obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
147/19
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
10.04.2019
Predmet: zber a odvoz vosku
331/19
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
08.08.2019
Predmet: separovanie odpadu
494/19
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
09.10.2019
Predmet: zber a odvoz vosku
OcÚ/PŠ/2019/826/2819
zmluva
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
25,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
678/19
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
08.01.2020
Predmet: separovanie odpadu
180/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
04.05.2020
Predmet: odvoz odpadového vosku
238/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
46,00 EUR
13.05.2020
Predmet: odvoz a likvidácia vosku
315/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
09.06.2020
Predmet: separovanie odpadu
400/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
03.08.2020
Predmet: separovanie odpadu
421/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
05.08.2020
Predmet: zber a odvoz vosku
499/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
08.09.2020
Predmet: odvoz a likvidácia vosku
538/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
08.10.2020
Predmet: separovanie odpadu
658/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
09.12.2020
Predmet: separovanie odpadu
713/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
07.01.2021
Predmet: separovanie odpadu
65/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
19.03.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
153/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
21.04.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
198/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
30.04.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
265/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
19.05.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
322/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
30.06.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
401/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
27.07.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
481/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
27.08.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
519/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
05.10.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
653/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
07.12.2021
Predmet: zber a odvoz vosku 10/21
742/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
15.12.2021
Predmet: zber a odvoz vosku 9/21
760/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
30.12.2021
Predmet: zber a odvoz vosku 11/21
OcÚ/PŠ/2022/18/25
zmluva
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
25,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve "Zber, preprava a zhodnocovanie odpadu (zvyšky sviečok)
803/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
24.01.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 12/21
61/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
10.03.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 1/22
115/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
03.04.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 2/22
167/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
02.05.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 3/22
229/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
15.06.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 4/22
327/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
04.07.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 5/22
383/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
05.08.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 6/22
463/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
06.09.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 7/22
522/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
12.10.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 8/22
605/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
02.11.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 9/22
691/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
16.12.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 4/21
773/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
09.01.2023
Predmet: zber a odvoz vosku 11/22
849/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
17.01.2023
Predmet: zber a odvoz vosku 12/22
29/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
28.02.2023
Predmet: zber a odvoz vosku 1/23
104/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
1
dodatok
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
40,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
169/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
05.05.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
229/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
15.05.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
308/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
04.07.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
403/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
07.08.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
471/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
14.08.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
520/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
03.10.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
619/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
09.11.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
686/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
01.12.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
783/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
19.12.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
832/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
11.01.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 12/23
85/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
01.03.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 1/24
114/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
08.03.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 2/24
188/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 3/24
280/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
29.05.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 4/24
340/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
03.07.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 5/24
440/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
07.08.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 6/24
508/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
12.08.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 7/24
657/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
04.11.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 9/24
750/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
10.12.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 10/24
816/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 11/24
865/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
08.01.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 12/24
60/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.02.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 8/24
61/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.02.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 1/25
121/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.03.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 2/25
189/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
05.05.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 3/25
285/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
09.06.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 4/25
437/17
faktúra
Mgr. Pavol Hallon, PhD.
46855289
300,00 EUR
27.09.2017
Predmet: zorganizovanie kultúrno-spoločenského podujatia
544/17
faktúra
Mgr. Pavol Hallon, PhD.
46855289
200,00 EUR
25.10.2017
Predmet: hudobná produkcia
583/18
faktúra
Mgr. Pavol Hallon, PhD.
46855289
300,00 EUR
27.11.2018
Predmet: hudobná produkcia -posedenie dôchodcov
695/24
faktúra
Mgr. Pavol Hallon, PhD.
46855289
450,00 EUR
19.11.2024
Predmet: hudobná produkcia
A/2012/00699
zmluva
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s. r. o.
46866663
230,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní časti verejnej kanalizácie
12/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
625,00 EUR
11.02.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
46/12
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
05.03.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
90/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
09.04.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
124/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
23.04.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
172/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
03.06.2013
Predmet: prevádzkovanie obecnej kanalizácie
204/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
25.06.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
245/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
18.07.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie