obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
47
objednávka
EVO Trade s.r.o.
48067504
1 000,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednavame si vypracovanie VO v informačnom systéme IS EVO na výber,poskytovateľa služby "Zber preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho,odpadu v obci Plavecký Štvrtok"
304/15
faktúra
BRUSPARKET s.r.o.
48109673
6 076,80 EUR
05.08.2015
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet v PC a Ekocentre
21/2015
objednávka
Brus Parket, s.r.o.
48109679
600,80 EUR
16.07.2015
Predmet: Brúsenie parkiet v Ekocentre a Podnikateľskom centre
OcÚ/PŠ/2021/806/4149
zmluva
Packeta Slovakia s.r.o.
48136999
1,00 EUR
09.12.2021
Predmet: Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
1
dodatok
Packeta Slovakia s.r.o.
48136999
0,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Osadenie - rozšírenie Z-boxu na parc.č. 776/2
2
dodatok
Packeta Slovakia s.r.o.
48136999
0,00 EUR
14.04.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o umiestnení Z-BOXu
300/18
faktúra
All Music Service s.r.o.
48137171
12,00 EUR
08.06.2018
Predmet: CD posledná rozlúčka
344/16
faktúra
DANEBOLA s.r.o.
48181218
300,00 EUR
02.08.2016
Predmet: realizácia procesu VO
485/17
faktúra
DENEBOLA, s. r. o.
48181218
50,00 EUR
03.10.2017
Predmet: realizácia procesu VO
89/16
faktúra
Mrian Richter - VIKTORIA HAMOR
48193143
91,20 EUR
26.02.2016
Predmet: struna do kosačky
538/24
faktúra
BIG UP s.r.o.
48222224
3 500,00 EUR
23.08.2024
Predmet: koncert kapely MEDIAL BANANA
121/21
faktúra
Ing. Martina Ďurišová
48291374
10,00 EUR
21.04.2021
Predmet: publikácia
31/22
faktúra
Ing. Martina Ďurišová
48291374
11,00 EUR
10.02.2022
Predmet: publikácia
554/16
faktúra
Doc.Ing. Katarína Bačová CSc.
485817705
1 300,00 EUR
21.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia -asfaltová komunikácia
555/16
faktúra
Doc.Ing. Katarína Bačová CSc.
485817705
500,00 EUR
21.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia -parkovisko pri MŠ
556/16
faktúra
Doc.Ing. Katarína Bačová CSc.
485817705
1 200,00 EUR
21.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia -chodník
400/16
faktúra
Radovan Kňura
48729426
750,00 EUR
16.08.2016
Predmet: ABBA revival
426/18
faktúra
DH Lanžhotčanka - Emil Hrubý
48877573
800,00 EUR
04.09.2018
Predmet: vystúpenie DH Lanžhotanka
543/24
faktúra
Emil Hrubý
48877573
1 200,00 EUR
23.08.2024
Predmet: hudobná produkcia LANHOTČANKY
339/15
faktúra
HZHspol.sr.o.
48911135
301,77 EUR
09.09.2015
Predmet: lopty pre ŠK
398/24
faktúra
HZHspol.sr.o.
48911135
49,01 EUR
10.07.2024
Predmet: deň deti - tombola
592/16
faktúra
Ing. Silvia Ondrovičová
50059599
116,60 EUR
22.12.2016
Predmet: znalecký posudok
306/17
faktúra
Ing. Silvia Ondrovičová
50059599
100,00 EUR
14.06.2017
Predmet: znalecký posudook
2017/451/1611
zmluva
Advokátska kancelária KRALIK & PARTNERS
50061151
30,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Poskytovanie právnych služieb
465/17
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
361,70 EUR
27.09.2017
Predmet: právne služby
59/18
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
720,00 EUR
26.02.2018
Predmet: právne služby
295/18
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
720,00 EUR
08.06.2018
Predmet: právne služby
668/18
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
596,10 EUR
31.12.2018
Predmet: právne služby
198/19
faktúra
KRALIK & PARTNERS s.r.o.
50061151
434,10 EUR
03.06.2019
Predmet: právne služby
420/19
faktúra
KRÁLIK &PARTNERS s.r.o.
50061151
399,36 EUR
03.09.2019
Predmet: právne služby
62/20
faktúra
KRÁLIK &PARTNERS s.r.o.
