021/542/3010
zmluva
Desire SK s.r.o.
46045678
14 172,40 EUR
15.07.2021
Predmet: Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému na hracej ploche futbalového ihriska v Plaveckom Štvrtku.
547/21
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
14 172,40 EUR
12.10.2021
Predmet: automatický zavlažovací systém na ihrisku
5
objednávka
Desire SK s.r.o.
46045678
4 691,46 EUR
28.03.2022
Predmet: Objednávame si výsadbu stromov na cintoríne podľa cenovej ponuky
166/22
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
4 691,46 EUR
02.05.2022
Predmet: výsadba stromov
287/22
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
268,38 EUR
21.06.2022
Predmet: kvetiny do obce
814/22
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
240,00 EUR
09.01.2023
Predmet: servis zavlažovacieho systému
323/23
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
353,63 EUR
12.07.2023
Predmet: muškáty, hnojivo, zem
324/23
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
223,80 EUR
12.07.2023
Predmet: čistenie, kontola zavlažovacieho systému
724/23
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
498,60 EUR
11.12.2023
Predmet: zeleň do obce-stromy
770/23
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
240,00 EUR
19.12.2023
Predmet: servis zavlažovacieho systému
337/24
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
377,00 EUR
03.07.2024
Predmet: kvety do obce a zemina
833/24
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
240,00 EUR
17.12.2024
Predmet: servis a zazimovanie zavlaž.systému na ihrisku
OcÚ/PŠ/2024/338/2396
zmluva
Kovostav SK s.r.o.
46049002
81 351,26 EUR
29.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo "Oprava chodníkov popri štátnej ceste v obci Plavecky Štvrtok"
1
dodatok
Kovostav SK s.r.o.
46049002
83 385,05 EUR
21.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo OcÚ/PŠ/2024/338/2396
229/25
faktúra
KOVOSTAV SK s.r.o.
46049002
83 385,05 EUR
05.05.2025
Predmet: oprava chodníkov
OcÚ/PŠ/2025/370/2817/BR
zmluva
Kovostav SK s.r.o.
46049002
39 910,51 EUR
12.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo "Modernizácia a rekonštrukcia strechy domu smútku a priľahlých spevnených plôch“
43/15
faktúra
Meva sport Slovakia s r.o.
46050302
1 300,00 EUR
23.02.2015
Predmet: športové dresy
340/15
faktúra
Meva sport Slovakia s r.o.
46050302
32,50 EUR
09.09.2015
Predmet: nápoje pre ŠK
253/13
faktúra
PAPERA
46082182
146,91 EUR
24.07.2013
Predmet: kancelársky a čistiaci materiál
342/13
faktúra
PAPERA
46082182
213,21 EUR
14.10.2013
Predmet: čistiace a kancelárske potreby PC,OcU,OP, Ekocentrum
145/14
faktúra
PAPERA
46082182
142,63 EUR
28.04.2014
Predmet: čistiace prostriedky
390/14
faktúra
PAPERA
46082182
192,95 EUR
03.10.2014
Predmet: čistiace prostriedky PC, ekocentrum a OcU
417/15
faktúra
PAPERA
46082182
151,58 EUR
13.10.2015
Predmet: materiál PC, ekocentrum a OcU
438/15
faktúra
PAPERA
46082182
100,25 EUR
28.10.2015
Predmet: kancelárske potreby
33/16
faktúra
PAPERA
46082182
717,93 EUR
17.02.2016
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
307/16
faktúra
PAPERA
46082182
107,46 EUR
20.06.2016
Predmet: čistiace prostriedky OcU, Eko, PC
479/16
faktúra
PAPERA
46082182
396,80 EUR
19.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky PC, Ekocentrum a OcU
491/16
faktúra
PAPERA
46082182
7,44 EUR
21.10.2016
Predmet: kalendáre
28/17
faktúra
PAPERA
46082182
260,94 EUR
23.02.2017
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
263/17
faktúra
PAPERA
46082182
224,75 EUR
17.05.2017
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
415/17
faktúra
PAPERA
46082182
206,68 EUR
18.09.2017
Predmet: čistiace prostriedky OcU, PC a Ekocentrum
548/17
faktúra
PAPERA
46082182
158,63 EUR
27.10.2017
Predmet: materiál OcU
655/17
faktúra
PAPERA
46082182
98,86 EUR
27.12.2017
Predmet: materiál OcU, PC a ekocentrum
23/18
faktúra
PAPERA
46082182
558,23 EUR
26.02.2018
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
42/18
faktúra
PAPERA
46082182
5,63 EUR
26.02.2018
Predmet: kancelárske potreby
86/18
faktúra
PAPERA
46082182
220,52 EUR
28.02.2018
Predmet: čistiace prostriedky pre Ekocentrum a PC
267/18
faktúra
PAPERA
46082182
319,32 EUR
06.06.2018
Predmet: čistiace prostriedky OcU, PC
483/18
faktúra
PAPERA
46082182
443,08 EUR
01.10.2018
Predmet: kancelárske a čistiace potreby OcU, PC a Ekocentrum
489/18
faktúra
PAPERA
46082182
17,87 EUR
01.10.2018
Predmet: kalendáre 2019
640/18
faktúra
PAPERA
46082182
131,70 EUR
07.12.2018
Predmet: kancelárske potreby
9/19
faktúra
PAPERA
46082182
551,03 EUR
15.01.2019
Predmet: kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby OcU, PC a Ekocentrum
103/19
faktúra
PAPERA
46082182
236,31 EUR
16.03.2019
Predmet: kancelárske potreby OP a OcU
190/19
faktúra
PAPERA
46082182
268,25 EUR
15.05.2019
Predmet: kancelárske a hygienické potreby OcU, PC, OP
234/19
faktúra
PAPERA
46082182
9,93 EUR
03.06.2019
Predmet: čistiace prostriedky
293/19
faktúra
PAPERA
46082182
335,17 EUR
19.06.2019
Predmet: čistiace prostriedky do PC, Ekocentra, OcU a kancelárske potreby
302/19
faktúra
PAPERA
46082182
31,08 EUR
20.06.2019
Predmet: čistiace pristriedky
394/19
faktúra
PAPERA
46082182
161,00 EUR
02.09.2019
Predmet: hygienické a kancelárske potreby
477/19
faktúra
PAPERA
46082182
64,69 EUR
13.09.2019
Predmet: kancelárske potreby
546/19
faktúra
PAPERA
46082182
453,66 EUR
30.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky OcU a ekoctrum
557/19
faktúra
PAPERA
46082182
4,57 EUR
05.11.2019
Predmet: odpadkové vrecia
4/20
faktúra
PAPERA
46082182
368,94 EUR
10.02.2020
Predmet: kancelarske potreby