obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
84/20
faktúra
THT Polička s.r.o.
46508147
48,80 EUR
06.03.2020
Predmet: materiál PO
438/19
faktúra
Probest s.r.o.
46519360
100,00 EUR
11.09.2019
Predmet: riešenie protipožiarnej bezpečnosti
439/13
faktúra
Gaudete s.r.o.
46556079
35,00 EUR
09.12.2013
Predmet: školenie
147/15
faktúra
Gaudete s.r.o.
46556079
40,00 EUR
30.04.2015
Predmet: školenie
244/15
faktúra
Gaudete s.r.o.
46556079
40,00 EUR
03.07.2015
Predmet: školenie
548/15
faktúra
Gaudete s.r.o.
46556079
40,00 EUR
12.01.2016
Predmet: školenie
399/1/24
faktúra
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
124,35 EUR
14.08.2024
Predmet: pracovné odevy MOPS
643/20
faktúra
RADES
46586555
478,80 EUR
09.12.2020
Predmet: strava.testovanie
44/21
faktúra
RADES
46586555
282,10 EUR
10.02.2021
Predmet: strava-testovanie
71/21
faktúra
RADES
46586555
260,40 EUR
19.03.2021
Predmet: strava - testovanie
107/21
faktúra
RADES
46586555
220,00 EUR
22.03.2021
Predmet: testovanie strava
249/14
faktúra
K PLUS SLOVAKIA s.r.o.
46593616
292,80 EUR
23.06.2014
Predmet: prehliadka a údržba dverí PC
161/20
faktúra
r65 studio s.r.o.
46615776
4,90 EUR
20.04.2020
Predmet: volebný servis NRSR
207/18
faktúra
BABYknihy.sk
46616951
61,98 EUR
02.05.2018
Predmet: knihy do knižnice
OcÚ/PŠ/2021/72/121
zmluva
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.
46630961
3,50 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zriadenie odberového miesta pre testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19
OcÚ/PŠ/2021/108/192
zmluva
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.
46630961
3,50 EUR
29.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - MOM (testovanie 30.1.2021)
OcÚ/PŠ/2021/135/287
zmluva
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.
46630961
3,50 EUR
12.02.2021
Predmet: Zriadenie MOM - testovanie dňa 13.2.2021
OcÚ/PŠ/2021/136/288
zmluva
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.
46630961
2,00 EUR
12.02.2021
Predmet: Zriadenie MOM - testovanie č.2 v obci dňa 13.2.2021
OcÚ/PŠ/2021/182/425
zmluva
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.
46630961
3,50 EUR
04.03.2021
Predmet: Zmluva o antigénovom testovaní
50/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
3 027,50 EUR
19.03.2021
Predmet: celoplošné testovanie
64/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
3 363,50 EUR
19.03.2021
Predmet: celoplošné testovanie
OcÚ/PŠ/2021/250/606
zmluva
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.
46630961
3,50 EUR
29.03.2021
Predmet: Zmluva o antigénovom testovaní v mesiaci apríl 2021
174/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
4 140,50 EUR
21.04.2021
Predmet: celoplošné testovanie
OcÚ/PŠ/2021/323/844
zmluva
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.
46630961
3,50 EUR
28.04.2021
Predmet: Zmluva o antigénovom testovaní v obci
227/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
5 008,50 EUR
30.04.2021
Predmet: celoplošné testovanie
241/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
5 292,00 EUR
03.05.2021
Predmet: celoplošné testovanie
267/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
5 176,50 EUR
19.05.2021
Predmet: celoplošné testovanie
302/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
1 102,50 EUR
31.05.2021
Predmet: celoplošné testovanie
324/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
738,50 EUR
30.06.2021
Predmet: celoplošné testovanie
424/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
938,00 EUR
28.07.2021
Predmet: celoplošné testovanie
OcU/PŠ/2016/00677
zmluva
Pro Class, s.r.o.
46677178
72 672,83 EUR
03.11.2016
Predmet: Zmluva o dielo
538/16
faktúra
Pro Class, s.r.o.
46677178
72 672,83 EUR
30.11.2016
Predmet: sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
2017/593/2162
zmluva
Pro Class, s.r.o.
46677178
51 622,58 EUR
03.10.2017
Predmet: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
567/17
faktúra
Pro Class, s.r.o.