50061151
596,10 EUR
13.02.2020
Predmet: právne služby
71/16
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
244,63 EUR
26.02.2016
Predmet: údržba automobilu PO
154/15
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
188,76 EUR
07.04.2016
Predmet: pneumatiky a výmena vozidlo OP
321/16
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
31,40 EUR
29.06.2016
Predmet: údržba motorového vozidla OP
519/16
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
28,00 EUR
15.11.2016
Predmet: údržba motorového vozidla OP
152/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
135,35 EUR
30.03.2017
Predmet: údržba motorového vozidla OP
178/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
16,00 EUR
09.05.2017
Predmet: údržba motorového vozidla OP
179/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
52,00 EUR
09.05.2017
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
296/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
80,18 EUR
08.06.2017
Predmet: údržba motorového vozidla OP
461/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
148,94 EUR
27.09.2017
Predmet: údržba motorového vozidla OP
504/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
104,35 EUR
12.10.2017
Predmet: údržba motorového vozidla OP
597/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
26,00 EUR
06.12.2017
Predmet: prezutie plech. diskov-Dacia
598/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
26,00 EUR
06.12.2017
Predmet: prezutie plech. diskov- Octavia
103/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
198,19 EUR
13.03.2018
Predmet: údržba motorového vozidla OP
153/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
128,28 EUR
25.04.2018
Predmet: oprava prívesného vozíka
162/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
148,63 EUR
25.04.2018
Predmet: údržba motorového vozidla OP
200/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
52,00 EUR
26.04.2018
Predmet: výmena pneumatik na osob. outomobile
244/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
125,94 EUR
16.05.2018
Predmet: oprava motorového vozidla OP
316/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
176,12 EUR
20.06.2018
Predmet: údržba motorového vozidla OP
590/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
201,45 EUR
05.12.2018
Predmet: údržba motorového vozidla OP
601/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
52,00 EUR
05.12.2018
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
620/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
16,00 EUR
07.12.2018
Predmet: údržba motorového vozidla OP
30/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
113,76 EUR
01.03.2019
Predmet: oprava motorového vozidla OP
148/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
106,40 EUR
10.04.2019
Predmet: údržba motorového vozidla OP
173/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
133,39 EUR
15.05.2019
Predmet: oleje a filtre do prcovných strojov PO
185/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
52,00 EUR
15.05.2019
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
221/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
358,34 EUR
03.06.2019
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
232/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
39,19 EUR
03.06.2019
Predmet: oprava prívesného vozíka
251/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
338,24 EUR
04.06.2019
Predmet: oprava osob. automobilu Octavia
300/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
77,02 EUR
19.06.2019
Predmet: údržba motorového vozidla OP
307/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
105,91 EUR
08.08.2019
Predmet: údržba motorového vozidla OP
369/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
61,44 EUR
21.08.2019
Predmet: údržba motorového vozidla OP
578/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
18,00 EUR
20.11.2019
Predmet: premontovanie kolies
654/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
26,00 EUR
23.12.2019
Predmet: údržba osob. automobilu
151/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
18,00 EUR
17.04.2020
Predmet: údržba motorového vozidla OP
209/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
108,58 EUR
04.05.2020
Predmet: údržba motorového vozidla OP
210/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
26,00 EUR
04.05.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
211/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
38,86 EUR
04.05.2020
Predmet: údržba automobilu PO
221/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
34,00 EUR
05.05.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
454/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
163,00 EUR
12.08.2020
Predmet: údržba motorového vozidla OP
455/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
164,00 EUR
12.08.2020
Predmet: ťažné zariadenie a jeho montáž
674/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
96,00 EUR
11.12.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU a PO
697/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
189,00 EUR
28.12.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
726/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
47,65 EUR
13.01.2021
Predmet: oprava vozíka
220/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
102,00 EUR
30.04.2021
Predmet: prezutie osob. vozidiel
292/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
133,60 EUR
19.05.2021
Predmet: výmena batérie na Škoda Fabia
359/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
171,62 EUR
01.07.2021
Predmet: oprava auta a vozíka
361/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
176,90 EUR
01.07.2021
Predmet: olej a filter DHZ
441/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
272,60 EUR
28.07.2021
Predmet: údržba osob.automobilu OcU Škoda Fábia
628/21
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
108,00 EUR
11.11.2021
Predmet: údržba motorového vozidla OP