Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023-01-14
zmluva
Nadácia ZSE
42364248
700,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 23170005
2024-01-14
zmluva
Nadácia ZSE
42364248
600,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 24170031 - Projekt: Sadíme pre budúcnosť
2025-01-18
zmluva
Nadácia ZSE
42364248
900,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2510134 na projekt "Z knižnice do prírody"
201700259
faktúra
OZ DFS Tekovanček
42370051
250,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za vystúpenie DFS Tekovanček - pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším"
202000079
faktúra
Eliška Dobrotová - City Trees
42396221
450,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Arboristické práce - výrub 2 ks stromov stromolezeckou technikou a s postupným spilovaním
2023-01-23
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03084
201900205
faktúra
Martin Frtús
43232612
150,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kosenie ihriska
2015228
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
454,50 EUR
22.09.2015
Predmet: Obedy - Denný tábor Krškanček
20160188
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
468,07 EUR
04.08.2016
Predmet: Obedové menu - Denný letný tábor Krškanček 2016
2018006
objednávka
Katarína Viglašová
43399231
24.10.2018
Predmet: Strava do denného letného tábora Krškanček 2018
201900218
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
800,93 EUR
18.12.2019
Predmet: Obedové menu pre denný letný tábor Krškanček 2019
202000183
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
705,01 EUR
20.10.2020
Predmet: Obedové menu - Denný letný tábor Krškanček 2020
201800033
faktúra
Monika Rukovánsky-AGRORM
43482627
21,48 EUR
17.04.2018
Predmet: Dezinfekčný prípravok - VIROCID, 1 kg
2011096
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
2 663,04 EUR
17.05.2011
Predmet: Drtič kôrovia
2012134
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
1 504,04 EUR
15.06.2012
Predmet: Dodanie tovaru - Tera Vari
2012166
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
498,47 EUR
25.07.2012
Predmet: Dodanie materiálu do obecných kosačiek
2012239
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
639,85 EUR
22.10.2012
Predmet: Dodávka tovaru a služieb
2013182
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
308,88 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodanie tovaru
2013184
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
216,52 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodanie tovaru
2013324
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
198,40 EUR
10.01.2014
Predmet: Dodanie tovaru
2014253
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
361,49 EUR
16.10.2014
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
2014337
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
246,23 EUR
04.02.2015
Predmet: Nákup tovaru, servisné práce
2015243
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
75,66 EUR
22.09.2015
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
2015244
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
73,34 EUR
22.09.2015
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
2015245
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
477,40 EUR
22.09.2015
Predmet: Dodávka tovaru
20160268
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
255,83 EUR
28.10.2016
Predmet: Dodanie náhradných súčiastok do motorovej techniky a OPP
201700151
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
576,14 EUR
09.08.2017
Predmet: Dodanie tovaru a súčiastok do pracovného náradia
201900325
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
457,90 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru s servis záhradnej techniky
2022-01-14
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
44078129
81 000,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci Krškany
2022-01-15
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
44078129
22 404,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Krškany
2011001
faktúra
ELIM Levice, s.r.o.
44180730
438,79 EUR
08.02.2011
Predmet: Servis na plynových kachliach
201700185
faktúra
PEK-PEK s.r.o.
44185561
117,30 EUR
10.08.2017
Predmet: Dodanie pečiva - Krškanček 2017
202000231
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
2,78 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000234
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,09 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000247
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
11,01 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000271
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,34 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000276
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
9,13 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000281
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,88 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000300
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
10,45 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000304
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
15,96 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000313
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
9,61 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie pečiva a pekárenských výrobkov pre MŠ
202000316
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,70 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie pečiva a pekárenských výrobkov pre MŠ
201700176
faktúra
Roman Németh Cwingy STUDIO
44236476
346,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Dodanie a montáž žaluzií a okenných sieťok pre MŠ
2012114
faktúra
Miroslav Novák
44256892
3 830,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Výroba, dodávka a montáž javiskovej technológie
2012001
objednávka
Miroslav Novák
44256892
3 830,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Výroba, dodávka a montáž javiskovej technológie
201800078
faktúra
ARIVAN, s.r.o.
44326891
151,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Dodanie materiálu - OcÚ
2023-01-37
zmluva
TransLog Slovakia, a.s.
44400209
47 150,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Kúpna zmluva
1
dodatok
TransLog Slovakia, a.s.
44400209
0,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Dodatok ku kúpnej zmluve
2018-01-03
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
9 122,50 EUR
01.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2018
201800141
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
9 122,50 EUR
21.08.2018
Predmet: Faktúra za vykonané práce na základe zmluvy o dielo 1/2018
2019-01-07
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
6 068,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2019 - Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - časť Malé Krškany
201900151
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
6 355,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - Malé Krškany na základe zmluvy o dielo č. 1/2019
2021-01-04
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
48 856,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2021 - Prístavba a stavebné úpravy - Požiarna zbrojnica Krškany
2021-01-06
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
34 883,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2021 - "Rekonštrukcia Domu smútku na cintoríne v časti Veľké Krškany
2021000250
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
48 856,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Na základe zmluvy o dielo č. 1/2021
2022-017
faktúra
Ondrej Bohovic st.
44401647
34 883,00 EUR
25.02.2022
Predmet: FA 10220001 Rekonštrukcia domu smútku
2022-01-09
zmluva
Ondrej Bohovic st.
44401647
14 870,00 EUR
30.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo č. 1- 2022 - uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - "Rekonštrukcia vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice v Krškanoch"
2013286
faktúra
Karol Halgaš - INFRAKÚRENIE
44455224
2 145,60 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za infražiariče na vykurovanie sály kultúrneho domu
20160309
faktúra
Karol Halgaš - INFRAKÚRENIE
44455224
170,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie infražiariča 3kW
2021000240
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
176,69 EUR
30.12.2021
Predmet: Nákup tovaru - KD
201800159
faktúra
Markon - N, s.r.o.
44522037
2 505,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Úprava odvodňovacieho kanála
2013321
faktúra
SALMET SLOVAKIA s.r.o.
44538669
669,60 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za dodanie materiálu, prác a stolárskych výrobkov
201800315
faktúra
Peter Sitka
44568461
290,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Revízie plynových zariadení - MŠ, OcÚ
201900335
faktúra
Peter Sitka Mňamiky Papiky
44568461
290,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Revízie plynového zariadenia - MŠ, OcÚ
202000303
faktúra
Peter Sitka Mňamiky Papiky
44568461
290,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Revízie plynového zariadenia - MŠ, OcÚ, KD
2024-01-47
zmluva
Slavomír Hrudka
44577613
29 132,92 EUR
05.12.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia existujúceho nevyužitého objektu pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Krškany
2016-02-17
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Dodávka a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel v obci objednávateľa
20160336
faktúra
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR30 - 2ks a kamery bez záznamu 2 ks
2018-01-11
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
1 950,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo číslo R-SK 807/2018 - Realizácia informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel
2018009
objednávka
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
1 950,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Informačný panel na meranie rýchlosti vozidiel RMR 30
201800306
faktúra
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
1 950,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodanie a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR30 - 1 ks
2013120
faktúra
JUMAKL, s.r.o.
44869509
22,10 EUR
03.07.2013
Predmet: Reflexné vesty pre zamestnancov
2014122
faktúra
Igor Koreň N sport
44870388
60,30 EUR
11.06.2014
Predmet: Trojkolka pre MŠ
2015078
faktúra
AbeeX s.r.o.
44915853
416,02 EUR
27.04.2015
Predmet: Faktúra za dodávku - vrecia LDPE
20160090
faktúra
Abeex s.r.o.
44915853
103,50 EUR
11.07.2016
Predmet: Odpadové vrecia
6-2015-2
objednávka
ePLASTY
44 915 853
404,25 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - plastové vrecia na odpad
6-2015-7
objednávka
AbeeX s r.o.
44 915 853
416,02 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - plastové vrecia na odpad
2015196
faktúra
AYYA SALMET, s.r.o.
44953721
1 177,09 EUR
21.09.2015
Predmet: Faktúra za dodanie a pokládku WPC dosiek na autobusovú zastávku Krškany
2015210
faktúra
AYYA SALMET, s.r.o
44953721
1 177,09 EUR
21.09.2015
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
2015293
faktúra
AYYA SALMET, s.r.o
44953721
252,98 EUR
29.12.2015
Predmet: Oprava poškodenej wpc terasy vo Veľkých Krškanoch /autobusová zastávka/