46677178
44 379,16 EUR
06.11.2017
Predmet: sanácia miest s nezákonne umiestneným oodpadom
226/25
faktúra
MD RMP, s.r.o.
46700731
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: kurz na obsluhu motorovej píly pre PO
2017/733/2711
zmluva
TECHNIK BOZP a PO s.r.o.
46773312
50,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Služba v oblasti BOZP, OP
OcÚ/PŠ/2019/544/1780
zmluva
Ing. Peter Kvasnička
46773312
120,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Zabezpečenie úloh v oblasti BOZP
193/20
faktúra
Ing. Peter Kvasnička
46773312
60,00 EUR
04.05.2020
Predmet: služby BOZP
OcÚ/PŠ/2017/733
výpoveď
TECHNIK BOZP a PO s.r.o.
46773312
09.06.2020
730/20
faktúra
Ing. Peter Kvasnička
46773312
120,00 EUR
11.01.2021
Predmet: služby BOZP
802/21
faktúra
Ing. Peter Kvasnička
46773312
240,00 EUR
24.01.2022
Predmet: služby BOZP
808/23
faktúra
Ing. Peter Kvasnička
46773312
120,00 EUR
11.01.2024
Predmet: služby BOZP
878/24
faktúra
Ing. Peter Kvasnička
46773312
120,00 EUR
08.01.2025
Predmet: služby BOZP
OcÚ/PŠ/2023/454/2938
zmluva
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
140,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb "Štatistika zmien vlastníkov za rok 2022"
468/23
faktúra
Národná geograficko informačná
46795481
140,00 EUR
14.08.2023
Predmet: spracovanie zmien vlastníkov
A/2013/00527
zmluva
Geosense SK, s.r.o.
46812342
900,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Zmluva o dielo - webová aplikácia Geosense Geoportál
456/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
990,00 EUR
18.12.2013
Predmet: softver Geoportál
115/14
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
01.04.2014
Predmet: servisné poplatky
503/14
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
14.01.2015
Predmet: servisné poplatky
516/15
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
12.01.2016
Predmet: servisné poplatky
155/16
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
450,00 EUR
07.04.2016
Predmet: ortofotomapa
559/16
faktúra
CLEERIO SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
21.12.2016
Predmet: servisné poplatky
638/17
faktúra
CLEERIO SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
12.12.2017
Predmet: servisne poplatky
641/18
faktúra
CLEERIO SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
07.12.2018
Predmet: servisne poplatky
179/19
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
285,40 EUR
15.05.2019
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
227/20
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
298,00 EUR
05.05.2020
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
203/21
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
297,60 EUR
30.04.2021
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v PC
219/22
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
328,40 EUR
04.05.2022
Predmet: kontrola a údržba hasiacich prístrojov a hydrantu v PC
251/24
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
411,10 EUR
25.04.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
306/25
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
445,10 EUR
09.06.2025
Predmet: kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov a hydrantov v KD
A/2012/00525
zmluva
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
0,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
A/2013/00269
zmluva
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
300,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
A/2014/00335
zmluva
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
240,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
246/14
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
300,00 EUR
23.06.2014
Predmet: separovanie odpadu
A/2015/00361
zmluva
Ing. Jakub Gerdhofer - REPARAF
46853936
216,00 EUR
22.06.2015
Predmet: Zmluva v poskytovaní služieb v odpadovom hospdárstve
455/15
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
240,00 EUR
04.11.2015
Predmet: separovanie odpadu - vosk
18/16
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
108,00 EUR
17.02.2016
Predmet: separovanie odpadu - vosk
175/16
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
05.05.2016
Predmet: zber odpadového vosku
332/16
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
01.08.2016
Predmet: zber a odvoz vosku
474/16
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
19.10.2016
Predmet: zber a odvoz vosku
66/17
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
23.02.2017
Predmet: separovanie odpadu - vosk
235/17
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
10.05.2017
Predmet: separovanie odpadu
414/17
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
18.09.2017
Predmet: zber vosku
536/17
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
25.10.2017
Predmet: zber odpadového vosku
58/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
26.02.2018
Predmet: separovanie odpadu -vosk
160/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
25.04.2018
Predmet: zber vosku
352/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
16.07.2018
Predmet: zber a odvoz vosku
535/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
15.10.2018
Predmet: zber a odvoz vosku
2
dodatok
Ing. Jakub Gerdhofer - REPARAF
46853936
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy
705/18
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
16.01.2019
Predmet: separovanie odpadu