Dokumenty:
zobraziť na stránke
18-279
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
85,54 EUR
08.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-280
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
369,19 EUR
08.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-313
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
360,53 EUR
07.11.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-353
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
93,04 EUR
05.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
18-392
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
299,25 EUR
07.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-033
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
360,03 EUR
11.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-093
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
417,66 EUR
02.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-142
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
515,82 EUR
07.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-190
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
561,23 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-220
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
472,84 EUR
08.07.2019
Predmet: potraviny MŠ
19-234
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
70,81 EUR
18.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-323
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
536,60 EUR
08.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-369
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
482,10 EUR
11.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-405
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
424,16 EUR
10.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-440
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
298,63 EUR
09.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-34
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
542,87 EUR
10.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-56
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
360,68 EUR
02.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-94
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
200,54 EUR
03.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-189
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
412,94 EUR
08.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-214
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
139,15 EUR
31.07.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-293
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
388,23 EUR
09.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-327
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
362,89 EUR
04.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-369
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
307,06 EUR
10.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-373
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
14,90 EUR
14.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
20-402
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
85,59 EUR
13.01.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-23
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
219,59 EUR
05.02.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-74
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
470,37 EUR
08.03.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-124
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
665,21 EUR
14.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-155
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
546,91 EUR
05.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-199
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
209,26 EUR
04.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ 5/2021
2021-232
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
539,56 EUR
07.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-261
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
108,26 EUR
27.07.2021
Predmet: Potraviny MŠ
2021-335
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
413,35 EUR
07.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-376
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
480,77 EUR
05.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-422
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
553,51 EUR
06.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
2021-464
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
125,76 EUR
10.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-037
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
526,49 EUR
18.02.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-038
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
82,48 EUR
18.02.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-055
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
396,78 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-094
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
770,63 EUR
07.04.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-125
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
532,96 EUR
04.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-217
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
588,93 EUR
11.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-237
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
227,08 EUR
27.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-267
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
112,90 EUR
08.09.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-305
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
751,28 EUR
11.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-366
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
553,45 EUR
29.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-405
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
806,61 EUR
13.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-0440
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
312,59 EUR
18.01.2023
Predmet: Potraviny MŠ
018/2016
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
700,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zmluva č. 76004 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
2020/14
oznam
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 699,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva č. 1420 443
2021/26
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zmluva č. 1421 252 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorené v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
2022/10
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
1 400,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zmluva č. 1422 229 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej ochrany SR republiky uzatvorená v zmysle § 51.
054
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Licencia za verejné použitie hudobných diel
12-025
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
21.02.2012
Predmet: Autorské práva - miestny rozhlas
13-017
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
03.04.2013
Predmet: Autorský poplatok
14-039
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
26.02.2014
Predmet: Licencia a verejné použitie hudobných diel .
15-047
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
25.02.2015
Predmet: Licencia na použitie hudobných diel
16-044
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
24.02.2016
Predmet: Koncesionársky poplatok
17-050
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
15.02.2017
Predmet: Koncesionárske poplatky - miestny rozhlas
18-043
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
23.02.2018
Predmet: Koncesionársky poplatok MR
19-037
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
11.02.2019
Predmet: Licencia na verejné použitie hudobných diel - miestny rozhlas
20-33
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
10.02.2020
Predmet: Licencia na ver. použitie hud.diel
2021-258
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
20.07.2021
Predmet: Koncesionárske poplatky MR
2022-071
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
18.03.2022
Predmet: Za reprodukciu hudobných diel cestou MR
2022-254
faktúra
PD LIPTOVSKÉ HOLE
00195588
146,69 EUR
22.08.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
084
faktúra
PD Ludrová
00195693
2 375,10 EUR
19.10.2011
Predmet: Položenie zámkovej dlažby - oddychová zóna
085
faktúra
PD Ludrová
00195693
1 907,08 EUR
19.10.2011
Predmet: Oprava chodníka pred OcU
12-015
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
38,06 EUR
21.02.2012
Predmet: Posypový materiál - zimná údržba MK
12-026
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
126,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Práce traktorom - odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách
12-038
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
73,50 EUR
02.03.2012
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií
12-071
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
123,55 EUR
17.04.2012
Predmet: Štrk - údržba MK
12-083
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
26,78 EUR
28.05.2012
Predmet: Odvoz kontajnera TKO
12-106
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
46,33 EUR
05.06.2012
Predmet: Štrk - údržba MK rigol pred KD
12-131
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
977,29 EUR
08.08.2012
Predmet: Maliarske práce knižnica a malá sála KD
12-156
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
957,08 EUR
12.09.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ
12-177
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
16,45 EUR
25.10.2012
Predmet: odvoz kontajnera TKO
12-194
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
37,76 EUR
25.10.2012
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
029-2012
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
200,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
12-207
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
3 016,33 EUR
04.01.2013
Predmet: Výstavba detského ihriska
12-224
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
71,23 EUR
04.01.2013
Predmet: Štrk na miestne komunikácie